| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2013 | 700.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A CRECHE CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2013 | 254.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLOR DESTINADOS A SEC. DE SÚDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 12,70 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2013 | 28512.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 647.114-1 DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 372289-31/PRODESA/MAPACAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000002 | 02/01/2013 | 207690.23 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000003 | 02/01/2013 | 125057.17 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 3962.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MATERIAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 1445.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 1834.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOBOMBA, DESTINADOS AOS CARRO PIPAS PARA O ABASTECIMENTOS DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO QUE ABASTECE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 24/12/2012 A 06/01/2013.ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2013 | 1057.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 350.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 1057.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PUBLICADO NO AU DIA 29/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2013 | 506.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 770.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 315.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE PADRE LANBERT GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 465.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO SETOR DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 810.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO SETOR DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 760.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505, DESTINADO AS ATIVIDADES NO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 1230.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000028 | 10/01/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 1451.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE FIM DE ANO 2012/2013 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 376.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 2858.54 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 2803.16 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM - CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 294.59 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 325.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUIATÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A TRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 1791.80 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DEBITO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 367.35 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 3267.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 264.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUIATÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA A TRAVÉS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 2773.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 124.40 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2012.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 1615.51 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO PERIODO DE 13/11/2012 A 13/12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 1002.87 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO E POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.062 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000013 | 10/01/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET SW ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DE PREGÕES Nº 001 E 002/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 231.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 900.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E CONSERTO NA IMPRESSORA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000031 | 10/01/2013 | 11004.10 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000032 | 10/01/2013 | 8562.52 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000033 | 10/01/2013 | 1460.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 1470.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 269.46 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000036 | 10/01/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 2800.00 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 2846.41 | 12711282000114 | PB MULTI COM. ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE EFEITOS NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 783.50 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000037 | 10/01/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA EFETUADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 117.97 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2013 | 0.27 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 3959.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PEDRIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 468.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 974.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 5368.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000054 | 15/01/2013 | 19000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FIN DE ANO/2012/2013 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 3056.09 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 1553.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AOS PROGRAMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 5190.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 1173.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10.774-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10774-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 337.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO NA CONFACÇÃO DE CORDAS PARA A AGRADUAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM E PETI E GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9712-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2013 | 2700.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS EM FORMA DE REVISTA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 1457.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2013 | 2477.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 100.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO QUE ABASTECE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2013 | 2041.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2013 | 200.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO COSEMS - PB, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2013 | 450.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, PROMOVIDO OELO COSEMS-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2013 | 350.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO.ISS - 17,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2013 | 780.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2013 | 3756.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2013 | 99.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 5230.54 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 200.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARTICIPAR DE TRAINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PERIODO DE 21/01 A 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 14.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 1179.02 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2013 | 75.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2013 | 3787.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2013 | 1783.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2013 | 50.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2013 | 100.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO QUE ABASTECE A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2013 | 150.00 | 00095353518420 | JOSE FERNANDO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 133.54 | 00042224268491 | BERNADETE GOMES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 450.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000096 | 21/01/2013 | 14594.78 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE ESPORTE, COM QUADRA, BANHEIRO E VESTIARIOS, CONFORME CONVENIO OGU-CT 0266609-60/2008, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 4084.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2013 | 23639.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2013 | 1593.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2013 | 539.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2013 | 11374.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DE PREGÕES Nº 003 E 002/2013 E REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | REEQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 2355.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 269.46 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2013 | 332.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2013 | 262.18 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2013 | 136.00 | 00002527040454 | MARIA LUCIENE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDA A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.ISS - 6,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2013 | 1012.50 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNOFEDERAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2013 | 1350.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NO PREIDO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 50.00 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21/01/2013 NO GARDEN HOTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2013 | 53.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01 A 17/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2013 | 500.00 | 00008316892421 | JOABE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ESTUDANTE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 850.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PEÇAS, CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA C/TROCA DE ROLAMENTOS E REVISÃO DE 01 MICROSCÓPIO E CONSERTO DE PARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 316.97 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2013 | 213.97 | 00067594743415 | MARIA NILDA ALVES SOBRAL/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 1433.04 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 17187.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.177,56 IRRF - 2.268,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 653,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 2550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 204,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 29000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 3.190,00 CONT. SINDICAL - 246,50 CEF - 506,82 BB - 2.665,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 2678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IRRF - 21,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 675.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO "ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SÚDE", QUE SE REALIZARA NO DIA 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, AUDITÓRIO MASTER EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 580.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 46,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 9200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 968,00 CEF - 1.261,36 BB - 322,53O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 2250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 247,50 BB - 175,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 450.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PROMOVIDO PELA FAMUP, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 1800.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 450.00 | 00005697578431 | KELITON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, PROMOVIDO PELA FAMUP, NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2013, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 6282.36 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 1540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2013 | 1894.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 13801.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 5203.24 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 1520.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA S.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 76,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 180.00 | 00001950979474 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE TRES PESQUISADORES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 400.00 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 400.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 400.00 | 00011187470465 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS CO ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 400.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 400.00 | 00008935277428 | SERGIO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 400.00 | 00078957486453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 4100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 394,00 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 14547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 1.525,59 BB - 760,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2013 | 3167.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. IRRF - 6,04 IMPA - 432,86 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2013 | 3167.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. IRRF - 6,04 IMPA - 432,86 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000194 | 30/01/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-E4STRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000197 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00078957486453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E MARGINAIS, JOSE NUNES DA COSTA, SEVERINA CLEMENTINA DE MEDEIROS, JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, HERMES LIRA, SELMA PEREIRA DE MARAIS E MARISIO MORENO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00005217957450 | ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS MANOEL PEREIRA DE MARAIS, BELA VISTA, CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, BALBINO DE ALEXANDRE, NOSSA SENHORA DA PIEDADE E SEBASTIÃO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00000826126847 | ENOCK FABRICIO DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, MARIA DAS DORES, MANOEL FORMENO DE MEDEIROS E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS GAMA ROSA, LUIZA MENDES, ANTONIO BEZERRA DA COSTA, PEDRE LAMBERT DE GROOT E TOURINHO MORENO DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CONTRATANTE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 8228.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 472,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 41852.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 4.577,33 PA - 649,66 CEF - 2.031,09 BB - 4.030,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 7794.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 344,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 4.21 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 3.77 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000171 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000172 | 30/01/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000173 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 800.00 | 00004525397497 | IVANBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA, NOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 140.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000178 | 30/01/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000179 | 30/01/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000180 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 600.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 450.00 | 00002172147460 | SANDRA SUELI PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2013 | 32900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 574,49 IRRF - 6.211,03O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2013 | 18483.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.305,92 IRRF - 125,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2013 | 54840.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 5.737,82 PA - 199,10 CEF - 2.390,88 BB - 3.804,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2013 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 2615.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 11462.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 4600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 394,00 IRRF - 33,24 BB - 300,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 4204.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 451,44 CEF - 141,76 BB - 254,39OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 700.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 194.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 19738.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 1.314,69 IRRF - 538,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 15129.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 1.598,25 PA - 371,20 CEF - 1.176,20 BB - 830,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 3250.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA - JESSICA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS, PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 10238.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 746,48 IRRF - 88,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 85.21 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00029835313415 | FRANCISCO TARCISIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL 6274/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 108.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 660.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 660.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PENEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 33,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 700.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000163 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 130.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 234.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 1200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 2694.05 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 300.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/DIVULGAÇÃO, NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS, QUE ABRILHANTARÃO A FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012 NESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 1380.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA DE FORRÓ MULHER CHORONA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO REVEILLON/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 4136.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 432,96 CEF - 39,43 BB - 536,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 1958.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 108,48O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 3671.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 302,86O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 12885.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 1.417,38 PA - 203,40 CEF - 447,23BB - 1.227,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 1251.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.INSS - 112,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 216525.74 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IRRF - 955,66 IMPA - 17.906,38 PA - 375,45 CEF - 5.517,07 BB - 11.604,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2013 | 60405.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 6.490,60 PA - 70,00CEF - 1.050,80 BB - 4.677,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2013 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 515.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/ DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 3056.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM, RELATIVO A DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2013 | 60405.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.IMPA - 6.490,60 PA - 70,00CEF - 1.050,80 BB - 4.677,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 300.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 300.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 315.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 385.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000,025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 520.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPESA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DO RESEVATIO D'ÁGUA LOCALIZADO NO SITIO SERRA DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 330.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COM CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO MODULO ESPORTIVO "JOSÉ OLINTO DE SOUZA" (CAMPO DE FUTEBOL), LOCALIZADO A RUA MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO.ISS - 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 4794.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR, DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2013 | 12600.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHOS DAS RUA GAMA ROSA E BELA VISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000280 | 01/02/2013 | 311102.41 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRADE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 406.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2013 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 04/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02/2013 A 28/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2013 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2013 | 150.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE, AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2013 | 495.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COTURNO GUARTELA ATTACK II DRY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELEBORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2013 | 286.53 | 00042224268491 | BERNADETE GOMES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2013 | 266.86 | 00001969206470 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2013 | 40.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO SAGRADA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2013 | 4160.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4B, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, 02 (DOIS) SOFA ESTILO MARPE, 02 (DUAS) POLTRONA 01 LUG, 04 (QUATRO) CADEIRA PEROLA PRETO E 01 (UMA) MESA LATERAL, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0000282 | 06/02/2013 | 22000.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ABRILAHNTAR OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO COM A BANDA FORROZÃO PELE MORENA NO DIA 31/12/2012 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2013 | 150.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA S SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SAI E SIH, QUE SERÁ REALIZADO NO SETOR DE NUTRO DE PROCESSAMENTODA SES/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2013 | 257.88 | 00004732000401 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2013 | 260.00 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2013 | 642.99 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2013 | 1100.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2013 | 132.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2013 | 7509.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2013 | 974.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SEGURO AUTO DE VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2013 | 456.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SEGURO AUTO DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000289 | 07/02/2013 | 1800.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2013 | 19325.78 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS -FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 760.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 940.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV - ASTILO - CANAL 09 - 20W COM SERVIÇOS DE TROCA DE UNIDADE DE POTENCIA E AJUSTE E ALINHAMENTO TOTAL DO TRANSMISSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 230.80 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032012 | 0000294 | 08/02/2013 | 1451.08 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO PERIODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2013 | 737.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 977.92 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 7201.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 3150.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL ALUNO, FICHA DE MATRICULA, FORMULARIO DE FREQUENCIA E BOLETIM DO ALUNO, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 1100.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 150AP, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2013 | 735.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 2005.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNW 3054/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS -60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 184.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 1559.27 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 1061.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 3935.02 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000306 | 08/02/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000307 | 08/02/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000314 | 08/02/2013 | 28332.32 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 109.18 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00036479535472 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000313 | 08/02/2013 | 9203.60 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2013 | 100.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 340.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS MNH 1776/PB E CFO 3571/PB.ISS - 17,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 200.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 100.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2013 | 3120.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2013 | 1000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 E 15/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2013 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2013 | 225.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POR VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DOS PREGÕES PRESENCIAL Nº 004,005 E 006/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0000333 | 15/02/2013 | 12857.68 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2013 | 1317.28 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.INSS......64,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2013 | 7500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE REVEILLON/2013 NA CIDADE DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2013 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2013 | 1000.00 | 08298416000140 | SANTUARIO DO PADRE IBIAPINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NESTA CIDADE NO SANTUÁRIO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2013 | 500.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2013 | 109.50 | 00008085717450 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2013 | 51.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000350 | 20/02/2013 | 11760.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2013 | 3190.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2013 | 1262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2013 | 1977.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2013 | 2869.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2013 | 50.00 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO IMPA (INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE ARARA) NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2013 | 23025.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.953,42 IRRF -538,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 531.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 105.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02/2013 A 18/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000514 | 20/02/2013 | 1652.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000340 | 20/02/2013 | 3137.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 150.80 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 700.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA EBP 8777/PB.ISS - 35,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00002438148446 | JOSILENE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2013 | 420.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2013 | 1040.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2013 | 1320.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 587.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2013 | 813.75 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2013 | 4141.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2013 | 5521.72 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2013 | 7245.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2013 | 1503.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2013 | 5014.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, DEZEMBRO/2012, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2013 | 201.80 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2013 | 1663.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2013 | 2000.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2013 | 17166.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, DEZEMBRO/2012 E 13º SALARIO/2012.DEB/TRANSFERENCIA -FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2013 | 320.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CLU 5183/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, INTERNAMENTOS EMERGICIAIS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2013 | 340.00 | 00005556050430 | ANDREA VALERIANO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NEDSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURTA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2013 | 7764.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2013 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REL. AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2013 | 269.46 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2013 | 1226.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2013 | 450.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REL. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2013 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2013 | 150.00 | 00007742671433 | DANIELE EDUARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2013 | 90.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS 60X80, DESTINADO A SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2013 | 400.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TIME DE FUTEBOL AMADOR "BIG BOY" DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA COPA RURAL REALIZADA NESTAREGIÃO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2013 | 1840.38 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2013 | 2018.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000532 | 22/02/2013 | 934.06 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E MATALURGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE ESPORTE, COM QUADRA, BANHEIRO E VESTIARIOS, CONFORME CONVENIO OGU-CT 0266609-60/2008, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0000096, EMITIDO EM 21/01/2013. | 00132012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 002, 003, E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 E 003/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2013 | 8500.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 165/2012 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2013 | 6500.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLSA EM NAYLON MED 40X40 PERSONALIZADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2013 | 5131.50 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2013 | 470.27 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.DEB/INSS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2013 | 1272.50 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2013 | 210.00 | 00001621601439 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O "DIA DE LASER" DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2013 | 180.00 | 00002025773412 | JOAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS PARA O "DIA DE LASER" DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2013 | 3190.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 11/02/2013 A 25/02/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 150.00 | 00005178534425 | ALESSANDRA SOARES DE L. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 200.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA IMPRESSÃO DE UM BANNER 80X2,5, DESTINADO AO ENCONTROS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2013 | 3000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSUS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL COM OS PROFESSORES, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 440.00 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 900.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2013 | 728.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 4107.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2013 | 2883.31 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 175,65O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2013 | 200105.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 240,44 IMPA - 21.824,57 PA - 408,17 CEF - 5.993,82 BB - 11.428,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2013 | 2280.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2013 | 22200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.372,47 IRRF - 3.355,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2013 | 12263.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 653,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2013 | 10069.46 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2013 | 2550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 204,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2013 | 28966.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 3.190,00 CONT. SINDICAL - 246,50 CEF - 457,99 BB - 2.513,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2013 | 2478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2013 | 9350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 968,00 CEF - 1.261,36 BB - 491,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 4781.00 | 11174301000158 | EVALDO ALMEIDA SOARES - ALMIRANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 50.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 E 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000454 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000455 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000456 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000457 | 28/02/2013 | 3340.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 330.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000460 | 28/02/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 730.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. ISS - 36,80 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000462 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000463 | 28/02/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 50.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 3894.38 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 32700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 886,49 IRRF - 5.626,42O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 56862.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 65254,82. PA - 199,10 CEF - 2.326,01 BB - 3.855,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 20587.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.886,34 IRRF - 125,14O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000436 | 28/02/2013 | 2526.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 3700.00 | 00091866758420 | JOSE DE DEUS DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE, TELA,GRADE, FAROS LATERNAGEM E PINTURA E SERVIÇOS DE FIBRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000438 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00029835313415 | FRANCISCO TARCISIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL 6274/PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 340.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 17,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 700.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 340.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 17,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNDIME - UNIÃO MACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 3520.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR (1º AO 5º, DIARIO ESCOLAR (6º AO 9º) E DIARIO ESCOLAR (INFANTIL), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/02/2013 A 25/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 4136.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 454,96 CEF - 39,43 BB - 602,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 2397.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 204,30 BB - 295,24O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 12426.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 1.366,86 CEF - 447,23 BB - 1.073,63O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 8075.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 660,01O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 60739.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 6.620,79 PA - 70,00 CEF - 1.050,80 BB - 4.889,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000429 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 518.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 1766.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 3069.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/SRF DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 4216.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 463,76 CEF - 298,13 BB - 254,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 11150.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 4600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 474,00 IRRF - 33,24 BB - 300,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 680.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 34,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 790.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013.ISS - 39,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000427 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 244.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARTICIPAR DE TRAINAMENTO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PERIODO DE 22/02 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 13166.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 1.224,87 IRRF - 88,09O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 15117.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 1.596,93 PA - 371,20 CEF - 1.079,56 BB - 830,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 7238.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 623,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000473 | 28/02/2013 | 6001.71 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000474 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000475 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 550.00 | 00006229060469 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CARRO DE MÃO, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE LIXO, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00000826126847 | ENOCK FABRICIO DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, MARIA DAS DORES, MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS GAMA ROSA, LUIZA MENDES, ANTONIO BEZERRA DA COSTA, PADRE LAMBERT DE GROOT E TOURINHO MORENO DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00078957486453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RUAS SENADOR RUI CARNEIRO E MARGINAIS, JOSE NUNES DA COSTA, SEVERINA CLEMENTINA DE MEDEIROS, JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, HERMES LIRA, SELMA PEREIRA DE MORAIS E MARISIO MORENO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00005217957450 | ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COMPELEMENTAÇÃO DA LIMPAZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO AS RUAS MANOEL PEREIRA DE MORAIS, BELA VISTA, CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, BALBINO DE ALEXANDRE, NOSSA SENHORA DA PIEDADE E SEBASTIÃO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 300.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000485 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CONTRATANTE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS -100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000487 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 218.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 132.49 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 42191.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 4.678,30 PA - 649,66 CEF - 1.884,89 BB - 4.098,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 8807.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 720,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 5080.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 496,40 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 139.00 | 00008527713470 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 259.26 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS OR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000465 | 28/02/2013 | 3480.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 69.20 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 225.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 15112.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.IMPA - 1.662,32 BB - 760,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 3935.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. IMPA - 264,00 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000513 | 28/02/2013 | 1413.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 1013.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2013 | 1071.44 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2013 | 250.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2013 | 720.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.ISS......R$ 36,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2013 | 300.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, SEMPRE AS SEGUNDAS-FEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 142.32 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 LITRO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 85.42 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OUTROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 1050.60 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP - 8080DN, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2013 A 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP - 8080DN E UMA SHARP AL-2030, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2013 | 217.74 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃOZINHO FRANGO, SALPIÃO, CARNE E FRITURAS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2013 | 1556.30 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS BROTHER, MODELOS DCP8080DN E UMA SHARP AL-2030, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2013 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORAS BROTHER, MODELOS DCP8080DN E UMA SHARP AL-2030, REFERENTE AO PERÍODO 23/01/2013 A 28/02/2013, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 21, 25 E 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2013 | 435.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2013 | 600.00 | 00025948447804 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIALMENTE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOO 9952-PB.ISS. R$ 30,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2013 | 1552.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2013 | 210.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2013 | 225.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SAÍDA DIA 05 DE MARÇO DE 2013 E VOLTA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2013 | 3250.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA - JESSICA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDA AOS AGENTES POLITICOS, PREFEITO, VICE-PREFEITA E VEREADORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2013 | 1093.91 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2013 | 1822.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MATADOURO E SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2013 | 974.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATES, BOTA DE COURO, CHAVE DE GRIFO, FITA ISOLANTE, FURADEIRA, LUVAS E SERROTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2013 | 100.00 | 00001969206470 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2013 | 285.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2013 | 2390.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2013 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2013 | 300.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2013 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2013 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2013 | 150.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PROCURADOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 18 E FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, AMBOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2013 | 9107.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2013 | 568.07 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE FILME PVC, COPO DESCARTÁVEL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2013 | 1327.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2013 | 1156.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2013 | 4040.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2013 | 348.57 | 00001550421492 | OZIETE FRANCISCA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2013 | 2074.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2013 | 350.00 | 00004236042444 | VIVIANE VERISSIMO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA ATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTUS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2013 | 238.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA MAKITA 1/2 HP1640, DESTINADO A SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2013 | 160.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA 3571/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2013 | 270.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO, HIDROVACO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMH 1776/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 13,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2013 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2013 | 2095.23 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2013 | 332.48 | 00005169564422 | TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATASREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2013 | 275.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2013 | 670.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL, LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2013 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2013 | 140.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TROCA DE PEÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 974.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2013 | 19325.78 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2013 | 58.40 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2013 | 2926.55 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 982.07 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2013 | 2955.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 750.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 104.85 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2013 | 150.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 196.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2013 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2013 | 1040.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2013 | 75.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS MEDICOS DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BASICA (PROVAB) PROMOVIDO PELOMINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DEGESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SEC. DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2013 | 126.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA DURACELL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PALACIO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2013 | 225.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAISN CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2013 | 828.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CALDEIRÃO BALDUINO HOTEL E 10 (DEZ) FILTRO CERAMICA SÃO JOÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2013 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER SHARP E PEÇAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2013 | 470.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA COPIADORA SHARP AL 2040 COM TROCA DE PEÇAS (ENGRENAGENS), DESTINADO A ESCOLA LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2013 | 319.76 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 26/02/2013 A 11/03/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2013 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, PARA FAZER A ANIMAÇÃO DO DIA DE LAZER DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2013 | 3413.34 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2013 | 569.74 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2013 | 650.65 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2013 | 200.00 | 00001621601439 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE NO 1º DIA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTA ESCOLA MUNICIPAL. ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2013 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2013 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 004, 005, E 006 EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004 E 005 E 006/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2013 | 400.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV - TV PARAIBA COM SERVIÇOS DE REAJUSTE , REGULAÇÃO E TROCA DO CIRCUITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2013 | 450.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2013 | 900.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) KIT ESCOLAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2013 | 235.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 253.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000623 | 15/03/2013 | 7600.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000625 | 15/03/2013 | 6310.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2013 | 160.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 210.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000627 | 15/03/2013 | 5446.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000628 | 15/03/2013 | 4399.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2013 | 240.00 | 00004529422410 | MARIA APARACIDA FERNANDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2013 | 103.08 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2013 | 566.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTUR A DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2013 | 4900.00 | 00865677000192 | EQUIFRIOS MOV.E EQUIP.PARA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 03 TORN IGLU, E 01 (UM) BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 04 TORN IGLU, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2013 | 28.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2013 | 1347.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2013 | 260.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PRO 72KB USB, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAOA PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2013 | 1509.44 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO PERIODO DE 13/01/2013 A 13/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2013 | 105.00 | 10364670000140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2013 | 11453.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2013 | 5027.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO/2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.TRANSFERENCIA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2013 | 2479.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PEDRIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2013 | 912.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2013 | 2240.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2013 | 8990.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2013 | 829.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2013 | 579.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 3700.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECAPAGEM/COBERTURA DE PNEUS TRASEIROS E DIANTEIROS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 185,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA NPW 4852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 150.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013, E DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO CONTEMPLANDO OS 42 MUNICIPIOS QUE COMPREENDEM A 30ª GRS DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE MARÇO, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 266.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 215.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIO PORTATIL C/CD MP3/USB TR7052 TOSHIBA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 108.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 3250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 3250, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2013 | 455.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2013 | 416.68 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2013 | 416.68 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2013 | 150.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2013 | 150.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2013 | 50.00 | 00088585026472 | LUCIANA GOMES PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNINDO PARCEIROS INTERSETORIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2013 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNIDO PARCEIROS INTERSETORIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2013 | 50.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO REUNIDO PARCEIROS INTERSETORIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2013 | 65.09 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2013 | 150.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2013 | 1766.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2013 | 200.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA S SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES NOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO SIASUS - NUPRO NOS DIAS 21 E 22 DO MES DE MARÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2013 | 208.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2013 | 3950.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2013 | 140000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2012 ADESÃO DO PREGÃO ELETRONICOFNDE 018/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2013 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000792 | 25/03/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000793 | 25/03/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0000794 | 25/03/2013 | 28687.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000795 | 25/03/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000796 | 25/03/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2013 | 455.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2013 | 95.09 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2013 | 172.21 | 00005137019402 | SELMA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2013 | 267.81 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2013 | 1066.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19,20 E 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13,14 E 15/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 26/03/2013 | 7102.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2013 | 7897.50 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE BOLSAS, DESTINADO KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2013 | 100.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 E 25 DE MARÇO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2013 | 50.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2013 | 500.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2013 | 505.87 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2013 | 104.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000689 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000690 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2013 | 60210.00 | 05759249000107 | DISCAP DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2013 | 16605.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ E MACARRÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUICÃO DE PE IXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2013 | 60210.00 | 05759249000107 | DISCAP DISTRIBUIDORA CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2013 | 3126.00 | 11174301000158 | EVALDO ALMEIDA SOARES - ALMIRANTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS OEV 8019 E MOU 3487, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2013 | 8237.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 748,96 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2013 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 192,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2013 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇOS DE 2013.INSS - 192,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. IMPA - 132,00 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2013 | 14547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 1.600,17 BB - 760,09 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 360.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DEZ 8019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2013 | 150.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO CIRCENSE NA REALIZAÇÃO DE UM DIA DE RECREAÇÃO PARA AS CREIANÇAS DO PETI NOS TURNOS MANHA E TARDE. ISS - 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFEREDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELEBORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000725 | 28/03/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 457.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA CONTRATANTE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000750 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000751 | 28/03/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 300.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, SEMPRE AS SEGUNDAS-FEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 183.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2013 | 12665.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.029,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2013 | 41603.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 4.678,30 PA - 649,66CEF - 1.884,89 BB - 4.266,60 SINTAB - 74,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 12/03/2013 A 25/03/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2013 | 7238.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 623,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000713 | 28/03/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000714 | 28/03/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 880.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 44,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 1300.00 | 00028513028843 | JOANILDO AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661/PB.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000717 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 856.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORA BROTHER MODELO DCP8080DN E UMA SHARP AL 2030, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CZ/VIN NYLON MARCA BAXM/JAGUARI, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 653,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 31900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 457,99 BB - 2.513,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 2478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 24147.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS......2.183,79 IRRF - 125,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 35600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 743,49 IRRF - 6.622,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2013 | 55013.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.051,43 PA - 199,10 CEF - 2.394,53 BB - 3.712,66 SINTAB - 14,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 11286.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 968,00 CEF - 1.261,36 BB - 491,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 520.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 3080.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 2060.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000735 | 28/03/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000729 | 28/03/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 100.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DE PREDIOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 5,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 660.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 33,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 9.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2013 | 20731.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.885,34 IRRF - 88,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2013 | 24693.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 2.213,21 IRRF - 538,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2013 | 9547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 896,88 IRRF - 33,24 BB - 300,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2013 | 15959.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 1.689,55 PA - 421,20 CEF - 1.079,56 BB - 830,67 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2013 | 514.55 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2013 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 465,96 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2013 | 1177.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) , DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2013 | 150.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 1713.76 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2013 | 18505.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 2.035,55 IRRF - 111,44 BB -653,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 171683.98 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IRRF - 156,85 IMPA - 18.741,48 PA - 408,17 CEF - 5.993,82 BB - 11.030,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 1020.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 1760.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIAOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000697 | 28/03/2013 | 10126.84 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2013.ISS - 202,53 | 00422013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 3613.50 | 08818536000120 | J G NOBREGA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 798.38 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000700 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 200.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 586.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PENEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,30 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 560.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 28,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 700.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 345.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 27/11/2012 A 21/12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 27/09/2012 A 23/10/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 260.00 | 00001621601439 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE COMO TAMBEM A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS E UMA CAMA ELASTICA PARA REALIZAÇÃO DE UM DIA DE RECREAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL NOSTURNOS MANHA E TARDE. ISS - 13,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 12959.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.144,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 295,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 62107.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 6.771,27 PA - 70,00 CEF - 1.050,80 BB - 4.787,03 SINTAB - 47,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 13241.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 1.429,01 CEF - 447,23 BB - 1.247,34O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 15169.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.INSS - 1.268,09O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2013 | 4216.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.IMPA - 463,76 CEF - 298,13 BB - 254,39O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000847 | 01/04/2013 | 3010.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 858.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER E UMA CHARP, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 26 BLACK,MAGENTA, YELLOW E CIAN, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 1284.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000849 | 01/04/2013 | 6414.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS COPIADORA BROTHER MODELO DCP8080DN E UMA SHARP AL 2030, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 1327.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000852 | 01/04/2013 | 9628.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000851 | 01/04/2013 | 4703.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2013 | 182.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENC.P/VIOLAO E ENC.P/ GUIT, DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001125 | 02/04/2013 | 23984.41 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS : ANTONIO ANDRADE DE LIMA, PARTE DA RUA SEN. RUY CARNEIRO E JULIA LEITE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 199441-19/2006 MINISTERIO DAS CIDADES.COVÊNIO: R$ 8.563,35CONTRA PARTIDA: R$ 15.421,06 | 00472013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2013 | 519.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2013 | 665.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2013 | 3361.23 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2013 | 22.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2013 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADAS, BOBINA PICOTADA, BACIA PLASTICA E GARRAFA TERMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2013 | 592.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2013 | 385.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE PADRE LANBERT GROOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2013 | 945.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA NPR 6433, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2013 | 452.98 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2013 | 250.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO TELECENTRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2013 | 1941.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2013 | 2045.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2013 | 1059.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2013 | 2154.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2013 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2013 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2013 | 2001.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2013 | 1141.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2013 | 2250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2013 | 2279.20 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001077 | 03/04/2013 | 3075.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001078 | 03/04/2013 | 433.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2013 | 2250.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2013 | 1350.96 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2013 | 1369.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2013 | 340.65 | 00007685909812 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2013 | 335.78 | 00014063591816 | ALMIR FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2013 | 5.97 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1300714-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2013 | 2500.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013, COMO TAMBEM DA DIPLOMAÇÃO OCORRIDA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 125,00 IRRF - 33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000883 | 05/04/2013 | 3460.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000884 | 05/04/2013 | 3460.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000885 | 05/04/2013 | 730.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000886 | 05/04/2013 | 1848.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000887 | 05/04/2013 | 5392.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000888 | 05/04/2013 | 574.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2013 | 829.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2013 | 580.00 | 00010737625481 | MARCOS ROGERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OEX 0557/PB. ISS - 29,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2013 | 330.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIX COLORIDA, BOBINA COPO,BACIA PLASTICA , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2013 | 1205.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2013 | 200.00 | 00005178534425 | ALESSANDRA SOARES DE L. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2013 | 5027.00 | 02178938000121 | FUNERARIA PROGRESSO -ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, VESTE, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2013 | 1145.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO, TALOES DE TRIBUTOS E CARMBOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2013 | 335.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000896 | 08/04/2013 | 1840.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR (1º AO 5º, DIARIO ESCOLAR (6º AO 9º) E DIARIO ESCOLAR (INFANTIL), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2013 | 880.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARARA/PB, CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIRAÇÃO DEFENSIVA DE CONDUTORES DO TRANSITO ESCOLAR COM 50 H/AULAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000897 | 08/04/2013 | 1550.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFACÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2013 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO, DO VEICULO GOL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2013 | 7900.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 10 (DEZ) FUROS DE SONDAGEM ROTATIVA, COM TESTEMUNHAGEM ATE A PROFUNDIDADE DE 2,0M, EM ROCHA E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS TECNOGEOLOGICO COM PERFIS E CARAC TERIZAÇÃO DA ROCHA, CONFORMEPROPOSTA N° 2013040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2013 | 140.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2013 | 750.60 | 00958548001030 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 360.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6433, E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 593.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 1300.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO GAMELEIRO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 65,00 INSS - 105,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO VIA JUCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE COMPREENDENDO ENTRE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIOCUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CDZ 3627/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DOS SITIOS MAINHAS, SACO E BOCA DE TANQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELAQTIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 120,00 INSS - 194,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 3300.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KUQ 6349/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO FECHADO PARA O SITIO BARRA DO SALGADO COM CRIANÇAS 1ª DFASE E DE BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 165,00 IRRF - 122,80 INSS - 267,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CLU 5183/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 500.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013.ISS - 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTER AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 74.26 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 294.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008 E 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NOS ESCRITORIO DE ASSESSORIA QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 1220.54 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AO PERIODO DE 13/02/2013 A 13/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 1220.54 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 5227.21 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 9.41 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CID DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0000911 | 10/04/2013 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 510.92 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 3078.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2013 | 600.00 | 00005505543430 | GILVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR OCASIÃO DE ACIDENTE DE TRANSITO, ENVOLVENDO O VEICULO GOL ANO 2002 DE PLACA KKW 1131/PB, E O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 7834, DE PROPRIEDADE DESTA PREFITURA MUNICIPAL, CONFORMEBOLETIM DE ACIDENTE DE TRASINTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2013 | 160.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 269.46 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 161.91 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SRª ELISABETH SOARES DA CRUZ SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 200.70 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 519.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 466.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 400.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. ISS - 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNW 3054/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB.ISS -60,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2013 | 2057.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 1292.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA E GARAGEM ATRAVES DA SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2013 | 356.23 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2013 | 14.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2013 | 960.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 48,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2013 | 890.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 44,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 49.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTASE REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 159.11 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 1148.95 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 275.00 | 00097777455400 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 300.00 | 00083787852115 | FABIANO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PEQUENA REFORMA NO PREDIO DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 300.00 | 00020743742400 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 350.00 | 00004772584412 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2013 | 315.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2013 | 330.00 | 00006943023411 | LEONETE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2013 | 330.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2013 | 350.00 | 00004950595440 | MARIA PETRUCIO FELIPE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 320.00 | 00006090914410 | MARIA DA PIEDADE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 320.00 | 00011540442462 | SILVANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 320.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 328.10 | 00004748722460 | VALDILENE LIMA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 1430.00 | 00032483760821 | GEILZA BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DO SITIO CUITE DOS BITUS NO VEICULO DE PLACA JLQ 0430/PB. ISS - 71,50INSS - 115,83 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 1550.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2013 | 400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM COJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÃO DO DIA ENTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2013 | 200.00 | 00091752795415 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2013 | 117.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000983 | 15/04/2013 | 7537.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2013 | 3175.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000982 | 15/04/2013 | 3297.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000979 | 15/04/2013 | 8486.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000978 | 15/04/2013 | 1134.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO, SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2013 | 1300.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF II DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A COMUNIDADE RIACHO FUNDO PARA VISITAS DOMICILIARES. ISS - 32,50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000981 | 15/04/2013 | 3762.81 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2013 | 1062.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2013 | 350.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2013 | 100.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTRA ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS CAMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2013 | 200.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2013 | 50.00 | 00007742671433 | DANIELE EDUARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (TUMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 10/04/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2013 | 11093.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2013 | 3452.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PEDRIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2013 | 245.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2013 | 490.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2013 | 260.00 | 00001621601439 | JOSE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E LOCAÇÃO DE PARQUE PARA O EVENTO DE CULMINANCIA DE PROJETOS DO CRAS COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 13,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2013 | 307.62 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2013 | 295.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2013 | 1673.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2013 | 2432.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2013 | 200.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE JUNTO A FUNASA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 26/03/2013 A 15/04/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2013 | 471.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09,10 E 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/04/2013 | 350.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005697578431 | KELITON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE POR OCASIAO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL SEBRAE NOS TERRITORIOS DA CIDADANIA, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2013 | 91.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/04/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/04/2013 | 150.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/04/2013 | 150.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9712-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.DEB/FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2013 | 158.47 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2013 | 590.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DOS TRATORES FORD 290 E MASSEY FERGUNSON , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. ISS -29,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2013 | 597.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2013 | 160.00 | 16742806000195 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MOSTORISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR), POR OCASIAO DE CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA, REALIZADO PELO SENAI NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 05/06/12 E 13 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2013 | 2868.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. TRANSFERENCIA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2013 | 3732.71 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2013 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2013. TRANSFERENCIA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2013 | 829.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO /2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2013 | 149.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2013 | 14389.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CADA CIR QUE ACONTECERA NO DIA 23/04/2013 NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO TAMBEM PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2013 | 25697.93 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2013 | 2772.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALARIO/2012 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2013 | 69.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2013 | 69.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2013 | 69.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2013 | 69.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2013 | 69.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2013 | 327.76 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PP 007/2013, EXTRATO DE CONTRATOS DO PP 007/2013, EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2013 | 3800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012.ISS - 152,00 IRRF - 278,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2013 | 240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELO ADESIVO INMETRO2011, TAMPA 1318, TAMPA INTERNA 7D 1318, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2013 | 200.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS SIHD2 E SISAIH01, NO SETOR DE PROCESSAMENTO SES/PB, NA CIDADE DE JOAOA PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2013 | 288.64 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE OLEO ELEMENTO PARA FILTRO ESTOPA, OLEO MULT-G, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2013 | 810.60 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIADADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2013 | 539.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2013 | 1078.92 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001075 | 29/04/2013 | 189251.29 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001124 | 29/04/2013 | 25517.55 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO ANDRADE DELIMA, SENADOR RUY CARNEIRO, JÚLIA LEITE, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 199441/19/2006 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES-PMA, APÓIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DOS MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE.ISS...255,17 | 00462013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001076 | 30/04/2013 | 12761.25 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS, AV. EPITACIO PESSOA, R. CANDIDO ALMIRANTE COM CANDIDO TEODOMIRO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2013. ISS - 255,22 | 00452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 14294.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.173,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 43184.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 4.787,53 PA - 649,66 CEF - 2.352,04 BB - 4.314,38 SINTAB - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 53.00 | 00006229060469 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA NO CANO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 3163.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 11766.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.163,63 IRRF - 159,80O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 334.93 | 00007998986433 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 277.55 | 00004846709485 | MARIA FIDELIS LOPES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESATINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS (CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 14464.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 1.591,04 BB - 760,09 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. IMPA - 132,00 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 100.00 | 00007742671433 | DANIELE EDUARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (TUMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 16, 25/04/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 25780.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.300,17 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 16676.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 1.776,45 PA - 421,20 CEF - 1.079,56 BB - 900,96 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 1400.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 28333.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 2.565,92 IRRF - 88,09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 5.28 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 523.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 2195.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 9547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 896,88 IRRF - 33,24 BB - 300,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 4316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 474,76 CEF - 298,13 BB - 254,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 3092.63 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/SRF DEBITADO NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 269.52 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONIA CHEIRINHO DE BEBE, CREME LENÇOS E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 4236.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 465,96 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 15676.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 1.376,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 602,69 BB - 142,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 16369.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. INSS - 1.364,09O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 188074.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 333,47 IMPA - 20.468,33 PA - 408,17 CEF - 6.309,05 BB - 11.170,14 SINTAB - 366,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 2585.75 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 284,43 IRRF - 44,28 BB - 518,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 74757.08 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 8.209,24 PA - 70,00 CEF - 1.400,29 BB - 5.984,83 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23,25 E 29 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 50.00 | 00007980273478 | LEANDRO CESAR FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001059 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001060 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001061 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2013 | 50.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE O SISPNCD (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CMBATE A DENGUE) QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/04/2013 NO AUDITORIO DA 30ª G.R.S, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE O SISPNCD (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CMBATE A DENGUE) QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/04/2013 NO AUDITORIO DA 30ª G.R.S, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16,17 E 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 24241.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS......2.178,31 IRRF - 125,14O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 55918.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.150,98 PA - 199,10 CEF - 2.459,27 BB - 3.771,20 SINTAB - 21,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 6332.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 696,52 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 31900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 457,99 BB - 2.513,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 68,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 653,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 10700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 968,00 CEF - 1.261,36 IRRF - 46,08 BB - 755,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 42900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.INSS - 967,49 IRRF - 8.013,04O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 2478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2013 | 850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DIESEL, OLEO PERFORMANCE, FILTRO DE OLEO, ARRUELA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFB 3558/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001146 | 02/05/2013 | 2008.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2013 | 980.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE EM CALDA) PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001136 | 02/05/2013 | 574.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001137 | 02/05/2013 | 1848.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001138 | 02/05/2013 | 730.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001139 | 02/05/2013 | 3460.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001140 | 02/05/2013 | 5392.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 7952.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 166.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 1968.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2013 | 986.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANGO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2013 | 1158.31 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2013 | 2770.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS, CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA, CONSERTO DE 02 AMALGAMADORES, CONSERTO EM 06 TENSIOMETRO, CONSERTO EM 01 AUTOCLAVE SERCON, CONSERTO EM 01 AUTOCLAVE VERTICAL E CONSERTO EM 01 ESTUFA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29,30/04/2013 E 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2013 | 131.56 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2013 | 194.50 | 10742152000113 | JD TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2013 | 179.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA FINA LISA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001155 | 06/05/2013 | 9999.66 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001151 | 06/05/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2013 | 1500.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, DESTINADO A FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2013 | 160.00 | 00001969206470 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2013 | 340.00 | 00005200959446 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIOPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/05/2013 | 1907.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2013 | 1950.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILO, OXFORD LISO E CETIM CHARMOUSSE LISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001171 | 07/05/2013 | 3256.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACA MOI 7834, MOS 0328, OEZ 8019, MOU 3487, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001173 | 07/05/2013 | 10659.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS TRATOR JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSAN, TRATOR FORD, MOF 1050, MNR 1150, KLF 2602, RETROESCAVADEIRA, KGO 5683, TRATO NEW HOLLAND, CFO 3571, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001162 | 07/05/2013 | 284.50 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPW 4852, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, 16 E 27/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2013 | 1806.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2013 | 570.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2013 | 490.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2013 | 245.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001168 | 07/05/2013 | 7063.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS NPZ 8005, NQF 2338, MOF 2055, MOM 6505, OGE 6990, NPR 0523, NPR 6433, MNF 9008, OGE 3250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/05/2013 | 1000.00 | 05696791000150 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO ESCOLAR COM ENVIO DE SMS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001170 | 07/05/2013 | 4606.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MNF 9145, MNC 9706, MNF 9135, OEY 9899, MOH 7078, OEW 8780, BVZ 3629, OFB 3558, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001174 | 07/05/2013 | 34715.69 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2011. | 00152012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2013 | 694.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/05/2013 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UM) NEBULIZADOR INALAR COMPACT 127/220V, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/05/2013 | 350.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2013 | 169.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2013 | 1640.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GERA (SAUDE) 2VIAS FICHA GERAL E REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001179 | 08/05/2013 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR (EJA) , DIARIO ESCOLAR (1º AO 5º) E DIARIO ESCOLAR (6º AO 9º), DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001178 | 08/05/2013 | 1385.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES FEIRA, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, SOLICITAÇÃO TRANSPORTE, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO MADEIRA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2013 | 263.20 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2013 | 500.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2013 | 3912.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃSO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2013 | 1250.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. ISS - 62,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBETADA NA CONTA 9113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2013 | 2003.61 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2013 | 3000.54 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2013 | 1890.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPO, CUSPIDEIRA E REFLETOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2013 | 3140.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2013 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFB 3558/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2013 | 265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 225.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS E DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAUDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB, COMO TAMBEM PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO C.I.R DA 3ª GRS, NO DIA 08 DE MAIO DE CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 1577.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 363.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001276 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 170.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGEM EVENTUAL CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB.ISS - 8,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00028513028843 | JOANILDO AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661/PB.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 360.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 18,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 560.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. ISS - 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2013 | 170.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 8,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001284 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001285 | 10/05/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2013 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE LUZIA LOPES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2013 | 490.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2013 | 620.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR, PRETO, HP 35A, HP85A E HP 15A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001289 | 10/05/2013 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 85A, HP12A TONER SAM 4521, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2013 | 820.00 | 00060836946472 | MARISETE DE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2013 | 220.00 | 00009264702482 | ALINE ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 1022.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001330 | 10/05/2013 | 3219.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 108.80 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE - DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2013 | 1012.50 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM COSTA DO SAUIPE, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MATA REDONDA, NO PERIODO COMPREENDENDIDO ENTRE OS DIAS 13 E 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001225 | 10/05/2013 | 451.20 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001226 | 10/05/2013 | 2199.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2013 | 1439.00 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2013 | 749.50 | 00001974014495 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2013 | 948.60 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÃO REALIZADA DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 344.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 17,20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2013 | 820.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E FEIXO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505 E CONSERTO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, SISTEMAS DE AR E FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 3250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 41,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 700.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2013 | 380.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 19,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001236 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2013 | 574.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 28,70 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2013 | 2600.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIN LIMEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2013 | 465.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CART. JATO TINTA COLOR, PRETO, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 35A, HP 85A, HP 15A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2013 | 1390.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2013 | 605.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA COLOR, PRETO, HP 35A, HP 85A, HP 15A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2013 | 605.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS JATO DE TINTA COLOR, PRETO, HP 35A, HP 85A, HP 15A, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2013 | 350.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS - ELETRONICA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENROS ELETRONICO, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2013 | 621.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2013 | 1550.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELAQTIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2013 | 1550.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CDZ 3627/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS MAINHAS, SACO E BOCA DE TANQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2013 | 1250.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 120,00 IRRF - 25,90 INSS - 194,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2013 | 2700.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 135,00 IRRF - 20,50 INSS - 218,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2013 | 3300.00 | 00004662532493 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KUQ 6349/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FECHADO PARA O SITIO BARRA DO SALGADO COM CRIANÇAS 1ª DFASE E DE BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 165,00 IRRF - 122,80 INSS - 267,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2013 | 1250.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CLU 5183/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPE 4923/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 2300.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VIA JUCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE COMPREENDENDO ENTRE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DO SITIO GAMELEIRO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 65,00 INSS - 105,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 04/03/2013 A 03/04/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 04/04/2013 A 03/05/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA MOF 2055, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT E O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2013 | 673.50 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 282.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, (BOBINA TRANSPARENTE, SACOLAS PLASTICA, LIXEIRA C/PEDAL, BACIA C/ALÇA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 440.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 22,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 1180.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTER AO MES DE MARÇO DE 2013. ISS - 59,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001204 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 288.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 929.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP 8080, COM FRANQUIA DE 6.000, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001209 | 10/05/2013 | 1200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA CARTUCHO TONER HP 85A, HP 35A E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER SAM 4521, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 90.05 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 50.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE DA SUPORTE A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2013 | 1480.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013.ISS - 74,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2013 | 508.00 | 10364670000140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 25,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001211 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2013 | 514.01 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-PARC-ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2013 | 1247.22 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2013 | 8751.62 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2013 | 5613.03 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2013 | 0.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2013 | 250.00 | 00069134111468 | SULEIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÃOES ALUSIVAS AO DIA INTERNAC IONAL DA MULHER.ISS - 12,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003218096456 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2013 | 300.00 | 00000469388773 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2013 | 595.00 | 00006741683488 | MARCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2013 | 300.34 | 00073903060410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002260241484 | GEANE ACELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2013 | 2160.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 72 (SETENTA E DOIS) ALMÇO MAIS CAFÉ DA MANHA, DESTINADOS AO GRUPO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SEUS FAMILIARES E GRUPO DA 3ª IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, REALIZADO NOS DIAS 8 E 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 80.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS 01 KG (ABC), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOU 3487/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 23.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 35.00 | 00035125988898 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2013 | 228.48 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2013 | 2179.73 | 01448662000272 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001310 | 10/05/2013 | 6421.30 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001311 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 420.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 2730.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS EM 21 HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA (MODELO D-4), POR OCASIAO DO REMANEJAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL NO TERRENO, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 136,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001314 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 390.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 300.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, SEMPRE AS SEGUNDAS-FEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0001320 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 977.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM COSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 48,85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001322 | 10/05/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 750.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADA COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 1942/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE LIXO RETIRADO DA VIA PUBLICA DESTA CIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001324 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TANQUE DE PLACA CBR 8578/PB, PARA FAZER TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 125,00 IRRF - 27,69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001325 | 10/05/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 177.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELEBORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/04/2013 A 30/04/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/05/2013 A 15/05/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 3163.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA ( MDA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001525 | 10/05/2013 | 25500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, 01 (UMA) LIN/MOD: PICC GRADE ARADOURA, E 01 (UMA) LIN/MOD: PICC PTPL 2300 PLAINA TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2013 | 750.00 | 00002956982419 | JOSE IBIAPINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2013 | 2000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2013 | 2680.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃOZINHO FRANGO, FRITURAS, MINI PIZZA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2013 | 161.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2013 | 78.13 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001346 | 13/05/2013 | 1284.51 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2013 | 389.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00088572447415 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMS 7570/PB, PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2013 | 3000.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MOI 6706/PB, PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS- 150,00 IRRF - 58,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00056023626491 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 100 (CEM) BLUSAS PARA A EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NO PROGRA "ARARA EM AÇÃO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA JUNTO CO O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2013 | 2899.45 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2013 | 372.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2013 | 2160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL, UMIDIFICADOR S/MASCARA (PROTEC) REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,07 E 10 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2013 | 110.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2013 | 295.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERMED/D/COMPRESOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6990, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2013 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2013, EXTRATO DE CONTRATO DO PP 008/2013 E AVISO DOS PP 011,012,013,014 E 015/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001357 | 15/05/2013 | 13124.60 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2013. | 00422013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2013 | 547.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA RODAS, 01 FORR. ORTO LEITO INFLAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2013 | 1078.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2013 | 2194.29 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2013 | 248.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2013 | 1520.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/05/2013 | 4028.87 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/05/2013 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/05/2013 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REL. AO PERIODO DE 01/03 a 31/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2013 | 750.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REL. AO PERIODO DE 01/01 a 31/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2013 | 389.56 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001369 | 15/05/2013 | 3287.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2013 | 480.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 20 CAFES DA MANHÃ BEM COMO ALMOÇO, DE 08 APARTAMENTO PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/05/2013 | 910.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FABRICAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOLOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICIPIO.ISS - 45,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001380 | 16/05/2013 | 3758.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001381 | 16/05/2013 | 8123.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2013 | 350.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001379 | 16/05/2013 | 5511.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001375 | 16/05/2013 | 7246.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2013 | 245.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2013 | 490.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001374 | 16/05/2013 | 533.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2013 | 150.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PROCURADOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 11 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, AMBOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/05/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DAS SEGUINTES ESCOLAS, EMEF MARIA DO CARMO ALVES, EMEF POLO DO ARAÇA, EMEF PROFª LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2013 | 375.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS " MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE E MARIA DO CARMO CASTRO" AMBAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE PLETEIAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07,08 E 09/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13,15 E 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2013 | 150.00 | 00007025666408 | CLEONICE BATISTA GUEDES;OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001390 | 17/05/2013 | 8227.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001527 | 17/05/2013 | 1257.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/05/2013 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO DE VEICULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2013 | 150.00 | 00009377985412 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2013 | 340.00 | 00009069280442 | VANILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2013 | 329.29 | 00008085717450 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2013 | 336.79 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2013 | 340.08 | 00007008165420 | ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2013 | 330.00 | 00011313486485 | BIATRIZ ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2013 | 330.00 | 00010681348445 | MARIA TAMIRES NASCIMENTO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2013 | 330.00 | 00010856061476 | MERCIA DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2013 | 330.00 | 00070075349450 | RONALDO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2013 | 330.00 | 00001952312442 | IVANILDA DA SILVA PEREIRA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2013 | 330.00 | 00005169564422 | TEREZINHA RAIMUNDA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2013 | 350.00 | 00008231858423 | PEDRO PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2013 | 340.00 | 00001438200447 | EDILENE RODRIGUES ARAUJO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/05/2013 | 350.00 | 00051052725449 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/05/2013 | 350.00 | 00004719731490 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2013 | 350.00 | 00001357432496 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/05/2013 | 350.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/05/2013 | 350.00 | 00011105222403 | IVANILSON SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2013 | 62.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CABEÇA DE IMPRESSÃO HP CC643WB, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2013 | 91.60 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADO A DOAÇÃO PARA SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2013 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2013 | 255.00 | 00097750778420 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2013 | 319.71 | 00006772710428 | SIMONE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2013 | 750.00 | 00006643142440 | ALINI VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES QUE SERÃO ATENDIDAS NO PROGRAMA "ARARA E AÇÃO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR JUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013.ISS - 37,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001425 | 20/05/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2013 | 119.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PINTURA COM O GRUPO DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SEUS FAMILIARES E GRUPO DA 3ª IDADE, REFERENCIADOSPELO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00056023626491 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLUSAS PARA A EQUIPE QUE IRÃO DIVULGAR E PARTICIPAR DA CAMPANHA "ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL" PARA OS GRUPOS 0 A 6 ANOS, PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E CREHE, DURANTE OS DIAS 13,14,15,16, E 17 DE MAIO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2013 | 1409.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2013 | 670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001419 | 20/05/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2013 | 2047.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00034343636453 | VALMIRA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOS MMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.ISS - 125,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001414 | 20/05/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2013 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2013 | 3020.24 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001412 | 20/05/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2013 | 864.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2013 | 11098.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 07/05/2013 A 07/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2013 | 150.00 | 00003158929430 | SIMONE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013, NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2013 | 200.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 1, DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2013 | 943.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2013 | 1127.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2013 | 3508.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2013 | 350.00 | 00001950979474 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE MILHO (BANCO DE SEMENTES) PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOIS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2013 | 200.00 | 00005407735733 | JOSILEIDE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2013 | 338.66 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2013 | 290.00 | 00008927074459 | TEREZINHA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2013 | 340.00 | 00009191737486 | SEVERINA VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2013 | 340.00 | 00079402615504 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2013 | 330.00 | 00009396036404 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2013 | 345.00 | 00099195666400 | MARIA DO CEU DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2013 | 851.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2013 | 5000.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 35 HORAS DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBETADA NA CONTA 9712-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2013 | 1073.72 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2013 | 500.00 | 00000768579481 | SUENNE MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO CIRCENSE E BRINCADEIRAS COM BRINQUEDOS DE SUA PROPRIEDADE NA ANIMAÇÃO DA CAMPANHA "ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO INFANTIL" PARA OS FRUPOS 0 A 6ANOS PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E CRECHE NO TURNO MANHA DAS 8h00 AS 11h00. ISS - 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2013 | 1112.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS AMBULANCIA/SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2013 | 864.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2013 | 23982.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2013 | 1721.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001553 | 22/05/2013 | 460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10774 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 10774 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2013 | 27300.28 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2013 | 5015.44 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2013 | 4931.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, 13º SALARIO DE 2012 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2013 | 11447.87 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2012. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012. ISS - 75,00 IRRF - 33,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBETADA NA CONTA 9712-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2013 | 2732.30 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2013 | 320.00 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2013 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE CABO FLEXIVEL 750V 400MM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2013 | 2208.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO (MEU CANTINHO DA LEITURA - CEDIC 184VLS), DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2013 | 1160.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS PLASTICAS, LOCAÇÃO DE 60M DE GRADE DE ISOLAMENTO MEDINDO 2,00X2,20, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/05/2013 | 408.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2013 | 409.92 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 24/05/2013 | 564.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2013 | 90.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2013 | 2400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2013 | 4519.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2013 | 225.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO - CE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PRAIBA - UFPB, UMA OFICINA COM GESTORES DA ATENÇÃO BASICA DOS MUNICIPIOS E AS GERENCIAIS REGIONAIS DE SAUDE - GRS, NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, COM O INSTITUTO DE DEBATER O PROCESSO DOPMAQ PARA O ANO DE 2013 E DIALOGAR SOBRE A ESTRATEGIA DE REUNIÃO POR EMPENHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2013 | 665.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001435 | 24/05/2013 | 416.60 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 12A, RECARGA CARTUCHO PRETO, COLOR E RECARGA DE TONER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001466 | 25/05/2013 | 6144.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2013 | 1100.00 | 00006344939818 | CARLOS ANTONIO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2013 | 885.00 | 00008381471435 | EDUARDO FELIPE F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001531 | 27/05/2013 | 4018.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2013 | 1768.00 | 00008381471435 | EDUARDO FELIPE F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2013 | 535.00 | 00008381471435 | EDUARDO FELIPE F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA MOM 6505, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2013 | 496.82 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2013 | 291.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2013 | 241.55 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO, DESTINADO A ESCOLA SEVERINO ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2013 | 90.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS, BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2013 | 14077.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.196,59O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 43243.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 4.799,08 PA - 649,66 CEF - 2.263,21 BB - 4.524,40 SINTAB - 108,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2013 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2013 | 1950.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2013 | 525.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001520 | 29/05/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2013 | 300.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, SEMPRE AS SEGUNDAS-FEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001522 | 29/05/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2013 | 205.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2013 | 200.29 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2013 | 120.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 15/05/2013 A 30/05/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL (COE-PB) VISANDO CAPACITAR AS EQUIPES MUNICIPAIS PARA ORGANIZAREM AS CONFERENCIAS EM NIVEL LOCAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, NA IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2013 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL (COE-PB), VISANDO CAPACITAR AS EQUIPES MU NICIPAIS PARA ORGANIZAREM AS CONFERENCIAS EM NIVEL LOCAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2013, NA IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2013 | 13342.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.303,27 IRRF - 159,80O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2013 | 334.85 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA A SRª MARIA ELZA ALVES DE ABREU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. IMPA - 132,00 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2013 | 15503.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 1.705,33 CEF - 670,00 BB - 760,09 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2013 | 195.41 | 00002961397421 | SEVERINO DO RAMO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2013 | 26847.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.930,56 IRRF - 79,90 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2013 | 16118.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 1.726,95 PA - 421,20 CEF - 1.113,76 BB - 900,96 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2013 | 650.00 | 11229232000132 | MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADO NO DIA 25 DE MAIA DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2013 | 195.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2013 | 28333.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 2.565,92 IRRF - 88,09 BB - 202,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2013 | 526.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2013 | 1957.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2013 | 9547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 896,88 IRRF - 33,24 BB - 300,65O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2013 | 4316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 474,76 CEF - 298,13 BB - 254,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2013 | 4326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 475,86 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 7844.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 862,87 IRRF - 45,04 CEF - 819,23 BB - 518,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 181883.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 264,79 IMPA - 19.793,11 PA - 408,17 CEF - 5.896,50 BB - 11.276,99 SINTAB - 366,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 142,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 20536.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. INSS - 1.723,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 16097.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 1.410,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 76369.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 8.404,26 PA - 70,00 CEF - 1.400,29 BB - 6.046,82 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNEITE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20,22 E 24 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2013 | 312.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2013 | 630.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO E FEIXO DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523 E CONSERTO DO TERMINAL DE DIREÇÃO, SISTEMAS DE AR E FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 3250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 31,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2013 | 200.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2013 | 400.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2013 | 270.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 13,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2013 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 25,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2013 | 532.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, TROCA DE PNEUS, TROCA DE OLEO, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE LACA MOF 2055, MOM 6505 E OGF 3250, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 26,60 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2013 | 521.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001494 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001495 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001496 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2013 | 670.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 33,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2013 | 330.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORT DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 16,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2013 | 590.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 29,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2013 | 400.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 498,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 1700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 136,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 31900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 457,99 BB - 2.513,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 2478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 56558.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.221,38 PA - 199,10 CEF - 3.083,03 BB - 3.816,44 SINTAB - 21,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 23970.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.INSS......2.156,63 IRRF - 125,14O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 3200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 352,00 IRRF - 106,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 11200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 968,00 CEF - 1.261,36 IRRF - 14,42 BB - 829,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 47100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 967,49 IRRF - 9.168,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 6332.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.IMPA - 696,52 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2013 | 670.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 33,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20,22 E 24/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2013 | 3380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001614 | 31/05/2013 | 4917.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2013 | 490.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001623 | 31/05/2013 | 1956.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2013 | 883.44 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001622 | 31/05/2013 | 1878.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001618 | 31/05/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2013 | 3106.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2013 | 1.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001615 | 31/05/2013 | 3826.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001616 | 31/05/2013 | 13160.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/06/2013 | 3728.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/06/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET, DEBETADA NA CONTA 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2013 | 300.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/06/2013 | 520.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/06/2013 | 511.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE EM CALDA), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/06/2013 | 418.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/06/2013 | 716.40 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/06/2013 | 692.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2013 | 1040.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOLOS (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/06/2013 | 1620.20 | 06115970000119 | ADELAIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2013 | 282.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SACOLAS PLASTICAS E SACOLÃO RECICLADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2013 | 845.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MOI 7884 E SAVEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/06/2013 | 37.50 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇDE STAMPHIDRO VERDE BANDEIRA 900ML GENESIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2013 | 119.46 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/06/2013 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001652 | 04/06/2013 | 2378.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/06/2013 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2013 | 960.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001648 | 04/06/2013 | 9433.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001653 | 04/06/2013 | 2030.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADOR DE PAREDE COM 50CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001650 | 04/06/2013 | 1325.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2013 | 3433.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MATERIAS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001669 | 05/06/2013 | 1514.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2013 | 700.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJOS DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001657 | 05/06/2013 | 8419.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0001658 | 05/06/2013 | 51584.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052013 | 0001659 | 05/06/2013 | 26921.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS, DESTINAOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052013 | 0001660 | 05/06/2013 | 6067.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE, 04 (QUATRO) POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMANENTAR, 04 (QUATRO) ARMARIO GUARDA-ROUPA 12 VAOS E 04 (QUATRO) ARMARIO GUARDA-ROUPA 16 VAOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 005/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2013 | 80.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS 01KG (ABC) - DESCARTAVEL, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTRAVAMENTO DA INGNIÇÃO, CONSERTO E INJEÇÃO ELETRONICA E REVISÃO ELETRICA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA 9706 E OEZ 8019/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2013 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO NA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DA D-20 DE PLACA BVZ 3639, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2013 | 1720.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001668 | 06/06/2013 | 15036.60 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/06/2013 | 50.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS EMPREAS COMERCIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2013 | 1655.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/FUNDEB - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO F.N .D.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0001666 | 06/06/2013 | 13002.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/06/2013 | 42.35 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2013 | 387.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/06/2013 | 300.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001690533188 | ROGERIO TOSHIO INSKAVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILDIADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2013 | 243.95 | 00013576475818 | EDMILSON MACEDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2013 | 1427.39 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOMOLOGAÇÃO DO PP 009, 010, 011 E 012 E 013, 014, 015 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PPs 009,011,012, 013,014 E 015/2013 E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP010/2013 E AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PP DE Nº 0016/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/06/2013 | 75.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PEPARATORIAS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014,QUE SE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2013 | 50.00 | 00051038269415 | PETRONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PEPARATORIAS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014,QUE SE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2013 | 50.00 | 00002962531466 | ANA LUCIA DIAS CAMARA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PEPARATORIAS PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2014,QUE SE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013, NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2013 | 520.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27,29/05/2013 E 03/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/06/2013 | 210.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E SACOLA RECICLADA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2013 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS06KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2013 | 4991.58 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/INSS - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001735 | 10/06/2013 | 2750.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2013 | 800.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.ISS - 40,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001737 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001738 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001739 | 10/06/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2013 | 592.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2013 | 150.00 | 00005415939431 | CRISONEIDE DUARTE PEREIRA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2013 | 150.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2013 | 84.83 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCAL JULIANA ESTAMPADO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2013 | 420.00 | 00009020168495 | JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOLOS, PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SE RA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUIU CARNEIRO NESTA CIDADE.ISS - 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001706 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AREA PARA PRATICA ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.ISS - 52,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 530.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 1304.50 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ISS - 65,22 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 10/06/2013 | 2175.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2013 | 1450.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2013 | 2300.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARAÇA VIA JUCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE COMPREENDENDO ENTRE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPE 4923/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 95,00 INSS - 153,90 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CLU 5183/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2013 | 1550.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2013 | 1550.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CDZ 3627/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS MATINHAS, SACO E BOCA DE TANQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 120,00 IRRF - 25,90 INSS - 194,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO GAMELEIRO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA E TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013. ISS - 65,00 INSS - 105,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001734 | 10/06/2013 | 9800.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2013 | 343.76 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2013 | 1656.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2013 | 923.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTER AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 46,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001688 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2013 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DE RETIFICAÇÃO DOS PP Nº 0016 E 0017/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2013 | 3500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPV 7035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0001684 | 10/06/2013 | 1363.31 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0001685 | 10/06/2013 | 1495.12 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0001686 | 10/06/2013 | 127.62 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001693 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2013 | 1794.79 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 517.04 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2013 | 3625.47 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2013 | 11050.44 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAMILIA - 162,12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2013 | 259.50 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2013 | 320.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO "FORRÓ DOS IDOSOS" QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 05 DE JUNHO NA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2013 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIO COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2013 | 150.00 | 00009377985412 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2013 | 500.00 | 00085461504787 | JOSE EDVALDO IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDID APOR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2013 | 286.96 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2013 | 234.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) REDISTRO PVC ROSCAVEL, DESTINADO AO CAMINHAO CARRO PIPA, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001753 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MACHA E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUNSON E CONSERTODA CAIXA DE MACHA DO HIDRAULICO E REGULAGEM DA BOMA E MOTOR DO TRATOR FORD 6610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001756 | 10/06/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2013 | 600.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTÕES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2013 | 220.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COM CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS RETIRADOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL LOCALIZADO NESTA CIDADE.ISS - 11,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2013 | 3244.60 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - CREA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2013 | 200.00 | 00028513028843 | JOANILDO AMARO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIAS 06,14,20 E 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001749 | 10/06/2013 | 16500.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 825,00 IRRF - 3.557,76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2013 | 3163.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2013 | 750.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUASIS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2013 | 320.35 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2013 | 220.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA ETERRAMENTO DE VALAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS NO CENTRO DE VIVENCIA LOCALIZADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL COSMA ANSELMO DOS SANTOS NESTA CIDADE.ISS - 11,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2013 | 1015.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE.ISS - 50,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2013 | 2623.33 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/06/2013 | 590.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300X100CM E 200 (DUZENTOS) FOLDERES 4X4 PAPEL 40KG, ALUSIVO AO DIA 12 DE JUNHO (DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL) EVENTO REALIZADO NO PETI NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2013 | 2700.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MRK 0794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO PERIODO DE 04/05/2013 A 03/06/2013ISS - 135,00 IRRF - 48,40 INSS - 218,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,06 E 10/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2013 | 430.00 | 00093107277487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2013, NO GNASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2013 | 1694.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2013 | 328.56 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR JUNTO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 3ª GRS E EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, OCRONOGRAQMA DE EXERCICIO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE COMBATE A DENGUE PARA O ANO DE 2013, QUE OCORRERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2013 | 50.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR JUNTO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA 3ª GRS E EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, OCRONOGRAQMA DE EXERCICIO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE COMBATE A DENGUE PARA O ANO DE 2013, QUE OCORRERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05,07 E 10/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2013 | 216.95 | 00073903060410 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2013 | 200.00 | 00008215232876 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2013 | 150.00 | 00005241661450 | TEREZINHA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2013 | 310.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2013 | 1050.00 | 00082618909453 | WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTO-NIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A SEDE DESTA CIDADE DE ARARA/PB. ISS - 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2013 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0001786 | 13/06/2013 | 4539.53 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2013 | 2504.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2013 | 1681.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2013 | 1679.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2013 | 351.54 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA LOCAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2013 | 3372.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/06/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/06/2013 | 1520.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DUCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 76,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/06/2013 | 275.00 | 00001917700431 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/06/2013 | 345.91 | 00070504445456 | VANESSA FLORENCIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/06/2013 | 240.00 | 00012064175440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/06/2013 | 270.00 | 00005697572409 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/06/2013 A 15/06/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/06/2013 | 500.00 | 00007947792470 | ADNA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE CRAQUELÊ PARA OS GRUPOS DA 3ª IDADE, 0 A 6 ANOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DE RETIFICAÇÃO DOS PP Nº 0018 E 0019/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001800 | 17/06/2013 | 9304.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2013 | 1500.00 | 07169354000103 | ASSOC. DAS GUAD. JUNINAS DO BREJO PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A QUITAÇÃO DE DESPESAS ORIUNDAS DA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL ESTADUAL DE GUADRILHAS JUNINAS DESSE ESTADO, REALIZADO PELA FEQUAJUNE-PB E OUTRAS ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2013 | 4385.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2013 | 700.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJOS DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2013 | 245.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJOS DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001804 | 18/06/2013 | 700.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CONSUMO DO VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2013 | 29.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2013 | 11116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001811 | 18/06/2013 | 5943.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2013 | 1066.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2013 | 490.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 9QUATORZE) BOTIJOS DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001815 | 18/06/2013 | 13855.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2013 | 2006.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2013 | 1194.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001814 | 18/06/2013 | 2534.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2013 | 6000.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS EDUCACIONAIS TENDO COMO TEMAS "COQUETEL DE EDUCAÇÃO ADOLESCENTES E SEXUALIDADE" E"AIDS E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA" OFERECIDO A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO E LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS AMBAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE.ISS - 300,00 IRRF - 859,42 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2013 | 864.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2013 | 1711.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.288-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2013 | 1417.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.288-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2013 | 8439.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13,15,18 E 21/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2013 | 250.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 12,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2013 | 4322.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2012 E JANEIRO DE 2013. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2013 | 372.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2013 | 1301.17 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2013 | 563.00 | 00095199080482 | LUCINA DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.ISS - 28,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2013 | 285.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINTE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.ISS - 14,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2013 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE MOF 2055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2013 | 25437.61 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/06/2013 | 881.73 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/FUNDEB - 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2013 | 1294.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/TARIFA - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2013 | 210.00 | 00001950979474 | EDVALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE MILHO (BANCO DE SEMENTES) PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOIS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA SEDE DESTA CIDADE.ISS - 10,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/06/2013 | 1320.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNC 9706/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9.902-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/06/2013 | 120.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2013 | 280.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001856 | 26/06/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2013 | 450.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SILVERADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001843 | 26/06/2013 | 3300.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19,21 E 24/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12,14 E 17/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001854 | 26/06/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2013 | 218.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECICLADA E BOBINA PICOTADA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001858 | 26/06/2013 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14,18 E 21/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2013 | 2810.00 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001851 | 26/06/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2013 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2013 | 50.00 | 00007742671433 | DANIELE EDUARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (TUMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENETES A CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0001846 | 26/06/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0001847 | 26/06/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/06/2013 | 83.97 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTUS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2013 | 163.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2013 | 730.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001861 | 27/06/2013 | 763.60 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001949 | 27/06/2013 | 1170.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (UDP N3 ATTIS WKS SERIES) DESTINADOA A SECREATRIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001950 | 27/06/2013 | 60.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001948 | 27/06/2013 | 2068.56 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2013 | 1530.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2013 | 589.70 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2013 | 361.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2013 | 14355.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 1.579,05 CEF - 335,00 BB - 760,09 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001946 | 28/06/2013 | 435.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001925 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001927 | 28/06/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/06/2013 | 380.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/06/2013 | 370.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA CFO 3571/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 18,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2013 | 630.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 31,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001931 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2013 | 965.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM COSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 48,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001935 | 28/06/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2013 | 298.61 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2013 | 338.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001951 | 28/06/2013 | 1133.60 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2013 | 43560.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 4.801,55 PA - 649,66 CEF - 2.409,97 BB - 4.421,38 SINTAB - 115,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/06/2013 | 14566.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.221,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2013 | 3163.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/06/2013 | 12996.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.262,03 IRRF - 159,80O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ME IO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA NO AÇUDE ANTONIO CICERO LOCALIZADO NO SITIO SACO, UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15/06/2013 A 30/06/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/06/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2013 | 13426.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 498,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2013 | 1700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 136,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2013 | 31900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 457,99 BB - 2.513,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2013 | 2478.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2013 | 44900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 8.391,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2013 | 57982.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.302,67 PA - 199,10 CEF - 3.285,84 BB - 3.816,44 SINTAB - 28,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2013 | 6332.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 696,52 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2013 | 11360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 968,00 IRRF - 46,08 CEF - 1.261,36 BB - 942,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2013 | 23999.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS......2.087,75 IRRF - 125,14 BB - 620,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001893 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001894 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001895 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001897 | 28/06/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001898 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2013 | 300.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUN.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001902 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2013 | 920.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 46,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2013 | 412.00 | 11229232000132 | MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTA CIDADE DE ARARA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2013 | 270.00 | 00012601674881 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA KEI 8249/PB.ISS - 13,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001908 | 28/06/2013 | 1150.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2013 | 91.44 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2013 | 340.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2013 | 340.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2013 | 181.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001942 | 28/06/2013 | 3055.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2013 | 400.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2013 | 47518.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 5.226,92 IRRF - 45,04 CEF -819,23 BB - 518,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2013 | 142314.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IRRF - 279,07 IMPA - 15.410,86 PA - 408,17 CEF - 6.083,52 BB - 11.491,11 SINTAB - 366,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2013 | 77941.89 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 8.556,94 PA - 70,00 CEF - 1.400,29 BB - 6.174,53 SINTAB - 142,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2013 | 4326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 475,86 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 142,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/06/2013 | 17852.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 1.551,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/06/2013 | 21430.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. INSS - 1.807,98O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001879 | 28/06/2013 | 1200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER XEROX 3428, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001880 | 28/06/2013 | 1404.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001881 | 28/06/2013 | 2565.40 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2013 | 100.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2013 | 534.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 26,70 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001887 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001891 | 28/06/2013 | 1390.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001892 | 28/06/2013 | 1180.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2013 | 1.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2013 | 400.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2013 | 28378.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.565,92 IRRF - 88,09 BB - 202,74O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2013 | 300.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001866 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2013 | 135.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DE PREDIOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 6,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001871 | 28/06/2013 | 1310.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL-2270, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001872 | 28/06/2013 | 568.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP 7065, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2013 | 17511.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.IMPA - 1.711,55 INSS - 144,00 PA - 421,20 CEF - 1.113,76 BB - 727,05 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2013 | 25302.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 2.248,45 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2013 | 142.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2013 | 3119.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2013 | 529.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2013 | 2110.93 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2013 | 1.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2013 | 7316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 474,76 IRRF - 33,24 CEF -1.198,13 BB - 601,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2013 | 6547.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.INSS - 566,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2013 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002000 | 29/06/2013 | 7622.50 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 016 E 017, EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 016 E 017 E AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002020 | 01/07/2013 | 150.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPW 4852, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2013 | 3500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPV 7035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2013 | 1125.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2013 | 1072.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2013 | 560.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE EM CALDA), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2013 | 2035.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2013 | 910.16 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2013 | 960.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2013 | 960.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/07/2013 | 102.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIA JOLLY 1 E 2 DE 02L E DE 4L, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2013 | 130.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2013 | 210.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJOS DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2013 | 665.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJOS DE GAS GLP 13KG ULTRAGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002028 | 02/07/2013 | 5593.75 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2013 | 3300.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 8274/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO FECHADO PARA O SITIO BARRA DO SALGADO, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/2013 A 01/062013.ISS - 165,00 IRRF - 122,80 INSS - 267,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS CASA DA MERENDA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2013 | 102.24 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2013 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002322 | 02/07/2013 | 0.30 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0001861 EMITIDO E 27/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2013 | 3668.36 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2013 | 191.59 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002030 | 02/07/2013 | 13818.38 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2013 | 455.00 | 07122298000151 | POUSADA E RESTAURANTE Pe. IBIAPINA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJOS DE GAS GLP13KG, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002032 | 02/07/2013 | 6845.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOSDE PLACAS MNF 9145, MNC 9706, MNF 9135, OEY 9899, MOH 7078, OEW 8780, BVZ 3629 E OFB 3558, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002034 | 02/07/2013 | 1386.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OEZ 8019 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002035 | 02/07/2013 | 9739.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR FORD 6600, MOF 1050, MNR 1150, KLF 2602 RETE ESCAVADEIRA RANDON, KGO 5683, TRATOR NEW HOLLAND E CFO 3571, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002046 | 03/07/2013 | 406801.54 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/07/2013 | 200.89 | 00073903710482 | ULISSES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/07/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25,27 E 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/07/2013 | 150.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENETES AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E02/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002044 | 03/07/2013 | 5999.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2013 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS06KG, DESTINADO AO VAICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2013 | 1089.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/07/2013 | 300.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2013 | 50.00 | 00003658316896 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO IMPA (INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE ARARA) NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2013 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EX. PQS06KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2013 | 1012.50 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA, QUE SERA REALIZADO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2013 | 696.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002048 | 05/07/2013 | 48410.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE TEATRO, CURSO DE CINEMA, CURSO DE GARÇOM, CURSO DE PIZZAIOLO E CURSO DE DECORAÇÃO COM BALÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2013 | 380.00 | 00004808083418 | MARIA LUCIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2013 | 120.00 | 00011152140809 | MARLENE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002052 | 05/07/2013 | 1516.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002053 | 05/07/2013 | 1276.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2013 | 300.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AQGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2013 | 112.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOELHO 90 ESGOTO 200MM TIGRE, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00006344939818 | CARLOS ANTONIO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI 7834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2013 | 1012.50 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA PROMOVIDA, NOS DIAS 08,09,10, E 11/07/2013, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA HOTEL, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2013 | 450.00 | 00004854305410 | GEOVANIA ACELINO BARBOSA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILDIADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002058 | 08/07/2013 | 1338.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2013 | 387.92 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLONIA, CREME LENÇOS SHAMPOO E OUTRSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2013 | 4522.92 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM, NA XVI NA MARCHA DE PREFEITOS EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 A 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2013 | 1350.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA/DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA PROMOVIDO, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE JULHO DE 2013, NO ROYALTULIP BRASILIA ALVORADA HOTEL, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2013 | 150.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PROCURADOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, AMBOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002085 | 08/07/2013 | 3350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR (INFANTIL) , BOLETIM DO ALUNO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2013 | 1044.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002059 | 08/07/2013 | 608.30 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002330 | 08/07/2013 | 2415.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO EXAMES, FICHA DE VISITAS, FICHA GERAL, CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 02/07/2013, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2013 | 750.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002296 | 09/07/2013 | 1620.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2013 | 1715.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2013 | 1715.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2013 | 948.58 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2013 | 599.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM AO ENGENHEIRO QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO NO AUDITORIO DO IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2013 | 600.00 | 00009296630479 | KAIC ALVES DA ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2013 | 80.00 | 00012064175440 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2013 | 320.38 | 00958548001110 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOAÇÃO A SRª EPUNINA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2013 | 950.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2013 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2013 | 107.51 | 00004732000401 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009377985412 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2013 | 236.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2013 | 2915.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2013 | 10965.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/07/2013 | 24363.57 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. TRANSFERENCIA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2013 | 0.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2013 | 2525.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002074 | 10/07/2013 | 1452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002075 | 10/07/2013 | 451.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002076 | 10/07/2013 | 4237.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002077 | 10/07/2013 | 574.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002078 | 10/07/2013 | 2719.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2013 | 428.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2013 | 29748.48 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 116,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2013 | 0.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2013 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REL. AO PERIODO DE 01/06 a 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2013 | 180.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2013 | 50.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAL SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA E COLETA DE AMOSTRA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, QUE SERÁ REALIZADA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02,04 E 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002091 | 10/07/2013 | 2285.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00004724663480 | CLEOMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE (PROCEDIMENTOS MÉDICO CIRURGICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTYE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANOXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2013 | 153.50 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2013 | 420.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 10.774-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2013 | 0.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 000303, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2013 | 7000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA, E MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NAS PEÇAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2013 | 416.00 | 10555444000147 | JOAO SEVERINO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADA A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2013 | 1900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 95,00 INSS - 153,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2013 | 3300.00 | 00005270859440 | FABIO JUNIOR DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 8274/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO FECHADO PARA O SITIO BARRA DO SALGADO E DE BARRA DO SALGADO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/072013.ISS - 165,00 IRRF - 122,80 INSS - 267,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00030186880820 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO GAMELEIRO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 65,00 INSS - 105,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2013 | 2300.00 | 00004640829434 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO ARAÇÁ VIA JUCÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2013 | 1450.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2013 | 2700.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MRK 0794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013ISS - 135,00 IRRF - 48,40 INSS - 218,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2013 | 1550.00 | 00002672546444 | GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CDZ 3627/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS MATINHAS, SACO E BOCA DE TANQUE DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHADE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 120,00 IRRF - 25,90 INSS - 194,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPE 4923/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2013 | 1750.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CLU 5183/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AOPERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 87,50 INSS - 141,75 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2013 | 1550.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06/2013 A 03/07/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002104 | 11/07/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2013 | 105.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO CIRCUITO DE ENTRADA EM 01 NOBREAK MICROSOL-STAY 700-3592500104, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2013 | 2000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2013 | 230.00 | 00010893753440 | EDEILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2013 | 6388.07 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 17.714-7, CONFORME CONVENIO Nº 546283 , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2013 | 75.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 250ML PCT C/100 UNID, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS SIM - SINAC, SOBRE A MELHORA DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002139 | 16/07/2013 | 5272.02 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10, 12 E 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002297 | 16/07/2013 | 1901.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/07/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/07/2013 | 2240.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 67 (SESSENTA E SETE) CARTEIRAS ESCOLARES E RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 18 (DEZOITO) BIROS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 112,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002137 | 16/07/2013 | 5598.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002133 | 16/07/2013 | 586.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/07/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PACTO SOCIAL PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/07/2013 | 75.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADANO DIA 09 DE JULHO NO AUDITORIO DO IFPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/07/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/07/2013 A 15/07/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002141 | 16/07/2013 | 3040.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/07/2013 | 330.00 | 00004046047496 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/07/2013 | 305.00 | 00006784078438 | SEVERINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/07/2013 | 195.00 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/07/2013 | 51.59 | 00007051661477 | IVONETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPERNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/07/2013 | 150.00 | 00003328889400 | MARIA GORETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006108273402 | LUCIENE SIMPLICIO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/07/2013 | 330.00 | 00005542765424 | MARIA APARECIDA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/07/2013 | 3244.60 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002152 | 16/07/2013 | 9870.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2013 | 1397.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2013 | 1200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS CAMINHÕES PIPAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2013 | 500.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 FOLDERES E 01 IMPRESSÃO EM LONA 300X100CM, DESTINADO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS PP 018 E 019, HOMOLOGAÇÃO DO PP Nº 020/2013 E EXTRATO DE REVOVAÇÃO DO PP DE Nº 020/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PPS 018 E 019/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2013 | 22.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002288 | 17/07/2013 | 638.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER 85A, 4521, 12A E 35A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002155 | 18/07/2013 | 1897.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002156 | 18/07/2013 | 1166.90 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002157 | 18/07/2013 | 1788.44 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VOLARE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002161 | 18/07/2013 | 2295.70 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002158 | 18/07/2013 | 2228.88 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002301 | 18/07/2013 | 1189.56 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA BVZ 3629, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NO AVISO DOS PP Nº 0021 E 022/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002159 | 18/07/2013 | 1506.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002160 | 18/07/2013 | 1150.76 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSUN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/07/2013 | 3000.00 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO DE REFORMA DO AÇUDE DE SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/07/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2013 | 4.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2013 | 576.11 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/07/2013 | 25302.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 2.248,45 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2013 | 4.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002282 | 19/07/2013 | 9997.56 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2013 | 300.88 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SARJA PELETIZADA 160CM LISA E GABARDINE LIVERPOOL LISA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS STANDARTE DA BANDA FANFARA PROFª GERALDA SALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002291 | 22/07/2013 | 2599.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/07/2013 | 125.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIO 2013 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/07/2013 | 11111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/07/2013 | 3848.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/07/2013 | 886.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2013 | 864.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/07/2013 | 3198.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/07/2013 | 1120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002264 | 23/07/2013 | 13100.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXA COLETORA ESTACIONARIA E 01 (UM) ENGATE P/CAIXA ESTACIONARIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/07/2013 | 317.54 | 00007998986433 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002174 | 24/07/2013 | 2333.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17,19 E 22/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/07/2013 | 1218.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/07/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/07/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 18 E 23/07/2013, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2013 | 92.14 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/07/2013 | 100.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE SURTO DE SARAMPO NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO TAMBEM PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI (SI-PNI WEB) NO DIA 23 DE JULHO DE 2013 NA 3ª GRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002181 | 25/07/2013 | 210.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002272 | 25/07/2013 | 3300.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/07/2013 | 100.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI (SI-PNI WEB), NO DIA 23 DE JULHO DE 2013, NA 3ª GRS - GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/07/2013 | 120.00 | 00007237435418 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/07/2013 | 450.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15/07/2013 E 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2013 | 310.11 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2013 | 313.60 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2013 | 135.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLA RECICLADA, DESTINADO A EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2013 | 1100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR 6433 E MOM 6505, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002266 | 29/07/2013 | 1887.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2013 | 600.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO VAN DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002269 | 29/07/2013 | 1650.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2013 A 29/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002267 | 29/07/2013 | 1427.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002270 | 29/07/2013 | 651.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2013 | 340.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR 1646/PB, TRANSPORTAQNDO O SRº SEVERINO NICOLAU LOURENÇO DA CIDADE DE PIRPIRITUBA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE JULHO E DUAS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 E 16 DE JULHO DE 2013.ISS - 17,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2013 | 783.87 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2013 | 300.00 | 00009433368487 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDE, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 24 E 25/07/2013, NOAUDITORIO DO INCRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2013 | 532.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2013 | 45.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PRIUNDOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR, LOCALIZADO NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, NO VEICULO MOTO DE PLACA MOR 9635/PB.ISS - 2,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2013 | 655.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 32,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2013 | 218.80 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANER E IMPRESSÕES COLOR EM PAPEIS E FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 10,94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2013 | 700.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTER AO MES DE JUNHO DE 2013. ISS - 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2013 | 200.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTER AO MES DE JULHO DE 2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2013 | 1175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA, VINCULADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002213 | 30/07/2013 | 165.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2013 | 207.00 | 10364670000140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES A FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.ISS - 10,35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2013 | 584.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 29,20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002217 | 30/07/2013 | 604.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HP 2270, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NO AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DO PP 022/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0002219 | 30/07/2013 | 861.10 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0002220 | 30/07/2013 | 1228.42 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2013 | 18666.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 1.711,55 IRRF 20,88 INSS - 144,00 PA - 421,20 CEF - 1.263,43 BB - 793,93 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2013 | 28333.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 2.565,92 IRRF - 88,09 BB - 202,74O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2013 | 350.00 | 00063686961849 | FRANCISCO VIRGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 71,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2013 | 859.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 42,95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2013 | 1910.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2013 | 7316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 474,76 IRRF - 33,24 CEF - 1.198,13 BB - 700,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2013 | 6893.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 608,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2013 | 1100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2013 | 190.00 | 00005673797877 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MMU 0494/PB. ISS - 9,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2013 | 450.00 | 00012601674881 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA KEI 8249/PB.ISS - 22,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2013 | 360.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 18,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS QUE SE REALIZARA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB, COMO TAMBEM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA A SE REALIZAR NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2013 | 6090.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 758,44O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 578,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2013 | 1700.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 136,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2013 | 31900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 457,99 BB - 2.364,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2013 | 42600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 7.759,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2013 | 11893.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 1.012,00 IRRF - 58,26 CEF - 1.261,36 BB - 1.092,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2013 | 57531.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.228,09 PA - 199,10 CEF - 3.285,84 BB - 3.861,05 SINTAB - 35,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2013 | 24927.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.INSS......2.206,43 IRRF - 125,14 BB - 620,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2013 | 500.00 | 00010762006480 | PALOMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SEU IRMÃO O SRº LUIS TIAGO SANTOS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2013 | 1107.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEC. DE SAUDE, POR OCASIAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A HIPERTENSOS, DIABETICOS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002289 | 30/07/2013 | 696.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER HP 85A, 4521, 12A, E 35A, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2013 | 444.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2013 | 1356.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2013 | 180.00 | 00085461504787 | JOSE EDVALDO IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2013 | 500.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. ISS - 25,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2013 | 500.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 25,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002199 | 30/07/2013 | 1526.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002201 | 30/07/2013 | 5315.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002203 | 30/07/2013 | 1511.70 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO WAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 24,26 E 29/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002230 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002231 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002232 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2013 | 1080.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 54,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2013 | 65.00 | 00009020168495 | JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.ISS - 3,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2013 | 314.17 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU 3487/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2013 | 609.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2013 | 400.00 | 00067449310406 | JOAO RAIMUNDO ALVES NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002260 | 30/07/2013 | 3001.60 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002268 | 30/07/2013 | 2347.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06/2013 A 29/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2013 | 150.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE DUAS REUNIÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 E 24 DE JULHO DE 2013, SOBRE PROINFANCIA, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2013 | 50.00 | 00072592931449 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE JUKHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2013 | 3100.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2013 | 165657.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IRRF - 302,45 IMPA - 17.859,35 PA - 408,17 CEF - 6.428,48 BB - 10.072,98 SINTAB - 358,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2013 | 23502.41 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 2.510,64 IRRF - 45,97 CEF - 819,23 BB - 1.838,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2013 | 100.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2013 | 218.80 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANER E IMPRESSÕES COLOR EM PAPEIS E FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.ISS - 10,94 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002202 | 30/07/2013 | 2550.90 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2013 | 338.00 | 00009020168495 | JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 46 (QUARENTE E SEIS) BOLOS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2013 | 405.00 | 00080587259434 | IVANETE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,25 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2013 | 416.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002228 | 30/07/2013 | 2255.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002229 | 30/07/2013 | 6483.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 377,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2013 | 22299.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.929,59 IRRF - 9,94O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2013 | 4326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2013.IMPA - 475,86 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2013 | 76641.89 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 8.436,31 PA - 70,00 CEF - 1.557,93 BB - 6.255,81 SINTAB - 142,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2013 | 21548.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. INSS - 1.830,60O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2013 | 1281.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 64,05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002200 | 30/07/2013 | 1545.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, E OUTROS ORGÃOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002331 | 30/07/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2013 | 44380.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 4.828,34 PA - 649,66 CEF - 2.409,97 BB - 5.154,94 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2013 | 14884.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.311,40 BB - 594,76O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2013 | 204.60 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPA E CAIBRO), DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002210 | 30/07/2013 | 1870.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002245 | 30/07/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002247 | 30/07/2013 | 11442.02 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2013 | 300.00 | 00079898580534 | CANTIDIO NETO MARTINS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NOS DIAS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, SEMPRE AS SEGUNDAS-FEIRAS, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002249 | 30/07/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2013 | 500.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTÕES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002252 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2013 | 405.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM COSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 20,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2013 | 130.38 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2013 | 389.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELEBORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2013 | 14355.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 1.579,05 CEF - 335,00 BB - 760,09 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002244 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TANQUE DE PLACA CBR 8587/PB, PARA FAZER TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO.IRRF - 27,69 ISS - 125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/07/2013 A 30/07/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002337 | 30/07/2013 | 16500.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 825,00 IRRF - 3.557,76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2013 | 74.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.IMPA - 74,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2013 | 12996.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.INSS - 1.262,03 IRRF - 159,80O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2013 | 176.64 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002240 | 30/07/2013 | 1742.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0002265 | 30/07/2013 | 692.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2013 | 3133.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/DARF/RFB - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2013 | 1.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2013 | 36859.92 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 5818-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 199441-19/2006 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2013 | 71540.36 | 03132745000100 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 6277-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME CONVENIO DE Nº 584967, JUNTO AO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2013 | 2726.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANSF/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002401 | 01/08/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2013 | 560.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCE EM CALDA), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2013 | 1973.40 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2013 | 706.96 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2013 | 480.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2013 | 1350.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2013 | 980.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2013 | 125.24 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2013 | 195.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002747 | 01/08/2013 | 902.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2013 | 950.00 | 00082618909453 | WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA MOTO-NIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A SEDE DESTA CIDADE DE ARARA/PB. ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/08/2013 | 868.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/08/2013 | 850.00 | 00004061694464 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSW HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2013 | 211.71 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002690 | 02/08/2013 | 3001.60 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002403 | 02/08/2013 | 1500.80 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/08/2013 | 7500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLETANEA DE LIVROS BRINQUEDOTECA PEDAGOGICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/08/2013 | 150.00 | 00003206578418 | CONCEICAO CHAER WU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DO ÓBITO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06,07,08 DE AGOSTO DE 2013, NO LITORAL TAMBAÚ FLAT NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002407 | 05/08/2013 | 399602.64 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002425 | 06/08/2013 | 580.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2013 | 320.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2013 | 35.00 | 00003218096456 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE BUTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2013 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A CASA DO CONSELHO NACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002749 | 06/08/2013 | 1276.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/08/2013 | 300.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/08/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DOS PP 023 E 024/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PP 021/2013, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 021/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2013 | 150.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002420 | 06/08/2013 | 580.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002421 | 06/08/2013 | 580.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002422 | 06/08/2013 | 2720.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VERANEIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00050917536487 | ELIZABETE BEZERRA DE LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICO CIRURGICO, POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2013 | 80.00 | 00005470296407 | SANTANA MARIA FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002430 | 06/08/2013 | 2480.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2013 | 332.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADA, BOBINA PICOTADA E COPO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002432 | 06/08/2013 | 2051.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002410 | 06/08/2013 | 451.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002411 | 06/08/2013 | 574.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - PROGRAMA DE JOVENS ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002412 | 06/08/2013 | 1452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002413 | 06/08/2013 | 2719.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS - MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002414 | 06/08/2013 | 4237.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002415 | 06/08/2013 | 5280.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002416 | 06/08/2013 | 6050.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULO MICRO - ÔNIBUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2013 | 171.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECICLADA E BOBINA PICOTADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2013 | 189.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2013 | 550.00 | 00008200709477 | DAYANA MACEDO DO ESPERITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA LUDICA COM OS ALUNOS DO PETI EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA DIA 13 DE JUNHO DE 2013.ISS - 27,50 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2013 | 210.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2013 | 238.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2013 | 143.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA AMARELA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2013 | 230.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2013 | 1348.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS PANASONIC NN-ST252WRU 20L BRANCO 220V E 01 (UM) SPLIT ELETROLUX 9000 BTUS ECOTURBO TI09F/TE09F 220V, DESTINADO AO HOSPITAL MUN ICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2013 | 11153.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2013 | 24782.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/08/2013 | 2380.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/08/2013 | 40427.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/08/2013 | 0.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2013 | 40427.95 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/08/2013 | 2380.64 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/08/2013 | 508.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002443 | 09/08/2013 | 16500.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 825,00 IRRF - 3.557,76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2013 | 1480.00 | 00790465000193 | ASSOC.COMUN.PEQ.PROD.RURAIS DO S. ARACA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODOTORES RURAIS DO SITIO ARAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MÉDIOS A GRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/08/2013 | 1480.00 | 04474488000140 | ASSOC. PEQ. PROD. RURAIS VOLTA DE BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODOTORES RURAIS DO SITIO VOLTA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2013 | 50.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR Da 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIA - PARAIBA, TERRITORIO DA BORBOREMA, NO PERIODO DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2013 | 75.00 | 00009296630479 | KAIC ALVES DA ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO - PARAIBA , TERRITORIO DA BORBOREMA, NO PERIODO DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2013 | 75.00 | 00009296630479 | KAIC ALVES DA ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE MAIO DE2013, NO AUDITORIO DA UNIPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA ELEBORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2013 | 65.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2013 | 700.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL/GLP 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2013 | 245.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2013 | 490.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2013 | 90.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2013 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/08/2013 | 142.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/08/2013 | 783.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A MENSALIDADE SEGURO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2013 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO EM ENTREVISTAS PARA EXIBIÇÃO DE SUA PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AU DIA 01/08/2013, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA NO VEICULO DE PLACA OEY 9899 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002455 | 13/08/2013 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPV 7035, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2013 | 3000.00 | 02178938000121 | FUNERARIA PROGRESSO -ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/08/2013 | 4.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002751 | 14/08/2013 | 1349.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/08/2013 | 399.67 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE STANDART DA BANDA FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2013 | 40.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SUPORTE CRISTAL/INOX E 22 LIXEIRA P/COPO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/08/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002464 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/08/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07, 08 E 12/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/08/2013 | 413.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/08/2013 | 50.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO SISSAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO PROGRAMA VIGIAGUA, QUE SERA REALIZADA NA AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/08/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMA HUMANO DO PROGRAMA VIGIAGUA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/08/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/07/2013 E02 E 05/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002473 | 15/08/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002474 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002475 | 15/08/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2013 | 75.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2013 | 269.32 | 00004944564422 | EDNA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/08/2013 | 160.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/08/2013 | 950.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/08/2013 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/08/2013 | 342.23 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATARAM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/08/2013 | 325.00 | 00004896457471 | MARIA ADRIANA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/08/2013 | 350.00 | 00002434068430 | JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/08/2013 | 350.00 | 00006128324495 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2013 | 310.00 | 00007748854408 | MARIA APARECIDA P.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/08/2013 | 320.00 | 00004054905420 | DAMIANA PONCIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/08/2013 | 348.84 | 00080588913472 | MARIA DA LUZ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/08/2013 | 340.00 | 00003727603410 | MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA C CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/08/2013 | 350.00 | 00004772584412 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/08/2013 | 347.57 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002485 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/08/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/08/2013 | 924.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2013 | 2817.42 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0002721 | 16/08/2013 | 4359.53 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/08/2013 | 4478.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2013 | 62.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2013 | 350.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO SEMINARIO 1, DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SE RÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIODO CORRENTE ANO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DOS PP 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AU DIA 08/08/2013, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002489 | 19/08/2013 | 11901.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2013 | 813.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2013 | 180.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2013 | 1030.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2013 | 48.58 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2013 | 200.00 | 00082697140468 | JOSE LENADRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CEREST MACRORREGIONAL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, NA ESTAÇÃO CIENCIA CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002651 | 20/08/2013 | 3541.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002650 | 20/08/2013 | 2527.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2013 | 99.79 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2013 | 1153.55 | 10800237000100 | POSTO SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002501 | 20/08/2013 | 5893.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2013 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2013 | 2320.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ DE GONDOLA E CALÇA EM BRIM, DESTINADO AO PESSOAS QUE TRABALHA NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2013 | 1246.44 | 10800237000100 | POSTO SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUNO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002502 | 20/08/2013 | 3181.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2013 | 1994.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2013 | 1994.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2013 | 1994.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2013 | 2560.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/08/2013 | 2560.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2013 | 2816.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2013 | 3502.61 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2013 | 1129.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2013 | 671.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/08/2013 | 1358.07 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/08/2013 | 3509.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/08/2013 | 330.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/08/2013 | 1012.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/08/2013 | 290.00 | 00007561107420 | EDILENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/08/2013 | 3600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2013 | 410.25 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SC P/LIXO, SACOLA RECICLADA, BOBINA E EMBALAGENS, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2013 | 17859.80 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2013 | 303.69 | 00007804642490 | ELENITA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2013 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2013 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/08/2013 | 300.00 | 00014206552487 | MANOEL DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/08/2013 | 2300.00 | 00004640829434 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO ARAÇÁ VIA JUCÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHÃ DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002513 | 22/08/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002514 | 22/08/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002515 | 22/08/2013 | 3000.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 150,00 IRRF - 77,80 INSS - 243,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002516 | 22/08/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002517 | 22/08/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002518 | 22/08/2013 | 3000.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 150,00 INSS - 243,00 IRRF - 77,80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002519 | 22/08/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002520 | 22/08/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 120,00 IRRF - 25,90 INSS - 194,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002521 | 22/08/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002522 | 22/08/2013 | 2700.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 135,00 INSS - 218,70 IRRF - 48,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002523 | 22/08/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002524 | 22/08/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPE 4923/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002525 | 22/08/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002526 | 22/08/2013 | 125.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002527 | 22/08/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002528 | 22/08/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002529 | 22/08/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002530 | 22/08/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002531 | 22/08/2013 | 2850.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 142,50 INSS - 230,85 IRRF - 59,65 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/08/2013 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/08/2013 | 400.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRES) MIMIOGRAFOS E CONSERTO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/08/2013 | 1761.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 3558/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2013 | 3600.25 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIGA, TABUAS E CAIBRINHO), DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2013 | 1275.46 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2013 | 300.00 | 00002786977479 | ELMA MARIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2013 | 150.00 | 00004188521465 | MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2013 | 7930.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KIT EDUCAÇÃO SEXUAL SBJ (DVD), 11 (ONZE) KIT BULLYNG DVD E 10 (DEZ) EDUCAÇÃO SEXUAL (CESAR NUNES) - DVD, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/08/2013 | 364.01 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO AU DIA 20/08/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2013 | 3160.23 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2013 | 3921.45 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2013 | 3921.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2013 | 595.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2013 | 1440.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2013 | 1676.90 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2013 | 1100.00 | 08582058000100 | CARTORIO MUCIO MASSA CALDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2013 | 603.40 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2013 | 1300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPV 8005, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2013 | 150.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/08/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NNA HOMOLOGAÇÃO DO PP 023, 024/2013, EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 024/2013 E EXTRATO DE CONTRATO PP 023/2013 E AVISO DO PP 026/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2013 | 19370.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 1.797,90 INSS - 144,00 PA - 421,20 CEF - 1.080,05 BB - 793,93 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002735 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002736 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002652 | 30/08/2013 | 376.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (DIVERSAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2013 | 903.60 | 10800237000100 | POSTO SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIBEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002542 | 30/08/2013 | 542.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002543 | 30/08/2013 | 1020.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO, VINCULADO AO GABINETE E SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2013 | 390.00 | 11229232000132 | MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA MDA (PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL) NESTA CIDADE DE ARARA/PB.ISS - 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2013 | 800.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2013 | 603.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHESE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. ISS - 30,15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2013 | 314.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS E ARMARIOS DE PREDIOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0002548 | 30/08/2013 | 1941.80 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2013 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002550 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2013 | 24925.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 2.218,29 IRRF - 538,51BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2013 | 27855.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 2.529,37 IRRF - 88,09 BB - 202,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2013 | 1379.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2013 | 1.32 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2013 | 4116.86 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2013 | 451.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2013 | 3149.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF/RFB , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2013 | 6893.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 608,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2013 | 7316.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 474,76 IRRF - 33,24 CEF - 1.198,13 BB - 700,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2013 | 948.05 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002552 | 30/08/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0002553 | 30/08/2013 | 351.08 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2013 | 536.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2013 | 20067.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 2.132,83 IRRF - 45,97 CEF -819,23 BB - 1.125,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2013 | 165562.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 316,75 IMPA - 17.987,73 PA - 408,17 CEF - 6.428,49 BB - 10.884,78 SINTAB - 353,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2013 | 77025.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 8.441,55 PA - 70,00 CEF - 1.557,93 BB - 6.488,90 SINTAB - 142,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2013 | 370.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM 6505/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS -18,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2013 | 1075.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES) CAMISETAS, DESTINADDAS PARA A BANDA FANFARRA SIMPLES "GERALDA SALVINO LEITE" DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.ISS - 53,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2013 | 120.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2013 | 690.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.ISS - 34,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2013 | 600.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DAS MOLAS E REPARO NO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 E REPARO NA VALVULA DE DESCARGA DO VAICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523 E SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO (OLEO, AR, COMBUSTIVEL) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6433, AMBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 30,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002563 | 30/08/2013 | 6545.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2013 | 1343.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002573 | 30/08/2013 | 2700.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2013 A 19/08/2013. ISS - 135,00 INSS - 218,70 IRRF - 48,40 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2013 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CASA DA MERENDA DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2013 | 4326.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 475,86 CEF - 39,43 BB - 945,59 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 377,22O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2013 | 22349.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.944,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002737 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002738 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2013 | 21548.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. INSS - 1.830,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 6.418-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2013 | 58742.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 31,89 IMPA - 6.294,20 PA - 199,10 CEF - 3.285,84 BB - 3.761,76 SINTAB - 35,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2013 | 25940.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS......2.288,62 IRRF - 125,14 BB - 620,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002739 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002740 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002565 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002566 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002567 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2013 | 193.73 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2013 | 150.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS E DO CIR - RENASCER DO BREJO A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 21 DE AGOSTO DE 2013, NA SECRETARIA DA SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002570 | 30/08/2013 | 3047.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2013 | 190.00 | 00005673797877 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MMU 0494/PB. ISS - 9,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2013 | 660.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 33,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2013 | 570.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. ISS - 28,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2013 | 400.00 | 00014694251813 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DER CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MNM 1290/PB. ISS - 20,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2013 | 720.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 36,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2013 | 450.00 | 00012601674881 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA KEI 8249/PB.ISS - 22,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2013 | 602.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2013 | 400.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21, 23 E 26/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2013 | 25.23 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMA HUMANO DO PROGRAMA VIGIAGUA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2013 | 50.00 | 00000995571422 | MILTON DA CRUZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DO SISSAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO PROGRAMA VIGIAGUA, QUE SERA REALIZADA NA AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14, 16 E 19/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2013 | 7000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 1.008,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2013 | 12346.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 97,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 578,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2013 | 2037.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 162,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2013 | 32633.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 694,64 BB -2.364,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2013 | 44900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 9.182,33O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB- 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 180,00 IRRF - 8,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2013 | 11493.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 968,00 IRRF - 2,79 CEF - 1.261,36 BB - 1.092,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2013 | 58.60 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICO, UM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO E UM TENSIOMENTRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002741 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0002742 | 30/08/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2013 | 300.00 | 09265844000139 | LOJA MACONICA JOSE PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA LOJA MAÇONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002584 | 30/08/2013 | 2899.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2013 | 850.00 | 00069134111468 | SULEIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÃOES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/06 A 30/06/2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2013 | 91.81 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2013 | 450.00 | 00004854305410 | GEOVANIA ACELINO BARBOSA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILDIADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2013 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2013 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2013 | 14635.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 1.609,85 CEF - 335,00 BB - 959,09 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2013 | 225.00 | 00003577009454 | VALERIO VERISSIMO DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/08/2013 A 15/08/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTOS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2013 | 12098.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.190,19 IRRF - 159,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2013 | 14884.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.INSS - 1.247,40 BB - 594,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2013 | 43252.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.IMPA - 4.757,72 PA - 649,66 CEF - 2.426,37 BB - 5.327,43 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2013 | 11096.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2013 | 150.00 | 00007083026459 | LUIS ANTONIO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADA COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS 1942/PB, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE LIXO RETIRADO DA VIA PUBLICA DESTA CIDADE E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 7,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2013 | 818.40 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRINHO E VIGA), DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002594 | 30/08/2013 | 6248.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002595 | 30/08/2013 | 14575.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2013 | 600.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2013 | 330.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2013 | 700.00 | 00007287542404 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMZ 8508/PB, DESTINADO A ATIVIDADE REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 35,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2013 | 600.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00020743475453 | FRANCISCO DE ASISS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MACHA E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR MARSEY FERGUNSON E CONSERTODA CAIXA DE MACHA DO HIDRAULICO E REGULAGEM DA BOMA E MOTOR DO TRATOR FORD 6610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 50,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0002602 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2013 | 85.96 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2013 | 124.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2013 | 540.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE OLINTO DE SOUZA" DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB.ISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2013 | 827.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002983 | 02/09/2013 | 2024.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALTERNADOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSUN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002984 | 02/09/2013 | 1764.56 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO CARRO PIPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002768 | 02/09/2013 | 369680.09 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/09/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002981 | 02/09/2013 | 500.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL 2006, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002982 | 02/09/2013 | 450.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO 2011, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003002 | 02/09/2013 | 1516.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2013 | 2270.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BALANÇA P/BANHEIRO MECANICA CAP 130KG E 02 (DUAS) BALANÇA P/ADULTO MECANICA C/REGUA ANTROPOMETRICA CAP 150KG, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA OS TRABALHOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/09/2013 | 260.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA DE PAPEL, BOBINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2013 | 92.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002979 | 02/09/2013 | 1070.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO 2007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002980 | 02/09/2013 | 450.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO 2008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002985 | 02/09/2013 | 1080.96 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002986 | 02/09/2013 | 440.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT MASTER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002987 | 02/09/2013 | 560.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002988 | 02/09/2013 | 1600.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003046 | 02/09/2013 | 1177.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/09/2013 | 1102.42 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/09/2013 | 640.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2013 | 90.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2013 | 906.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2013 | 20.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2013 | 2115.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002974 | 02/09/2013 | 1659.58 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002975 | 02/09/2013 | 7745.30 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002976 | 02/09/2013 | 462.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE 2008 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002977 | 02/09/2013 | 780.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002978 | 02/09/2013 | 493.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2013 | 974.55 | 10800237000100 | POSTO SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2013 | 250.00 | 10800237000100 | POSTO SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/09/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/09/2013 | 245.00 | 00068978510434 | CELIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 12,25 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2013 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO EM ENTREVISTAS PARA EXIBIÇÃO DE SUA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/09/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003048 | 03/09/2013 | 119.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/09/2013 | 2025.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLSA, COLETE, CAMISA E JALECO), DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/09/2013 | 810.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CATETER SPEEDICATH URIN LUBRIF FEM CH 10-28510, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28, 30/08/2013 E 02/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2013 | 212.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADAS E BOBINA PICOTADA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2013 | 200.00 | 00005872999402 | MARIA REJANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2013 | 222.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADAS DIVERSAS BOBINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/09/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2013 | 35.00 | 00009683609473 | JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATARAM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2013 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/09/2013 | 1535.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇA TACTEL, CAMISA EM MALHA CACHARREL E CONJUNTO CALÇA E CAMISA EM OXFORD), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2013 | 137.46 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO-15W40 - 4LT VL APROX TRIB 12.70, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/09/2013 | 2961.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/09/2013 | 450.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 06/08/2013 E 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/09/2013 | 150.00 | 00009290277440 | UELISON IZIDIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002787 | 04/09/2013 | 3025.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002993 | 04/09/2013 | 9381.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002783 | 04/09/2013 | 4960.65 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/09/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002786 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/09/2013 | 658.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002790 | 05/09/2013 | 1177.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AO CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0002791 | 05/09/2013 | 30000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: FORRÓ DA CURTIÇÃO, FORRÓ ASSUM PRETO, BANDA CASCAVEL E BANDA SAIA RODADA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002995 | 05/09/2013 | 2170.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002996 | 05/09/2013 | 1217.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/09/2013 | 600.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2013 | 160.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002794 | 05/09/2013 | 332.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002969 | 05/09/2013 | 549.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003003 | 06/09/2013 | 261.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003004 | 06/09/2013 | 401.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 06/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002997 | 06/09/2013 | 592.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO HL - 2270, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 06/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/09/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO AU DIA 31/08/2013 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003047 | 06/09/2013 | 1108.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002998 | 06/09/2013 | 1901.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002999 | 06/09/2013 | 568.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003000 | 06/09/2013 | 1048.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003001 | 06/09/2013 | 200.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003005 | 09/09/2013 | 2203.40 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO VAN, VINCULADO AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003006 | 09/09/2013 | 3729.44 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003007 | 09/09/2013 | 181.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO PEGOUT BOXER, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003008 | 09/09/2013 | 1436.42 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002797 | 09/09/2013 | 1222.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002796 | 09/09/2013 | 2292.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (DIVERSAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2013 | 350.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CEMA TENDO COMO DISCURSSAO PRINCIPAL A GERAÇÃO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO COM A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002807 | 10/09/2013 | 16500.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 825,00 IRRF - 3.557,76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/08/2013 A 30/08/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2013 | 1480.00 | 04941192000191 | ASSOC. PEQ.AGRICULTORES CUITE DOS BITUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINA DESTINDO AO GADO DE PEQUENO AGRICULTORES RURAIS DESTE SITIO CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2013 | 1480.00 | 06014924000123 | ASSOC.PEQ.PRODUT.RURAIS DE S.BENTO BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA CO AQUISIÇÃO DE VACINA DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SAO BENTO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009377985412 | JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2013 | 35.00 | 00003772220460 | JUDIVAN DINIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDISA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2013 | 950.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2013 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2013 | 50.00 | 00047919647487 | SEVERINO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE, DESTINADA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002825 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2013 | 500.00 | 00067595898404 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL AMISTOSO DA EQUIPE CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE B, CONTRA A SELAÇÃO DE ARARA/PB.ISS - 25,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2013 | 273.56 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2013 | 230.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2013 | 783.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAPFRE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2013 | 142.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEG-OURO EMPRESA/BB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002801 | 10/09/2013 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFX 4677, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS -55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2013 | 6124.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2013 | 1690.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2013 | 21317.70 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002804 | 10/09/2013 | 819.80 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002808 | 10/09/2013 | 410.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2013 | 465.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO.ISS - 23,25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2013 | 4980.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA PS COMPOMENTES DAS BANDAS: ASSUM PRETO, FORRÓ DA CURTIÇÃO E BANDA SAIA RODADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2013 | 600.00 | 00067551033491 | ODILON DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.CISS - 30,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2013 | 300.00 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANERS, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 126 ANOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO.ISS - 15,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2013 | 5750.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIBALA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, NA FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, SHOW EM PRAÇA PUBLICA PERCORENDO VARIAS RUAS DA CIDADE (EM CIMA DE UM TRIO ELETRICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2013 | 4600.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002820 | 10/09/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2013 | 1050.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS DIAS 05 DE SETEMBRO NA PRAÇA PEDRO GONDIM E DIA 07 DE SETEMBRO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES NO TRIO ELETRICO, RELATIVAS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DO MUNICIPIO.ISS - 52,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2013 | 1658.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2013 | 750.00 | 00086112945800 | GILBERTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DAS CABINES (PLANTAFORMAS) DE OBSERVAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHOARA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002832 | 11/09/2013 | 2719.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002833 | 11/09/2013 | 574.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002834 | 11/09/2013 | 1452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA - PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002836 | 11/09/2013 | 4237.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002837 | 11/09/2013 | 451.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM (01) VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002835 | 11/09/2013 | 1272.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003012 | 11/09/2013 | 8602.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NUNICIPAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003014 | 11/09/2013 | 1162.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003015 | 11/09/2013 | 1780.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003010 | 11/09/2013 | 1956.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003013 | 11/09/2013 | 1291.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/09/2013 | 3394.63 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AS EQUIPES DE APOIO E REALIZAÇOES DE EVENTOS (LIMPEZA, MONTAGEM DE PALCO, SEGURANÇA, COMPONENTES DE BANDAS DE FANFARRAS), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/09/2013 | 490.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL/GLP 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003017 | 12/09/2013 | 19000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHARA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/09/2013 | 595.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/09/2013 | 280.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2013 | 569.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2013 | 1343.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPR 0523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2013 | 150.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/09/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04, 06 E 09/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2013 | 634.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2013 | 11343.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 003 DO PARCELAMENTO Nº 01528/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2013 | 25205.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 003 DO PARCELAMENTO Nº 01527/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NNA HOMOLOGAÇÃO DO PP 025 e EXTRATO DE DE CONTRATO DO PP 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002843 | 13/09/2013 | 581.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2013 | 30.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2013 | 500.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002859 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/09/2013 | 2165.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2013 | 1680.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS, CAMBAGEM E DESEMPENO DE RODAS E TROCA DE ESCAPAMENTO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 84,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/09/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/09/2013 | 1450.00 | 00080587259434 | IVANETE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 72,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/09/2013 | 3369.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DA SANBTA MISSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, QUE SE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2013 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/09/2013 | 100.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/09/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/09/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/09/2013 | 2220.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAQ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA COM 20 (VINTE) INTEGRANTES PARA DAE APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 111,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2013 | 3926.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002862 | 17/09/2013 | 883.40 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER 35A E 4521F E RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA OGF 3250 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA MOM 6505, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA NPR 6433, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA OGE 6990, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO VEICULO DE PLACA NPR 0523, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002873 | 17/09/2013 | 1815.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ESTABILIZADOR, CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002869 | 17/09/2013 | 370.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002870 | 17/09/2013 | 1440.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MONITOR 18,5, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002872 | 17/09/2013 | 830.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002874 | 17/09/2013 | 830.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082013 | 0003019 | 17/09/2013 | 1055.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003020 | 17/09/2013 | 918.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER 12A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003018 | 17/09/2013 | 830.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2013 | 11096.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2013 | 837.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2013 | 1338.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | CONSTRUCÃO E ESTRUTURACÃO DE UM CENTRO DE VIVÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002863 | 17/09/2013 | 830.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2013 | 749.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2013 | 500.00 | 00006473912444 | ANA PAULA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/09/2013 | 300.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA AT-2824 16.9X24 TORTUGA, DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA RANDOM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2013 | 810.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CATETER SPEEDICATH URIN LUBRIF FEM CH 10-28510, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003022 | 18/09/2013 | 1166.90 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CORSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/09/2013 | 980.00 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 49,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/09/2013 | 840.00 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS, DESTINADO A CONFERENCIA INFANTO-JUVE DO MEIO AMBIENTE "VAMOS CUIDAR DO BRASIL" QUE SERÁ REALIZADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, NO PROXIMO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013.ISS - 42,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/09/2013 | 200.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA COM 02 (DOIS) INTEGRANTES PARA DAR APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/09/2013 | 200.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DOS FILTRO DE DIESEL E REVISÃO NAS RODA E CALIBRAGEM NOS BICO DO ONIBUS DE PLACA MOM 6505/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002886 | 19/09/2013 | 6563.90 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0003024 | 19/09/2013 | 61000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: NETO GOMES, FORROZÃO PIMENTA DE CHEIRO, FORRO DE SAIA, CANIDÉ MORENA E BANDA, SOM REAL E NIEDSON LUA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/09/2013 | 50.00 | 00003206578418 | CONCEICAO CHAER WU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISCAM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE MAMA, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/09/2013 | 50.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISCAM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE MAMA, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002888 | 19/09/2013 | 10216.32 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/09/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11, 13 E 16/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002890 | 19/09/2013 | 3584.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/09/2013 | 550.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INJEÇÃO E TROCA DOS BICOS E BOMBA DE AUTA PRESÃO E RECUPERAÇÃO DAS RODA DO VEICULO DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002880 | 19/09/2013 | 2060.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002882 | 19/09/2013 | 584.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002878 | 19/09/2013 | 13186.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/09/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/09/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002877 | 19/09/2013 | 2707.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/09/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/09/2013 | 35.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003029 | 20/09/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2013 | 820.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE GRADES DE TRATORES, CONSERTO COM SOLDA DE PORTOES E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ISS - 41,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003025 | 20/09/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2013 | 697.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003028 | 20/09/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003051 | 20/09/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003027 | 20/09/2013 | 1266.10 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2013 | 1584.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEB/TARIFA - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0002894 | 20/09/2013 | 6220.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2013 | 100.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 E 18/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2013 | 160.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLA RECICLADA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/09/2013 | 641.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/09/2013 | 2860.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/09/2013 | 674.06 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/09/2013 | 657.06 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/09/2013 | 906.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/09/2013 | 906.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDOCOM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/09/2013 | 906.66 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COMO PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/09/2013 | 1127.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COMO PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/09/2013 | 1127.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/09/2013 | 1127.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COMO PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/09/2013 | 1127.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COMO PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/09/2013 | 1127.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/09/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/09/2013 | 242.70 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/09/2013 | 121.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/09/2013 | 121.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/09/2013 | 198.68 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/09/2013 | 264.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2013 | 264.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 23/09/2013 | 1913.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/09/2013 | 805.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/09/2013 | 1364.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/09/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/09/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/09/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2013 | 968.86 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2013 | 968.86 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2013 | 914.33 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2013 | 1090.15 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2013 | 1090.15 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2013 | 1090.15 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/09/2013 | 1355.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2013 | 452.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/09/2013 | 452.87 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/09/2013 | 452.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2013 | 538.81 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2013 | 538.81 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2013 | 538.81 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2013 | 695.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2013 | 695.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2013 | 695.25 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2013 | 670.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2013 | 670.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2013 | 931.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2013 | 931.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2013 | 931.97 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO/2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2013 | 777.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2013 | 777.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2013 | 777.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/09/2013 | 966.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/09/2013 | 966.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANOATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/09/2013 | 966.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/09/2013 | 1010.15 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/09/2013 | 1010.16 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/09/2013 | 966.24 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/09/2013 | 674.06 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/09/2013 | 21.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002898 | 23/09/2013 | 730.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003030 | 23/09/2013 | 3843.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002899 | 23/09/2013 | 1576.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002897 | 23/09/2013 | 650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO MDS (PROJOVEM/IGDBF/IGDSUAS/PETI/PBV II/CRAS) E PRENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO JUNTO AO SITE DO MDS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/09/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NNA HOMOLOGAÇÃO DO PP 026 e EXTRATO DE DE CONTRATO DO PP 026/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/09/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002925 | 24/09/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF -442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/09/2013 | 300.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/09/2013 | 50.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/09/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18, 20 E 23/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002906 | 24/09/2013 | 1700.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 85,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002911 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2013 | 158.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAVETEIRO MULTBOX VERDE GVM12 3 GAVETAS E 02 (DUAS) LIXEIRA MULTBOX 32LT C/PEDAL LILAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/09/2013 | 398.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADA DIVERSAS, BOBINA PIC DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/09/2013 | 1387.50 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PARES DE SAPATOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES "PREOFESSORA GERALDA SALVINO LEITE" DESTE MUNICIPIO.ISS - 69,37 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 8248-1 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2013 | 298.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADAS E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2013 | 850.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/09/2013 | 350.00 | 00005880500403 | JOELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/09/2013 | 350.00 | 00003338293445 | JOSINALDO GALDINO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/09/2013 | 340.00 | 00003901968431 | MARIA MESSIAS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/09/2013 | 50.00 | 00007270967458 | REGINALDO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/09/2013 | 350.00 | 00003741373400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/09/2013 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/09/2013 | 350.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/09/2013 | 50.00 | 00060837276420 | DJALMA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/09/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/09/2013 | 350.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/09/2013 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A "CASA DO CONSELHO" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/09/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/09/2013 | 181.20 | 00002342198400 | JOSEFA TABOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00004412528502 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A IRECE/BA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/09/2013 | 200.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/09/2013 | 150.00 | 00006126311418 | MARINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/09/2013 | 326.79 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/09/2013 | 50.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTUS PERTINENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2013 | 270.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO E BOBINA PICOTADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2013 | 161.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/09/2013 | 3482.37 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/09/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2013 | 2930.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRES GABINETES ODONTOLOGICO, UM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO E UM TENSIOMENTRO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/09/2013 | 1054.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2013 | 105.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/09/2013 | 450.00 | 00003043206410 | GENIVAL LAVINE VIANA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/09/2013 | 1370.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/09/2013 | 450.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA UNIPE, NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/09/2013 | 900.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENEUS 205/70R15CTL 106/104R CHRONO PNEU E 02 (DUAS) VALVULA 414, DESTINADO AO VEICULO SILVERADO LOCADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003038 | 27/09/2013 | 5907.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/09/2013 | 2392.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL/OFICIO Nº 85/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/09/2013 | 2726.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002935 | 28/09/2013 | 1982.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002934 | 28/09/2013 | 2790.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002938 | 28/09/2013 | 1800.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002936 | 28/09/2013 | 3221.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002937 | 28/09/2013 | 11583.20 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2013 | 540.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARGAS DE AREIA, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBVANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2013 | 149.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2013 | 14884.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.247,40 BB - 594,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2013 | 45146.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 4.832,30 PA - 649,66CEF - 2.426,37 BB - 5.591,65 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA OEZ 8019/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2013 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2013 | 116.10 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/CONSELHO TUTELAR/CASA FUBÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2013 | 7258.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 670,64 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2013 | 15087.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 1.609,85 CEF - 335,00 BB - 1172,25 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 58,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/09/2013 A 30/09/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2013 | 12098.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.190,19 IRRF - 159,80 BB - 423,65O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2013 | 490.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJOES DE GAS GLP P13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2013 | 42100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 8.412,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2013 | 63436.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 98,44 INSS - 319,00 IMPA - 6.436,65 PA - 199,10 CEF - 3.092,65 BB - 4.000,52 SINTAB - 35,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2013 | 26222.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS......2.313,94 IRRF - 125,14 BB - 987,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2013 | 674.06 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL.DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2013 | 1944.24 | 00008711652446 | SEVERINO JOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA SEREM FIXADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 97,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2013 | 1040.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2013 | 24925.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.218,29 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2013 | 21043.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 1.948,32 INSS - 144,00 PA -421,20 CEF - 1.084,05 BB - 1.230,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2013 | 980.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 49,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2013 | 1475.00 | 00009954914455 | LINDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.ISS - 73,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0002954 | 30/09/2013 | 1723.71 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2013 | 28985.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.622,49 IRRF - 88,09 BB - 685,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2013 | 0.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2013 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2013 | 3165.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF/RFB , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2013 | 540.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DARF/PASEP , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0002968 | 30/09/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003059 | 30/09/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2013 | 6893.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 608,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2013 | 7506.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 398,86 IRRF - 33,24 CEF - 1.198,13 BB - 1.215,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2013 | 900.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2013 | 420.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCAPAMENTO E FEIXO DE MOLA DE VEICULO ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2013 | 1160.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR OCASIÃO DO CONSERTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXF 9282/PB. ISS - 58,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BALÕES DE PUBLICIDADE (BLIMPS) PARA EXPOSIÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.ISS - 85,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 245.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2013 | 301.50 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA LAUDELINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 185/65R15 GT CH 128, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2013 | 770.00 | 14506396000158 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2013 | 132.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CASA DA MERENDA DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2013 | 811.28 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTA, VERDURAS E LEGUMES), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2013 | 20067.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 2.132,83 IRRF - 45,97 CEF- 819,23 BB - 1.125,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2013 | 3940.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 332,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2013 | 3636.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 399,96 BB - 773,19 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2013 | 165423.88 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 310,89 IMPA - 17.938,23 PA - 408,17 CEF - 6.428,49 BB - 10.688,50 SINTAB - 353,31O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2013 | 7041.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 602,69 BB - 377,22O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2013 | 21998.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. INSS - 1.830,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2013 | 24363.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 2.171,93 IRRF - 24,32 BB - 421,12O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2013 | 77090.91 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 8.428,08 PA - 70,00CEF - 1.638,35 BB - 6.109,06 SINTAB - 155,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2013 | 1080.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA MYW 6040/PB.ISS - 54,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2013 | 650.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 4896/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 32,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2013 | 850.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002947 | 30/09/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2013 | 630.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 31,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2013 | 560.00 | 00012601674881 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA KEI 8249/PB.ISS - 28,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2013 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2013 | 7000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 1.008,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2013 | 15965.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 105,42 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 358,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2013 | 2850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2013 | 32266.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 694,64 BB- 2.223,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2013 | 1360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2013 | 6102.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2013 | 1300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 117,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2013 | 11046.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 1.045,00 IRRF - 8,65 CEF - 1.261,36 BB - 1.124,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.INSS - 270,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2013 | 1980.00 | 00003621385401 | ELIENE EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2013 | 1125.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2013 | 1404.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2013 | 412.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20,24 E 27 /09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/10/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003222 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/10/2013 | 948.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0003512 | 01/10/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2013 | 12101.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, EM FAVOR DA SRª MARIA DE FATIMA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22/08/2013 E 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003226 | 01/10/2013 | 2310.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003227 | 01/10/2013 | 2662.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003228 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003229 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003230 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25, 27 E 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2013 | 1306.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.288-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2013 | 273.60 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2013 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/10/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/10/2013 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA QUE FOSSE LIBERADO DO CORPO DE UMA CRIANÇA RECEM NASCIDO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/10/2013 | 195.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003238 | 02/10/2013 | 346.40 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/10/2013 | 450.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2013 | 810.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CATETER SPEEDICATH URIN LUBRIF FEM CH 10-28510 COLOPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003237 | 02/10/2013 | 3158.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003241 | 02/10/2013 | 200.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2013 | 456.48 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 9899/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003514 | 02/10/2013 | 1504.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REATORES VAPOR SÓDIO DE 250W, LAMPADAS VAPOR SODIO DE 250W T, LAMPADA VAPOR SODIO DE 400W T, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2013 | 8508.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003236 | 02/10/2013 | 2264.00 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003244 | 03/10/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003245 | 03/10/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/10/2013 | 1240.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BALANÇA P/BANHEIRO MECANICA CAP 16 KG, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003253 | 07/10/2013 | 1176.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/10/2013 | 605.00 | 12080559000158 | RAIMUNDO ROGERIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA REFERENCIADO NO CRAS EM VIAGEM COMEMORANDO O DIA DO IDOSO A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003546 | 07/10/2013 | 2824.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003247 | 07/10/2013 | 4237.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003248 | 07/10/2013 | 2719.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003249 | 07/10/2013 | 1452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003250 | 07/10/2013 | 574.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003251 | 07/10/2013 | 451.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/10/2013 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO EM ENTREVISTAS PARA EXIBIÇÃO DE SUA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/10/2013 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO EM ENTREVISTAS PARA EXIBIÇÃO DE SUA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/10/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2013 | 15.95 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2013 | 364.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2013 | 71.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE 17L E 33L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2013 | 80.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2013 | 210.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2013 | 450.00 | 00003243194440 | MAGNARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003257 | 08/10/2013 | 98.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003258 | 08/10/2013 | 3042.88 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02, 04 E 07/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2013 | 53.00 | 00007124598478 | GILBERTO FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRA DO SALGADO PARA SEDE DESTA CIDADE.ISS - 2,65 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003522 | 09/10/2013 | 6531.90 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NO POSTO DE SAUDE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2013 | 2147.18 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADO, CONJUNTO ASPIRAMAX MA-520, CADEIRA DE RODAS 1009 PNEU DURO - JAGUARIBE, TENSMED DIGITAL 4 CANAIS ELETOESTIMULADOR, KIT NEBULIZADOR INFANTIL, PROFESSIONAL GYM BALL 75 - MERCUR E NEBULIZADOR MOD NEBCOM IV G TECH) DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/10/2013 | 3120.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - PIQUET - MARINHO - POLO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003273 | 10/10/2013 | 2700.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 135,00 INSS - 218,70 IRRF - 48,40 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003274 | 10/10/2013 | 2350.00 | 00006287947462 | LUCAS ROGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA COC 3715/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 117,50 INSS - 190,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003275 | 10/10/2013 | 1350.00 | 00003004027402 | LUIS EDUARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPE 4923/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DO GADO VIA SITIO SALAMANDRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003276 | 10/10/2013 | 2100.00 | 00061852562404 | LUIS RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KAE 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRAS E SERRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003278 | 10/10/2013 | 994.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AO CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003281 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KCE 0689/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003282 | 10/10/2013 | 1350.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CMK 2088/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAMADRA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVOAO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 67,50 INSS - 109,35 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003283 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00003613019442 | LAZARO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 125,00 IRRF - 20,50 INSS - 202,50 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003284 | 10/10/2013 | 1650.00 | 00051038196434 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VOLTA DE BAIXO VIA VOLTA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 82,50 INSS - 133,65 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003285 | 10/10/2013 | 2850.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LJZ 3642/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO URUÇU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 142,50 INSS - 230,85 IRRF - 59,65 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003286 | 10/10/2013 | 1450.00 | 00003225032484 | VALDECI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BFG 2692/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO MATINHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATA DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003287 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00004316218450 | LILIANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BRN 4863/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 95,00 INSS - 153,90 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003288 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00009223524881 | EDNALDO SALUSTRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO TURNO MATINAL DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 95,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2013 | 354.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007186476457 | JEFFERSON BISMARCK ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO PAVILHAO CENTRAL COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2013 | 400.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MACEDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO SONORO A APRESENTEÇÃO DE SHOW MUSICAL DE JEFFERSON BISMARCK, NO PAVILHAO CENTRAL COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2013 | 2549.62 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2013 | 3679.26 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003268 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2013 | 227.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2013 | 142.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEG-OURO EMPRESA/BB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2013 | 783.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAFRE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003267 | 10/10/2013 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFX 4677, LOCADO EM TEMPO INTEGRAL AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003271 | 10/10/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF- 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS- 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2013 | 3879.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2013 | 6124.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2013 | 2.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2013 | 15756.11 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SERGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 116,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2013 | 2986.94 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2013 | 1524.16 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003277 | 10/10/2013 | 1635.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2013 | 1309.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2013 | 1370.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA MYW 6040/PB.ISS - 68,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2013 | 212.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADAS E BOBINAS PIC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003279 | 10/10/2013 | 671.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003280 | 10/10/2013 | 528.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2013 | 950.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2013 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2013 | 160.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FEIRA DE ARTESANATO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE SERA REALIZAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE DE ARARA/PB, NO DIA 30/08/2013.ISS - 8,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003297 | 10/10/2013 | 14300.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 130 HORAS MAQUINAS, POR OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 715,00 IRRF - 3.308,40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0003298 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003561 | 11/10/2013 | 1519.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2013 | 150.00 | 00004689433402 | MARIA IVANES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003313 | 14/10/2013 | 5061.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2013 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09, 11 E 14/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003317 | 14/10/2013 | 5098.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/10/2013 | 4760.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIA€AO TEC. CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/10/2013 | 450.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS NA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS JUNTO A EMPRESASCOMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 13/09/2013 E 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/10/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/10/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,04 E 08 /10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2013 | 600.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BLUSAS PARA ATENDER AOS PROFESSORES DO PROGRAMA PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA EDADE CERTA DESTE MUNICIPIO.ISS- 30,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003304 | 14/10/2013 | 2300.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMZ 3650/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARAÇA VIA JUCA PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE COMPREENDENDO ENTRE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 115,00 INSS - 186,30 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003305 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00001334063427 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NAH 0003/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 105,00 INSS - 170,10 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003306 | 14/10/2013 | 1250.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 1800/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO (MANOEL JORGE) PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 62,50 INSS - 101,25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003307 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JKV 4194/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOS BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 150,00 IRRF - 77,80 INSS - 243,00 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003308 | 14/10/2013 | 1700.00 | 00071618767453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BSV 5372/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CUITE DO BITUS (MANHA E NOITE), NA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 85,00 INSS - 137,70 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003309 | 14/10/2013 | 1450.00 | 00004930595479 | JOAO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 72,50 INSS - 117,45 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003310 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CPD 3365/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO JOGO VIA SITIO RIACHO DO SAGUIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 150,00 INSS - 243,00 IRRF - 77,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003311 | 14/10/2013 | 1550.00 | 00003544586479 | JOSE HILTON LIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CTM 6988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 77,50 INSS - 125,55 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003312 | 14/10/2013 | 2400.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CZA 8780/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO D'AGUA E CUITE DO BITUS PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013. ISS - 120,00 IRRF - 25,90 INSS - 194,40 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0003319 | 15/10/2013 | 6996.87 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/10/2013 | 340.00 | 00003894293411 | JOSE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÕES SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.ISS - 17,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/10/2013 | 50.00 | 00003174094410 | JANILSON TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA ATUALIZAÇÃO DO SGI - PACTO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013, NO CENTRO ADMINISTRATIVO-BLOCO I-AV. JOÃO DA MATA - JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003541 | 15/10/2013 | 5689.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2013 | 973.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/10/2013 | 1616.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/10/2013 | 2907.12 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/10/2013 | 3796.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2013 | 1767.70 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/10/2013 | 927.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/10/2013 | 234.70 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM AO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITAR UMA CRIANÇA NA CASA DA TIA MATERNA E ESTE CONSELHO TUTELAR VAI FICAR ACOMPANHANDO ESTA CASO ATÉ A DECISÃO DO JUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/10/2013 | 210.00 | 00009284843430 | JARDELE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/10/2013 | 50.00 | 00067458726415 | SEVERINO XAVIER DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NA CLINICA DRª MAIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/10/2013 | 350.00 | 00003946246451 | MARIA JOSE EMIDIO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/10/2013 | 350.00 | 00004846709485 | MARIA FIDELIS LOPES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESATINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/10/2013 | 341.20 | 00009200626440 | LUCIENE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/10/2013 | 350.00 | 00004869351404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/10/2013 | 350.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/10/2013 | 350.00 | 00004896457471 | MARIA ADRIANA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/10/2013 | 350.00 | 00004766943457 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/10/2013 | 350.00 | 00004054905420 | DAMIANA PONCIANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/10/2013 | 348.30 | 00008085717450 | MAURICIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/10/2013 | 320.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/10/2013 | 2100.00 | 00004915130460 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES, BRINQUEDOS DIVERSOS, CAMAS ELASTICAS E PISCINAS DE BOLAS, E NO PREPARO DE DOCES, SORVETES, PICOLES E PIPOCAS, DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS EMCOMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 105,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00004915130460 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES, BRINQUEDOS DIVERSOS, CAMAS ELASTICAS E PISCINAS DE BOLAS, E NO PREPARO DE DOCES, SORVETES, PICOLES E PIPOCAS, DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS EMCOMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 55,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/10/2013 | 2400.00 | 00004915130460 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES, BRINQUEDOS DIVERSOS, CAMAS ELASTICAS E PISCINAS DE BOLAS, E NO PREPARO DE DOCES, SORVETES, PICOLES E PIPOCAS, DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS EMCOMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.ISS - 120,00 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2013 | 1317.12 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003543 | 17/10/2013 | 150.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINAOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/10/2013 | 1620.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CATETER SPEEDICATH URIN LUBRIF FEM CH 10-28510 COLOPLAST, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003344 | 17/10/2013 | 168.88 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003345 | 18/10/2013 | 4105.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2013 | 450.00 | 00095354352487 | IELMA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 SALGADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS. ISS - 22,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/10/2013 | 100.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO COM 07 KG, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 5,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003343 | 18/10/2013 | 193.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/10/2013 | 1480.00 | 09285933000147 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS SITIO B.DO SALGADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE VACINAS ANTAFTOSA, DESTINADA A VACINAÇÃO DE GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/10/2013 | 1480.00 | 08583676000167 | ASSOC. PEQUENOS PROD.RURAIS SITIO SACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE VACINAÇÃO DE GADO CONTRA ANTAFTOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003348 | 18/10/2013 | 3195.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2013 | 500.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003450 | 18/10/2013 | 987.32 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003504 | 18/10/2013 | 13935.44 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003336 | 18/10/2013 | 2775.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003337 | 18/10/2013 | 723.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/10/2013 | 390.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) BLUSAS PARA A EQUIPE DE LITURGIA DA SANTA MISSA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO.ISS - 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/10/2013 | 15449.24 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.447,37 IRRF - 538,51BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0003335 | 18/10/2013 | 1611.12 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHAN NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/10/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/10/2013 | 703.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/10/2013 | 665.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/10/2013 | 245.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/10/2013 | 220.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO COM 15KG, PARA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO.ISS - 11,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003341 | 18/10/2013 | 8258.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003449 | 18/10/2013 | 770.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/10/2013 | 380.80 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, COM O GRUPO DE 0 A 6 ANOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA E SEUS FAMILIARES REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/10/2013 | 433.73 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA LANCHES OFERECIDOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PELA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL LUZIA LAUDEFINO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KUQ 6349/PB, PARA FAZER TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO BARRA DO SALGAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.ISS - 175,00 IRRF - 152,80 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/10/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PP 028/2013, HOMOLOGAÇÃO DO PP 027/2013 E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PP 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/10/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2013 | 11321.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2013 | 350.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SE RÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 , 24 E 25 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/10/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003363 | 23/10/2013 | 1784.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2013 | 364.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E SACOLA MIXADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2013 | 805.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2013 | 669.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/10/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/10/2013 | 1472.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/10/2013 | 1355.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2013 | 1127.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2013 | 1043.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/10/2013 | 235.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SACOLA RECICLADAS E BOBINAS PIC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/10/2013 | 6327.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003552 | 23/10/2013 | 580.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003553 | 23/10/2013 | 1440.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NOW 4852, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003550 | 23/10/2013 | 116.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/10/2013 | 644.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/10/2013 | 1387.50 | 00002786928427 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PARES DE SAPATOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES "PREOFESSORA GERALDA SALVINO LEITE" DESTE MUNICIPIO.ISS - 69,37 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003362 | 23/10/2013 | 2079.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/10/2013 | 30659.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2013 | 200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA MIXADA E BOBINA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003380 | 23/10/2013 | 1806.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003549 | 23/10/2013 | 2906.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR - 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003554 | 23/10/2013 | 1320.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR - 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003551 | 23/10/2013 | 580.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO AMARELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/10/2013 | 204.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NNESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO 300ML, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AVISO DO PP 027/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/10/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003357 | 23/10/2013 | 687.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003562 | 24/10/2013 | 737.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CONFCÇÃO DE REFEIÇÕES DEST. A COMP DE BANDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003516 | 24/10/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003544 | 24/10/2013 | 1207.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PE LAMBERT CROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/10/2013 | 352.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8.248-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003515 | 24/10/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/10/2013 | 364.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003545 | 24/10/2013 | 638.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003513 | 24/10/2013 | 843.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003518 | 24/10/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/10/2013 | 414.30 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0003517 | 24/10/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003520 | 24/10/2013 | 2063.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003383 | 24/10/2013 | 2125.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003385 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/10/2013 | 137.26 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2013 | 281.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003559 | 25/10/2013 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-7065, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/10/2013 | 225.43 | 00004853359486 | MARIA DA DORES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003557 | 25/10/2013 | 595.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 26/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/10/2013 | 50.00 | 00002702501400 | MANOEL GENTIL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTUS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003386 | 25/10/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003387 | 25/10/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/10/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003555 | 25/10/2013 | 1380.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003556 | 25/10/2013 | 647.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP-8080 COPIADORA BROTHER, REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003558 | 25/10/2013 | 504.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 8080, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 26/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0003560 | 25/10/2013 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DCP - 2270, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 26/09/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/10/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2013 | 113.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/10/2013 | 900.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN PEUGEOT VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2013 | 192.23 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A AGRICULTORE, PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DA ZONA RURAL E PRODUTORES EM EVENTO SOBRE A INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2013 | 110.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA AD 1916 10 00 X 16 TR (5) TORTUGA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2013 | 147.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2013 | 190.00 | 00012862321800 | DENILSON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003413 | 30/10/2013 | 2900.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMNRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/09/2013 A 15/09/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003547 | 30/10/2013 | 1018.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY E MOU 3487, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003528 | 30/10/2013 | 954.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003529 | 30/10/2013 | 1811.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZK 7688/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS COM A EQUIPE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09,11 E 14/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003404 | 30/10/2013 | 850.00 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BVZ 3629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2013 A 14/09/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003406 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2013 | 320.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES, DESTINADOS AOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2013 | 150.00 | 00073902187468 | MARIA BERNARDO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2013 | 160.00 | 00004093772444 | MARIA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2013 | 650.00 | 00004167573407 | MARIA DA SOLEDADE P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003435 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003436 | 30/10/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2013 | 1300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 117,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2013 | 11733.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 1.045,00 IRRF - 82,94 CEF - 1.261,36 BB - 926,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2013 | 44500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 9.072,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92 BB -216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2013 | 7000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 1.008,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2013 | 2850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 228,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2013 | 34100.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 694,64 BB - 2.359,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 405,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2013 | 6780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 SINTAB - 6,78 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2013 | 12846.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 105,42 IMPA - 1.358,06 CEF - 153,00 BB - 358,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2013 | 1360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003542 | 30/10/2013 | 6596.60 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003418 | 30/10/2013 | 14448.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2013 | 400.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2013 | 120.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ALOJAR MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICO E OUTROS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003422 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2013 | 235.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM COSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 11,75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2013 | 800.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) PORTÕES PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.ISS - 40,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2013 | 820.00 | 00080587259434 | IVANETE DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 41,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003446 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2013 | 430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIO, EIXO, TAMPA E SUBSTITUIÇÃO DO SELO E ROLAMENTO, DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2013 | 1422.64 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO TRATOR PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2013 | 543.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2013 | 2200.00 | 00034290087434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇO, JANTAR E LANCHES, DAS EQUIPES DE PALCO, SOM E BANDA COMO TAMBEM O LANCHES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE IRÃO SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADAS COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADSES DA PADROEIRA E DA SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO.ISS - 110,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2013 | 180.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 9,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2013 | 320.00 | 00024672773809 | MARIA DAS GRACAS SANTOS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003393 | 30/10/2013 | 1200.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2013 | 320.00 | 10364670000140 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003548 | 30/10/2013 | 3000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2013 | 175891.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 731,32 IMPA - 19.071,27 PA - 408,17 CEF - 6.428,49 BB - 10.901,30 SINTAB - 369,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2013 | 20067.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 2.132,83 IRRF - 45,97 CEF - 819,23 BB - 1.345,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2013 | 200.00 | 00006108273402 | LUCIENE SIMPLICIO DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO AUXILIO DIDATICO PEDAGOGICO, POR SE TRAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2013 | 337.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003400 | 30/10/2013 | 2928.31 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2013 | 1100.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, INCLUINDO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 2055 E NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2013 | 775.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES A FUNCIONARIOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 38,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2013 | 100.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METALICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA AREA PARA PRATICA ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.ISS - 52,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2013 | 550.00 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE SALFGADOS POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO BENEFICIENTE, DESTINADO A ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM OFERECIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL PE. LAMBERT DE GROOT DESTE MUNICIPIO.ISS - 27,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2013 | 301.50 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2013 | 3246.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 357,06 BB - 773,19 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2013 | 8314.94 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 717,20 BB - 377,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2013 | 30830.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 2.934,40 IRRF - 99,22 BB - 421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2013 | 74323.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 8.079,34 PA - 70,00 CEF - 1.486,19 BB - 6.511,51 SINTAB - 155,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2013 | 5879.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. INSS - 494,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2013 | 13693.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 1.284,20 IRRF - 88,09 BB - 685,38O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2013 | 20446.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 1.855,70 INSS - 144,00 IRRF - 20,88 PA - 726,30 CEF - 1.084,05 BB - 1.230,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2013 | 7276.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 398,86 IRRF - 33,24CEF - 1.198,13 BB - 1.215,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2013 | 4312.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 388,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2013 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2013 | 3180.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2013 | 7524.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 645,04 BB - 594,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2013 | 46220.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 4.757,72 PA - 649,66 CEF - 2.322,66 BB - 5.492,73 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 54,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2013 | 58242.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 98,44 INSS - 319,00 IMPA - 5.839,24 PA - 199,10 CEF - 3.302,58 BB - 2.929,32 SINTAB - 41,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2013 | 14577.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS......1.280,12 IRRF - 79,90 BB - 865,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2013 | 13239.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 1.456,29 CEF - 335,00 BB - 1.172,25 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2013 | 4100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 418,00 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2013 | 8796.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.INSS - 899,68 IRRF - 159,80 BB - 423,65O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2013 | 294.56 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM INSPECAO EM PRODUTOS TABACO-RELACIONADO, NO DIA 07/11/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003701 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TANQUE DE PLACA CBR 8587/PB, PARA FAZER TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 004/2013.IRRF - 27,69 ISS - 125,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/09/2013 A 30/09/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/10/2013 A 15/10/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 16/10/2013 A 30/10/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002028622407 | ELIZEU SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO AÇUDE ANTONIO CICERO NA COMUNIDADE DO SITIO SACO UMA VEZ QUE O MESMO ESTA ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL AS COMUNIDADES URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01/11/2013 A 15/11/2013. ISS - 10,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003733 | 01/11/2013 | 15400.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 140 HORAS MAQUINAS, POR OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 770,00 IRRF - 3.302,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS , NO DIA 05/11/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2013 | 50.00 | 00020649967453 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE POLITICA NACIONAL DE RESIDO SOLIDOS, REALIZAR-SE NO DIA 22/11/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003605 | 01/11/2013 | 611.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003606 | 01/11/2013 | 450.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003609 | 01/11/2013 | 2756.01 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2013 | 300.00 | 00078957486453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2013 | 150.00 | 00008935277428 | SERGIO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005217957450 | ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2013 | 150.00 | 00008891670448 | JOSE BERTO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2013 | 150.00 | 00000826126847 | ENOCK FABRICIO DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2013 | 150.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2013 | 150.00 | 00051001721420 | LUIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009223755425 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2013 | 150.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2013 | 150.00 | 00067637035468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2013 | 150.00 | 00008714706407 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2013 | 150.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2013 | 150.00 | 00008939463463 | JOSE ADENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007078926439 | FABIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2013 | 100.00 | 00000826126847 | ENOCK FABRICIO DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005217957450 | ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007951749427 | ANDERSON LUIS SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COMO AUXILIO VIAGEM, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2013 | 20.00 | 00070075644452 | JOSE MARCELO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004731722403 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2013 | 300.00 | 00036460168415 | TEREZINHA PEREIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLON DE LUCENA, 15 - CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003705 | 01/11/2013 | 3777.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2013 | 950.00 | 00005058726416 | JOSE EDERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2013 | 950.00 | 00009885111425 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO MUNICIPAL INTITULADO CENTRO DE VIVENCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 47,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2013 | 320.00 | 00092868266487 | GERUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2013 | 300.00 | 00042045177491 | MARIA SALETE ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2013 | 400.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2013 | 1490.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2013 | 190.00 | 00007618249440 | SEVERINA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2013 | 30.00 | 00080588310425 | MARIA DO LIVRAMENTO GALDINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2013 | 30.00 | 00009191737486 | SEVERINA VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2013 | 30.00 | 00006062871400 | MARIA NAZARETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2013 | 30.00 | 00006291784459 | ADRIANA DA SILVA /OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2013 | 30.00 | 00006316598467 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2013 | 30.00 | 00006633431430 | SEVERINA GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2013 | 30.00 | 00004665931470 | SEVERINA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2013 | 30.00 | 00004869351404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2013 | 30.00 | 00009133515476 | ELIENE RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2013 | 30.00 | 00009150445448 | JOSILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2013 | 30.00 | 00009595259470 | MARINALVA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2013 | 350.00 | 00003218533422 | NAZARETE CRUZ DE LIMA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2013 | 80.00 | 00005056421405 | GORETTE DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELDE IMOVEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2013 | 30.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007887676401 | ANA PAULA DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2013 | 160.00 | 00070150147422 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2013 | 35.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2013 | 50.00 | 00004209031437 | IRANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007204265459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GAS DE COZINHA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2013 | 350.00 | 00006722951480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006760661435 | CARLOS ANTONIO DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008935277428 | SERGIO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011187470465 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006722951480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009223755425 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2013 | 100.00 | 00029564330831 | LEANDRO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001543302483 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2013 | 300.00 | 00051525801449 | LUZIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008939463463 | JOSE ADENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006667613450 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008891670448 | JOSE BERTO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2013 | 330.00 | 00005200959446 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO IML, NO DIA 18/11/2013.CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005985534448 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005275123469 | FLAVIANA GOMES LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ,NO DIA 20/11/2013, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2013 | 20.00 | 00007025666408 | CLEONICE BATISTA GUEDES;OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004354280477 | TANIA MARIA ANSELMO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E/OU LOCACAO DE IMOVEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2013 | 160.00 | 00010709067437 | ALEXSANDRO MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2013 | 330.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/11/2013 | 150.00 | 00067596126472 | IVAN JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/11/2013 | 150.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2013 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DO FUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2013 | 164.06 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003604 | 01/11/2013 | 1453.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17, 21 E 24/10/2013. CONFORME LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2013 | 50.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISCAM - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE COLO DO UTERO, E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER DE MAMA, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE/PB. NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2013 | 40.00 | 00008700018414 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SETE BOLOS, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07, 11 E 14/11/2013. CONFORME LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2013 | 600.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CORRIMOES, DESTINADOS A RAMPA DE ACESSO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO SITIO RIACHO FUNDO, CUITE DOS BITUS, BARRADO SALGADO E JABUTICABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2013 | 2880.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DISPENSER PARA SABONETE, PAPAEL TOALHA E AGUA E LIXEIRA PARA COPO, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003654 | 01/11/2013 | 330.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003655 | 01/11/2013 | 4536.50 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2013 | 837.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA E UUMA CAMISETAS GOLA POLO, MANGA LONGA, BORDADAS E PINTADAS, PARA COMPOREM O UNIFORME DOS TRABALHADORES, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003657 | 01/11/2013 | 1676.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003658 | 01/11/2013 | 1411.28 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00005871571433 | WELLINGTON ARAGAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM GERAL, EXTERNA COM TINTA LAVAVEL, COMO TAMBEM PINTURA A CAL EM MUROS E COSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE PSF'S, LOCALIZADO NA ZONA URBANA E DAS LOCALIDADES DOS SITIOS RIACHO FUNDO, CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO E JABUTICABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2013 | 4240.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) TOTENS EM METAL E CHAPA ADESIVADA MEDINDO 1,50X1,55, NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.600,00, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2013 | 3180.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E/OU ODONTOLOGICO, COM REPOSICAO DE PECAS, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2013 | 1229.00 | 00007142728418 | VIVIANE APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS ADESIVADAS COM O LOGO MARCA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM FIXADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I E IV, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZK 7688/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS COM A EQUIPE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003664 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003665 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003666 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2013 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE JAQUELINE DA CSOA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2013 | 447.60 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª SONIA MARIA BARBOSA DE LEMOS, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003726 | 01/11/2013 | 507.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003727 | 01/11/2013 | 1900.60 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2013 | 2475.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2013 | 620.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. ISS - 31,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2013 | 320.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DO SALGADO, DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003736 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003737 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2013 | 570.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 4896/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E/OU INTERNAMENTOS EMERGENCIAIS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB.ISS - 28,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2013 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E SACOLA MIXADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003741 | 01/11/2013 | 3253.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2013 | 335.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E SACOLA MIXADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2013 | 353.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E SACOLA MIXADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2013 | 1140.00 | 00080587232404 | JOSIMAR ACELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA MYW 6040/PB.ISS - 57,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003745 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOH 7078/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003004618443 | SEVERINO DO RAMO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA LVF 6949/PB.ISS - 15,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2013 | 590.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNF 9145, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2013 | 500.00 | 00080590330420 | MARINELIA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVAL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LUCENA, CENTRO NESTA CIDADE DE ARARA/PB, DESTINADO AO PONTO DE APOIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000022013 | 0003750 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00071618740415 | LUIS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NOA 3794/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013.ISS - 67,50 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25, 27 E 29/11/2013. CONFORME LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2013 | 160.00 | 00006126311418 | MARINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO SAUDE A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, MORADORA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007245607427 | ANTONIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18, 20 E 22/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2013 | 760.00 | 00012601674881 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUINICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA KEI 8249/PB.ISS - 38,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2013 | 380.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA BZT 7254/PB.ISS - 19,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006758514404 | GABRIEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004941698428 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2013 | 105.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003795 | 01/11/2013 | 220.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, AMBULANCIA DE DE PLACA OFB 3858. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2013 | 1278.44 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003797 | 01/11/2013 | 714.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3858 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003798 | 01/11/2013 | 2484.60 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2013 | 260.00 | 00088336913815 | MANOEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2013 | 250.00 | 00004889861416 | MARIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2013 | 75.00 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COSEMES-PB E CIB-E NO DIA 06/11/2013, CONNFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28/10, 01 E05/11/2013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2013 | 548.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2013 | 1700.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CESARIANA DA PACIENTE JAQUELINE DA COSTA SILVA. ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2013 | 1043.09 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2013 | 1472.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLMAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2013 | 1129.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2013 | 1127.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2013 | 669.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES COMBATE A ENDEMIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COMO PLANO ATUARIAL. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2013 | 805.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES COMBATE A ENDEMIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DEB/TRANSFERENCIA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/11/2013 | 210.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/11/2013 | 526.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003868 | 01/11/2013 | 2883.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2013 | 1410.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPRROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/11/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES COMBATE A ENDEMIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES COMBATE A ENDEMIS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/11/2013 | 1049.07 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.288-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES. DEB/TARIFA - FNS BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2013 | 130.00 | 00004572656479 | LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09/08/2013 A 20/12/2013, EVENTO ESTE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.ISS - 6,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003610 | 01/11/2013 | 13360.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2013 | 390.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 19,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CCONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ENTRADA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM QUE ABRIGA OS CARROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2013 | 650.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TOPOGRAFIA E DESENHO PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARTE 1, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO COSMA ANSELMO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082013 | 0003641 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONVITE N.008/2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2013 | 180.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003713 | 01/11/2013 | 16447.35 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2013 | 1311.00 | 13918961000121 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIRIBA, BARROTE E JARANA SERRADA), DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS TRATORES MARSEY FERGUNSON E DOS TRATORES FORD, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2013 | 200.00 | 00014796600434 | MARTINHO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003823 | 01/11/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO O SANEAMENTO BÁS ICO | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003860 | 01/11/2013 | 1016105.55 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 CONVENIO TC/PAC 0345/11. | 00352012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003643 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF - 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NNA IMPLANNTACAO DO SISTEMA DE IPTU, PARA GERACAO E POSTERIOR CONTROLE DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2013 | 300.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS. NOS DIAS 15,/05 E 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2013 | 25583.42 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARA, RELATIVO A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 11514.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 004 DO PARCELAMENTO Nº 01527/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2013 | 547.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2013 | 4721.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2013 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2013 | 111.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2013 | 2170.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2013 | 651.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/11/2013 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2013 | 1238.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2013 | 6124.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2013 | 2545.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00036477540487 | JOSE MUNIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL/TERRENO, MEDINDO 15 X 20 M, LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CAIXA ELEVATORIA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2013 | 385.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003611 | 01/11/2013 | 400.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003612 | 01/11/2013 | 701.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2013 | 900.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 45,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0003644 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBBRO DE 2013. CONFORME INEXEGIBILIDADE N. 002/2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 75,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA ICMS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2013 | 230.64 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2013 | 300.00 | 00015100359404 | JOSE DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HERMES LIRA, 29 CENTRO ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2013 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS - 17,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO HOMOLOGACAO DO PP 028/2013 E EXTRATO DE CONTRATO DO PP 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003800 | 01/11/2013 | 2616.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2013 | 850.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 42,50 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2013 | 221.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000012013 | 0003861 | 01/11/2013 | 1755.98 | 04164616000159 | TNL PCS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003608 | 01/11/2013 | 3321.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A EMPRESSAS COMERCIAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 30/10/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003642 | 01/11/2013 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFX 4677, LOCADO EM TEMPO INTEGRAL AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2013 | 980.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.ISS - 49,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A NO DIA 25/11/2013, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE REALIZADA PELO GOVERNO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, PARA ENTREGA DE CAMINHOES CACAMBA ATRAVES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2013 | 600.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 13/11/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2013 | 225.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, RRALIDADE DIVERSIDADE E POLITICAS DIFERENCIADAS,, REALIZAR-SE NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DO ESTADO E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/111/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2013 | 1320.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTAS), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2013 | 3135.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2013 | 1749.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTA, VERDURAS E LEGUMES), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2013 | 1304.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2013 | 2256.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2013 | 3397.50 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003607 | 01/11/2013 | 910.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PE LAMBERT CROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14, 17 e22/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2013 | 554.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00006055876477 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GERMANO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2013, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,. CONFORMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00000391295861 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARA A CIDADE DE AREIA, DURANTE O TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2013, CONFORMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2013 | 400.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 24 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2013 | 700.00 | 00009290277440 | UELISON IZIDIO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ISNTRUTOR DA BANDA MARCIAL PROFESSORA GERALDA SALVINO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2013 | 300.00 | 15218382000100 | LYON CESAR BARBOZA PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2013 | 245.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0003675 | 01/11/2013 | 6553.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENNCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2013 | 590.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 2055 E NPR 6433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 29,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2013 | 175.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR OCASIÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 8,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2013 | 196.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2013 | 279.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLUSAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA SIMPLEES PROFESSORA GERALDA SALVINO LEITE, PARA DISFILE DO DIA 07/09/2013, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2013 | 630.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 31,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES A FUNCIONARIOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2013 | 590.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DAS RODAS COMO TAMBEM SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA NPZ 8005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001021734438 | MARIA JOSE MORENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2013 | 300.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TOURINHO MORENO, 113 - CENTRO - ARARA/PB, DESTINADO COMO LOCAL DE DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR, PARA TENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2013 | 200.00 | 00022430763818 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERMINO DE MEDEIROS CENTRO ARARA/PB, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00014763659898 | JOSE TARGINO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BRN 4863, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, DESTINADO A CIDADE DE AREIA - PB, NO TURNNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2013 | 3750.00 | 00080587518472 | HELENA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRASA E SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, COMO TAMBEM DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA SEDE MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00042224268491 | BERNADETE GOMES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EKZ 9581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DOS SITIOS POCO DO GADO, VIA SITIO SALAMANDRA E SITIO COCO PARA SEDE MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00007222504443 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 2790/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE BAIXO, NO TURNO MANHA E DO SITIO URUCU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO E LAGOA DO BARRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO AMBBOS NO TURNO TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00008297891461 | MARIA ALINE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DODOS SITIO CAJAZZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO,NO TURNO TARDE, COMO TAMBEM DO SITIO CAJAZEIRAS A ESCOLA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPO, NO TURNO TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00001126327425 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE COMO TAMBEMDO SITIO ROMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003694 | 01/11/2013 | 4096.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003710 | 01/11/2013 | 818.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003731 | 01/11/2013 | 2048.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28/10, 06 E 11/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2013 | 50.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL DO PRONATC/BRASIL SEM MISERIA, REALIZADO NO DIA 07/11/2013, NO AUDITORIO DA ESPEP NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2013 | 50.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00010018168469 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KUQ 6349/PB, PARA FAZER TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO BARRA DO SALGAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.ISS - 175,00 IRRF - 152,80 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 1290, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, COMPONENTES DA BANDA FANFARRA PROFESSORA GERALDA SALVINO LEITTE, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DOSMESMOS EM EXPOSICOES E EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZDOS NAS CIDADES DE BANANEIRAS, BELEM E AREIA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003825 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/11/2013 | 1496.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 9288-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/11/2013 | 3634.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2013 | 1478.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2013 | 14000.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. TRANSFERENCIA - FUNDEB 60% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2013 | 282.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/11/2013 | 840.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA M BARRETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATTIIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/11/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2013 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUÇOES ESTRUTURAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA READEQUAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA NO CALCULO ESTRUTURAL DOS PROJETOS DOS PORTAIS A SEREM CONCLUIDOS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/11/2013 | 400.00 | 14092591000189 | SINDICATO DOS TRAB.AGRIC.FAMILIA DE ARAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO SINDICATO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 10.774-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2013 | 435.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DOS VEICULOS DE PLACA MNC 9706, MOI 7834 E MOU 3487, PRETENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2013 | 4964.36 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2013 | 17612.66 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ´PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO MAGISTERIO E OUTROS ATIVIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2013 | 504.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2013 | 519.20 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SERGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2013 | 1501.72 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SERGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2119-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2013 | 7792.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IMPA - 476,08 IRRF - 33,24 CEF - 1.198,13 BB - 1.064,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2013 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 144,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2013 | 142.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2013 | 8938.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 862,53 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2013 | 20474.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 1.858,34 INSS - 144,00 IRRF - 20,88 PA - 556,80 CEF - 1.084,05 BB - 1.118,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2013 | 300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CANDIDO PENHEIRO DE ABREU, 18 - CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIIÇÃO EM FAVOR DA UBAM - INIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71 CEF - 577,95O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2013 | 33618.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 3.207,10 IRRF - 99,22 BB - 421,12O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2013 | 177389.70 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 757,11 IMPA - 19.221,01 PA - 408,17 CEF - 6.828,49 BB - 10.416,76 SINTAB - 370,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2013 | 9460.86 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 808,87 BB - 377,22O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2013 | 20067.72 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 2.132,83 IRRF - 45,97 CEF- 819,23 BB - 1.345,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2013 | 3546.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 390,06 BB - 773,19 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2013 | 78313.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 8.364,95 PA - 70,00 CEF - 1.524,22 BB -6.516,34 SINTAB - 155,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2013 | 818.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 65,44O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2013 | 350.00 | 00072593652420 | JOSEANE SILVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO III, DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE SE RÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 , 26 E 27/11/2013, NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2013 | 665.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2013 | 210.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJAO DE GAS GPL/GLP 13GKS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/11/2013 | 245.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/11/2013 | 700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2013 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 405,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 330,00 BB - 175,92O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2013 | 10986.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 1.129,48 IRRF - 153,92 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2013 | 15024.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 241,93 IMPA - 1.358,06 CEF - 514,67 BB - 358,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2013 | 8000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 1.283,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2013 | 35031.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 3.509,00 CEF - 694,64 BB- 2.359,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2013 | 4750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 380,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2013 | 44600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 9.099,83O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2013 | 6554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 SINTAB - 6,78 BB - 665,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2013 | 3100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 279,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2013 | 13000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 1.133,00 IRRF - 137,97 CEF - 1.261,36 BB - 1.124,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2013 | 1360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.IRRF - 6,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/11/2013 | 385.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DA SUADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2013 | 59037.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IRRF - 103,53 INSS - 319,00 IMPA - 5.512,28 PA - 199,10 CEF - 3.302,58 BB - 2.941,96 SINTAB - 41,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS......330,00 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2013 | 2428.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 211,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2013 | 1300.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA DJB 4661, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2013 | 350.00 | 00020439954487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2013 | 330.00 | 00032509146491 | TEREZINHA LEMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2013 | 940.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/11/2013 | 350.00 | 16937293000178 | S.F. DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL/GLP 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, POSTO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2013 | 300.00 | 00004545528406 | PATRICIA FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2013 | 332.32 | 00004927727467 | MARINA DAMASIO MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2013 | 300.00 | 00091667348434 | VALERIA MOREIRA DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2013 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 660,00 IRRF - 159,80 BB - 423,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2013 | 16101.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 1.456,29 CEF - 335,00 BB - 1.172,25 SINTAB - 13,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2013 | 3900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. IMPA - 429,00 IRRF - 18,54 CEF - 505,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2013 | 43995.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.IMPA - 4.761,68 PA - 649,66CEF - 2.219,02 BB - 5.591,83 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2013 | 2000.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV 3395, DESTINADOS A VIAGEM EVENTUAIS POR OCASIAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2013 | 300.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2013 | 1330.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2013 | 774.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENRGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2013 | 783.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAFRE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2013 | 9.21 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 13000714-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/11/2013 | 0.10 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A AGRICULTORE, PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DA ZONA RURAL E PRODUTORES EM EVENTO SOBRE A INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/11/2013 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUÇOES ESTRUTURAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA READEQUAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA NO CALCULO ESTRUTURAL DOS PROJETOS DOS PORTAIS A SEREM CONCLUIDOS NO MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/11/2013 | 310.00 | 00006741683488 | MARCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS COZINHA , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/11/2013 | 500.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/11/2013 | 240.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | PROGRAMAS COM RECURSOS DO FUND O A FUNDO FMS/FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UASPREV - UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/11/2013 | 334.11 | 00004853335463 | FABIANA DOS SANTOS COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DE AÇ ÕES JUDICIAIS E PRECATORIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/11/2013 | 8788.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/11/2013 | 3.06 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N. 13000714-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/11/2013 | 1900.00 | 00000391295861 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXJ 6681/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE ARARA A CIDADE DE AREIA, DURANTE O TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2013, CONFORMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/11/2013 | 2700.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NAH 0003, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/11/2013 | 5570.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUUNCIONAL SAMSUNG, UM AUTO TRANSFORMADOR 1010VA E UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS ULTRAEA, DESTINADO AO SETOR DO IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2013 | 3500.00 | 00005287457430 | CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KVQ 6349, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 1106-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2013 | 10993.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/11/2013 | 3198.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IRRF - 79,90 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2013 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 64418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00009296629462 | JOSE RONIELE VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM POSTOS DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.ISS - 100,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/12/2013 | 497.53 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.DEB/INSS - DIVERSOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004608628470 | MACIEL CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SAMÚ DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/12/2013 | 50.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO DO SISTEMA SISPNCD, NO DIA 05/12/2013, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRAMDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITUTRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE GESTAO DA ATENCAO BASICA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003200217421 | VALDIRENE REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02, 04 E 06/12/20013. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/12/2013 | 1260.00 | 13441051000109 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CATETER SPEEDICATH URIN LUBRIF FEM CH 10-28510 COLOPLAST, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004007 | 02/12/2013 | 1900.60 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004008 | 02/12/2013 | 2080.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2013 | 1453.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERC APAR MEDICA LTDA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2013 | 1635.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2013 | 156.26 | 00958548000572 | DROG DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRª EPUNINA ALVES DA SILVA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004026 | 02/12/2013 | 1136.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004031 | 02/12/2013 | 4283.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0004092 | 02/12/2013 | 3436.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2013 | 2300.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC, QUATRO VENTILADORES ARGE 50 CM E UMA CAIXA AMPLIFICADA MF 580 USB FRAHM, CONFORME PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00076859061472 | MARIANA DOS REIS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS SUBLIMADAS PARA DISTRIBUICAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/12/2013 | 230.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLA RECICLADA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/12/2013 | 290.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLA RECICLADA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/12/2013 | 500.00 | 11229232000132 | MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/12/2013 | 529.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL E SACOLA MIXADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/12/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PACIENTE SEBASTIAO RIBEIRO, EXAME ESPECIALIZADO DE ARTERIOGRAFIA DE MIE, ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004100 | 02/12/2013 | 3800.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004120 | 02/12/2013 | 1000.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004121 | 02/12/2013 | 2090.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES (ULTRASSONOGRAFIAS) DIVERSAS, ENCAMENHADA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004122 | 02/12/2013 | 550.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, AMBULANCIA DE DE PLACA OFB 3858. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004123 | 02/12/2013 | 4450.04 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3858 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004124 | 02/12/2013 | 2833.20 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004125 | 02/12/2013 | 2133.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁC IA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004126 | 02/12/2013 | 4947.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004131 | 02/12/2013 | 1940.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2013 | 265.00 | 00012323376845 | FELIX BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE COBERTURA COM MATERIAL PROPRIO, DE SEI CADEIRAS DE ESPERA, E UMA POLTRONA M DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2013 | 320.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISAO DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNC 9706, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 16,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004150 | 02/12/2013 | 1807.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004151 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00091753325404 | JOELMA CLEMENTINO LIBORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE WAY ECONOMIC DE PLACA OEW 8780/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 002/2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004152 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BPV 1651/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF III, COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO RIACHO FUNDO, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE SÃO BENTO DE BAIXO, LAGOA DE PEDRA E URUÇU, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004153 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00004799366416 | PEDRO WAGNER FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CIE 0406/PB, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF IV (SÍTIO JABUTICABA), COM A FINALIDADE DE RALIZAR VISITAS DOMICILIARES NO SÍTIO JABUTICABA, BEM COMO O DESLOCAMENTO PARA O POSTO ANCORA DAS COMUNIDADES DE CUITE DOS BITUS, BARRA DO SALGADO, POÇO DO GADO E VOLTA DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2013.ISS - 80,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00004023105430 | GENIVALDO DE ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MZK 7688/PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS COM A EQUIPE DO PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXP 8700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EMCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE RINS EM HOSPITAIS DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2013 | 25.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA CONTA Nº 9.113-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL., CONFORME AXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/12/2013 | 420.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OLEO E SISTEMA DE FREIOS DOS VEICULOS DE PLACA KGO 5683 E CFO 3571, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004073 | 02/12/2013 | 18700.00 | 00070675031400 | DAMIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 170 HORAS MAQUINAS, POR OCASÃO DA AMPLIAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPESA DE Nº 0003/2013.ISS - 935,00 IRRF - 4.162,76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/12/2013 | 350.00 | 00003772220460 | JUDIVAN DINIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/12/2013 | 110.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 02/12/2013 | 330.00 | 00006126268490 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 02/12/2013 | 347.62 | 00005996146410 | AVANILDO BELARMINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/12/2013 | 130.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/12/2013 | 260.00 | 00005178534425 | ALESSANDRA SOARES DE L. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/12/2013 | 30.00 | 00005161494409 | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/12/2013 | 320.00 | 00007909484437 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/12/2013 | 50.00 | 00011830525450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/12/2013 | 106.00 | 00008700018414 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2013 | 671.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2013 | 528.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2013 | 500.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, DESTINADO A SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004025 | 02/12/2013 | 2878.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2013 | 150.00 | 00021966287860 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004057 | 02/12/2013 | 4814.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007347706424 | ANGELICA CABRAL DUARTE SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007742669455 | LEIDE LAURA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2013 | 357.90 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2013 | 1160.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2013 | 6400.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, PRONTUARIOS SUAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FU NDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2013 | 1500.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMÇO MAIS CAFÉ DA MANHA, DESTINADOS AO GRUPO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SEUS FAMILIARES E GRUPO DA 3ª IDADE, REFERENCIADOS PELO CRAS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004133 | 02/12/2013 | 529.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004134 | 02/12/2013 | 336.00 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004160 | 02/12/2013 | 2779.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007176186413 | MARIA DAS VITORIAS SIMPLICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS MONITORES/VOLUTARIOS, POR OCASIAO DA MINISTRAÇÃO DE CURSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE DURANTEO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2013 | 830.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E DE PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA MOI 7834, OEZ 8019 E MOV 3487, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/12/2013 | 406.15 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/12/2013 | 1492.70 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/12/2013 | 1225.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/12/2013 | 300.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/12/2013 | 860.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM COSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.ISS - 43,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNR 1150/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF 1050/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 65,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KLF 2602/PB, DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 60,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004059 | 02/12/2013 | 18725.63 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/12/2013 | 420.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO, TROCA DE OLEO E LAMINAS DA CATERPILAR E RETROESCAVADEIRA, VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.ISS - 21,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/12/2013 | 800.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONVITE N. 008/2013.ISS - 100,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2013 | 150.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004157 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004158 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00004676126417 | RONALDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNH 1776/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004159 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00097715859400 | MARIA CARMEM MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA CFO 3571/PB, PARA O CARREGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) "CARRADAS" DE AGUA POR MES VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DAS ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.ISS - 70,00 INSS - 154,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2013 | 460.00 | 00080588000400 | JOSE ARI CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004170 | 02/12/2013 | 17563.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2013 | 764.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, BOLAS TROFEUS, DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2013 | 300.00 | 00017086525820 | WANDERLEY ALENCAR DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, DENOMINADO BELA VISTA, PELA CONQUISTA DA 2ª COLOCACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2013 | 500.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, DENOMINADO ATLETICO FUTEBOL CLUNE, PELA CONQUISTA DA 1ª COLOCACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004650896401 | LUIS GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, DENOMINADO SANTA FE, PELA CONQUISTA DA 3ª COLOCACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2013 | 1480.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE ARBITRAGEM POR JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE ARBITRAGEM POR JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESSE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/12/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/12/2013 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO EM ENTREVISTAS PARA EXIBIÇÃO DE SUA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004046 | 02/12/2013 | 800.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2013 | 280.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS PARA ORNAMENTAR A CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2013 | 538.14 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2013 | 229.15 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004058 | 02/12/2013 | 3790.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/12/2013 | 179.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/12/2013 | 405.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004076 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CONTRATOS, PUBLICAÇÃOES E LANÇAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO AO SAGRE DO TCE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXEGIBILIDADE N. 002/2013.ISS - 90,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2013 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00002065207434 | MARIO LIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004171 | 02/12/2013 | 360.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO - DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004770598483 | ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PSPE 8ª EDICAO REALIZADO NO DIA 10/12 NA CIDADE DE CAMPINA GRNDE E NO DIA 12/12/2013 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACAO DE LICITACOES JUNTO AO TCE - PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/12/2013 | 300.00 | 00035085444434 | ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DO ESTADO E EMPRESAS COMERCIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/12/2013. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 250/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/12/2013 | 2678.29 | 12934261000168 | TRANS AEREO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS NA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF, SAIDA JOAO PESSOA - PB, RETORNO NATAL - RN, AO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/12/2013 | 740.00 | 00005788266408 | FELIPE LUIS BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCINARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVICOS NO DECORRE DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004074 | 02/12/2013 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO - COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFX 4677, LOCADO EM TEMPO INTEGRAL AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00005116695425 | MARCOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 52,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00008212203492 | ALINE MARIA DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB.ISS- 55,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2013 | 1714.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013DEB/PASEP - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/12/2013 | 2789.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013DEB/PASEP - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00036477540487 | JOSE MUNIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL/TERRENO, MEDINDO 15 X 20 M, LOCALIZADO A RUA PEDRO PEREIRA DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CAIXA ELEVATORIA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/12/2013 | 2104.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013DEB/PASEP - DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/12/2013 | 150.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESAS COMERCIAIS. NOS DIAS 20 E 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/12/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2013 | 1492.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/12/2013 | 551.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/12/2013 | 25501.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARA, RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/12/2013 | 25761.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARA, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/12/2013 | 11594.38 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARA, RELATIVO A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/12/2013 | 11477.27 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARA, RELATIVO A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004065 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2013.ISS - 250,00 IRRF- 442,55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2014 E PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADIENIO 2014/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2013 | 11093.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA Nº 6.395-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2013 | 400.00 | 00073902012404 | JOSELEIDE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS CARNES DE IPTU, AOS MUNICIPES DESTA CIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/12/2013 | 120.00 | 13386049000176 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADINHOS, DESTINADO A LANCHES DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A REALIZACAO DE ATTIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/12/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 05 E 110/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/12/2013 | 150.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20, 25 E 28/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2013 | 994.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PE LAMBERT CROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2013 | 187.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004018 | 02/12/2013 | 58000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: FORRÓ DA CURTIÇÃO, FORRÓ ASSUM PRETO, BANDA CASCAVEL E BANDA SAIA RODADA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004024 | 02/12/2013 | 451.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004027 | 02/12/2013 | 574.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOD DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004028 | 02/12/2013 | 1452.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOD DA PRE ESCOLA, ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004029 | 02/12/2013 | 2719.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOD DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAEC/PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004030 | 02/12/2013 | 4237.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/12/2013 | 2514.50 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTICAS, DESTINADAS A MANUENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 2055 E NPR 0523, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/12/2013 | 455.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A EXPOSICAO LITERARIA PROJETO TRILHAS REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/12/2013 | 3700.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO FEITICO COM PALCO E SONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE, REALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/12/2013 | 266.40 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/12/2013 | 658.13 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2013 | 860.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2013 | 3135.00 | 00071618600400 | GENILSON ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2013 | 810.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTA, VERDURAS E LEGUMES), (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2013 | 3397.50 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/12/2013 | 2256.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLO ARTESANAL), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONA L DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2013 | 1304.00 | 00007492575475 | MARIA DA PIEDADE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS) , (PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2013 | 686.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2013 | 75.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGNETES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA IFPB, NO DIA 29/11/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2013 | 1453.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAENTO DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/12/2013 | 4710.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2013 | 475.69 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO - CENTRAL DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA LANCHES OFERECIDOS OAS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE A REALIZACAO A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004111 | 02/12/2013 | 2343.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNL 4854/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 50,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2013 | 603.00 | 10840586000156 | MARIA MARLI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPZ 8005/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.ISS - 75,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS (ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE ALVENARIA), DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.ISS - 55,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2013 | 260.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004117 | 02/12/2013 | 1150.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00011095179470 | FELIPE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NAH 0003, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004127 | 02/12/2013 | 6906.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO E NSINO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 9008/PB, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. ISS - 97,50 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2013 | 3237.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE PRREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004132 | 02/12/2013 | 726.50 | 00004354196417 | EMANUEL ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL PE LAMBERT CROOT, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00008297891461 | MARIA ALINE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LIA 7210/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DODOS SITIO CAJAZZEIRAS PARA ESCOLA DO SITIO RIACHO FUNDO,NO TURNO TARDE, COMO TAMBEM DO SITIO CAJAZEIRAS A ESCOLA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROS, NA SEDE DO MUNICIPO, NO TURNO TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00042224268491 | BERNADETE GOMES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EKZ 9581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DOS SITIOS POCO DO GADO, VIA SITIO SALAMANDRA E SITIO COCO PARA SEDE MUNICIPAL, NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00001126327425 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NOI 1207/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE COMO TAMBEMDO SITIO ROMADA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2013 | 3750.00 | 00080587518472 | HELENA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KAE 1800, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO, BOCA DE TANQUE, CAJAZEIRASA E SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, COMO TAMBEM DOS SITIOS VOLTA DE BAIXO E DE CIMA PARA SEDE MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DE SEGUUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00005287457430 | CREMILDA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KVQ 6349, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO, DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00014763659898 | JOSE TARGINO BEZERRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BRN 4863, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO SUPERIOR, DESTINADO A CIDADE DE AREIA - PB, NO TURNNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00006055876477 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GERMANO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BVZ 3159/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO BARRA DO SALGADO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,. CONFORMRE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2013 | 4400.00 | 00007222504443 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNM 2790/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO BASICO, NO PERCURSO DO SITIO GAMELEIRA DE BAIXO, NO TURNO MANHA E DO SITIO URUCU VIA SITIO MALHADA DE DENTRO E LAGOA DO BARRO, PARA SEDE DO MUNICIPIO AMBBOS NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. NO PERIODO DE 22/10 A 21/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2013 | 301.50 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE FUNCINARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS, CANO DE AR, CAIXA DE CARCHA, ARQUEAMENTO DE MOLA E TROCA DE OLEO, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOF 2055, NPR 6433, MON 6505 E NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS - 52,50 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2013 | 320.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E DE PNEUS, DO VEICULO MERICA DE PLACA NPZ 8005, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004146 | 02/12/2013 | 575.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004147 | 02/12/2013 | 645.00 | 05693082000110 | HAMAD COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINAOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00025451062838 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA REALIZADO ANUALMENTO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00025451062838 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA REALIZADO ANUALMENTO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00009973976401 | LUCAS CARACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM SHOW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA FORROZAO ME NAMORA, DURANTE AS COMEMORACOES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2013 | 200.00 | 00031029225893 | MARCONDES BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM UMA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TURNO MANHÃ NO TURNO MANHÃ EM VIRTUDE DE UMA PESQUISA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ISS - 10,00 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 06/12/2013 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2013 | 6124.73 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS/PARC/ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2013 | 25763.25 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SERGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2013 | 1958.01 | 29979036016730 | INST. NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SERGURADOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2013 | 3744.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 315,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2013 | 7053.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 330,00 IRRF - 79,90 IMPA - 445,89O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2013 | 142.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO, DE VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRACAO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2013 | 17466.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.561,83 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2013 | 19262.87 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.784,47 IRRF - 337,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2013 | 18051.90 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 455,10 IMPA - 1.859,77 PA - 455,10OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2013 | 783.89 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO BB/MAFRE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2.115-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/AUTORIZADO - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2013 | 620.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.ISS - 31,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 1106-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2013 | 3189.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 350,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2013 | 7546.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 616,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2013 | 171845.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IRRF - 567,07 IMPA - 18.947,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2013 | 20810.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IRRF - 103,49 IMPA - 2.289,16O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2013 | 71483.56 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 7.893,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2013 | 1528.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 122,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2013 | 477.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2013 | 11875.12 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.004,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2013 | 22493.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.899,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2013 | 440.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCINARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2013 | 7796.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 637,04O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2013 | 41928.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 4.683,58O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00088585018453 | BENEDITO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NA PLANTACAO DE CAPIM APROPRIADO PARA ALIMENTACAO DE GADO BOVINO, EM TERRENO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MENDONCA, SN, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E POSTERIOR MANUTENCAO DA MESMA, CONFORME OBJETO DE CONVENIO TC/PAC N. 0345/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2013 | 4552.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 454,21 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2013 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 264,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2013 | 12669.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 1.393,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 271,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2013 | 3878.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 310,28O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2013 | 1000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 80,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2013 | 8865.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 857,60 IRRF - 43,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 74,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2013 | 26600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 2.926,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2013 | 10946.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IRRF - 34,15 IMPA - 1.204,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2013 | 8668.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IRRF - 87,54 IMPA - 953,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2013 | 2875.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 316,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2013 | 5929.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IMPA - 671,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2013 | 10766.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.IRRF - 25,22 IMPA - 1.184,33O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2013 | 878.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 70,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2013 | 20118.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 1.735,00 IRRF - 84,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2013 | 49764.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 77,33 IMPA - 5.389,62O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2013 | 3756.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 380,53 IRRF - 49,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2013 | 5156.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 567,16 IRRF - 87,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2013 | 2318.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 185,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2013 | 3250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 288,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2013 | 883.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.INSS - 70,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2013 | 1360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2013 | 2100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013.]O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2013 | 1127.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2013 | 1591.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2013 | 4944.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2013 | 3502.62 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004285 | 10/12/2013 | 714.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 3858 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004286 | 10/12/2013 | 450.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00006232099427 | IZAIAS NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ARBITRAGEM POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE SALAO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/12/2013 | 400.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, DENOMINADO ATLETICO FUTEBOL CLUNE, PELA CONQUISTA DA 1ª COLOCACAO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00002010603451 | JOSE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NA PLANTACAO DE CAPIM APROPRIADO PARA ALIMENTACAO DE GADO BOVINO, EM TERRENO LOCALIZADO A RUA PEDRO FERREIRA DE MENDONCA, SN, NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E POSTERIOR MANUTENCAO DA MESMA, CONFORME OBJETO DE CONVENIO TC/PAC N. 0345/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2013 | 45050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 4.761,68 PA - 649,66 CEF - 2.639,44 BB - 5.456,49 SINTAB - 122,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2013 | 45000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PLANTÕES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 1.094,98 IRRF - 9.209,83O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2013 | 59333.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 319,00 IR - 98,444 IMPA - 5.621,66 PA - 199,10 CEF - 3.034,85 BB - 2.994,35 SINTAB - 41,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IR - 79,90 BB - 858,80O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2013 | 32633.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 3.388,00 CEF - 694,64 BB - 2.359,36O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO AMBIENTAL EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2013 | 6780.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 671,22 PA - 172,89 BB - 665,08 SINTAB - 6,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2013 | 8000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SADE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 457,49 IRRF - 1.283,61O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚD E NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2013 | 13372.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 112,92 IMPA - 1.358,06 CEF - 514,67 BB - 358,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2013 | 10268.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 153,92 IMPA - 1.129,48 BB - 216,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2013 | 1878.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 150,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE B UCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2013 | 5956.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 655,16 IRRF - 153,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2013 | 4750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 380,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2013 | 13440.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE/SAMÚ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 77,59 IMPA - 1.221,00 1,529,09 1.124,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 330,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2013 | 4500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 405,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2013 | 4900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 441,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2013 | 1360.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2013 | 1596.50 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2013 | 805.65 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/12/2013 | 669.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ACE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2013 | 1130.94 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAMU, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2013 | 1355.59 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2013 | 1913.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2013 | 329.40 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CUSTO SUPLEMENTAR DE ACORDO COM O PLANO ATUARIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2013 | 465.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2013 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 660,00 IRRF - 159,80 BB - 423,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2013 | 678.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 74,58 BB - 275,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2013 | 13525.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 1.415,59 CEF - 335,00 BB - 1.172,25 SINTAB - 20,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IRRF - 79,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 271,20 BB - 78,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOV EM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2013 | 3935.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 314,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2013 | 5200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 97,85 IMPA - 429,00 CEF - 218,58O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERE NCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2013 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 96,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2013 | 320.00 | 00004354280477 | TANIA MARIA ANSELMO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E/OU LOCACAO DE IMOVEL, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2013 | 337.88 | 00003234117462 | MARIA GORETE DUARTE DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E/OU CONSUMO DE AGUA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 1106-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2013 | 173824.10 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 757,11 IMPA - 18.819,76 PA - 408,17 CEF - 6.828,49 BB - 10.358,59 SINTAB - 370,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2013 | 33621.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 3.207,33 IRRF - 99,22 BB - 4421,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2013 | 10606.78 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 969,30 BB - 377,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2013 | 22978.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2013.IRRF - 45,97 IMPA - 2.453,00 CEF - 819,23 BB - 1.345,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2013 | 2868.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 315,48 BB - 570,22 SINTAB - 6,778O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2013 | 75275.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.IMPA - 8.018,56 PA - 273,40 CEF - 1.689,34 BB - 6.467,00 SINTAB - 149,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2013 | 19957.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 144,00 IMPA - 1.861,09 PA - 556,80 CEF - 1.084,05 BB - 1.050,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2013 | 8938.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 862,53 IRRF - 538,51 BB - 558,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 330,000 IRRF - 79,90 BB - 482,64O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2013 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 914,98 IRRF - 2.020,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2013 | 29.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2013 | 6622.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 330,00 IRRF - 33,24 IMPA - 326,92 CEF - 1.198,13 BB - 919,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2013 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.INSS - 144,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/12/2013 | 107.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6418-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004308 | 30/12/2013 | 5102.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO EXAMES, FICHA DE VISITAS, FICHA GERAL, CARIMBO AUTOMATICO E DE MADEIRA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2013 | 894.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS, ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATEN ÇÃO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2013 | 266.80 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0004314 | 30/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2013 | 210.00 | 02977362000162 | COSTA COM. ATAC.DE PROD. FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2013 | 1400.02 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO BÁSICO DE TRANSICÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2013 | 1183.29 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RESSOCIALIZAÇÃO A CRIANÇA E AO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLS A FAMILIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0004304 | 30/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2013 | 900.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNEBRE ADULTA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2013 | 1100.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIO COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE FAMILIARES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004309 | 30/12/2013 | 8502.45 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. D E OBRAS E SERVS. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2013 | 1060.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIO, EIXO, TAMPA E SUBSTITUIÇÃO DO SELO E ROLAMENTO, DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO LIMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2013 | 2564.05 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DE FUTSAL, REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE É LAZER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2013 | 243.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REDES, DESTINADOS AO GINASIO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2013 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - ICMS DESONERACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ARARA/PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N. 2115-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004306 | 30/12/2013 | 2185.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062013 | 0004311 | 30/12/2013 | 3300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2013 | 3214.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PARC-DIVIDAS FICAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2013 | 1253.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2013 | 2200.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2013 | 1105.77 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2013 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 145553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0004303 | 30/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2013 | 1800.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2013 | 2037.00 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DO VEICULO UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2013 | 49.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2013 | 110.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2013 | 1708.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2013 | 713.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2013 | 677.84 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2013 | 276.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2013 | 2004.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2013 | 132.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 1106-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DE Nº 1106-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2013 | 5500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, 52 ANOS, REALIZADO NO DIA 22/12/2013, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENT OS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004302 | 30/12/2013 | 19000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, RALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004307 | 30/12/2013 | 4000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLAR (INFANTIL) , BOLETIM DO ALUNO E FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0004315 | 30/12/2013 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LN-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFOREM CARTA CONVITE N. 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2013 | 1220.70 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2013 | 603.00 | 10749161000136 | JOSIVAL CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE FUNCINARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN FANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2013 | 1523.80 | 14751221000106 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024