| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 388.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 311.77 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 108.21 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 10.91 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 6.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 5.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 2.09 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU Nº 7.380-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1.23 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CEX Nº 8.310-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 109.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUS Nº 7.283-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 31.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PEJA Nº 8.339-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 0.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PM-ARACAGI CPBF Nº 8.790-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 82.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PM-ARACAGI BRALF Nº 8.832-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 187.66 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 838.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PNAT Nº 8.338-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 30.82 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 213.33 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 334.59 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPVA REPASSE Nº 7.131-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 3737.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUS Nº 7.283-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2013 | 708.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 3537.03 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 8.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 38418.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 0.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 39.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 20.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU Nº 7.380-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 13605.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 3399.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 476.55 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM SEGURO OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA VIRADA DE ANO NOVO (REVEILLON) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2013 | 219.45 | 08865774000197 | CASAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10,5 METROS DE PLASTICO PASSADEIRA VULCAN PE DE GALINHA, DESTINADO A RECUPERACAO DO PISO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2013 | 343.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE UMA CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2013 | 135.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HUNTER ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CHAMADA DO INICIO DAS MATRICULAS PARA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2013 | 344.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 43 FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 15X21, DURANTE A ASSINATURA DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2013 | 5610.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA CAPINAGEM DO MATO DAS PRINCIPAIS RUAS E NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E LIMPEZA E REPARO DO SISTEMA DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2013 | 42760.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2013 | 860.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO SOBRE DELIBERACAO DA GESTAO ESCOLAR COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO E LIMPEZA DAS VALAS DOS ESGOSTOS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DESTINADO A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2013 A 18/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2013 | 4597.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADO ATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2013 | 112.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2013 | 1560.00 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE CAMISAS BASICAS COM SUBLIMACAO, DESTINADAS A DISTINGUIR OS PARTICIPANTES EM EVIDENCIA AO ENCONTRO PARA O PACTO MUNICIPAL PELA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 897.98 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2013 | 1500.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O PACTO MUNICIPAL PELA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 1200.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADAS AOS DIRETORES, VICE-DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 522.00 | 00030441676472 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 5200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 2878.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 3100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 682.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 1500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E REPARO DE PONTOS PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 2538.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 14142.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 6262.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 220.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-7822, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISITAR OS POCOS ARTESIANOS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 1270.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS, EMBREAGEM E PINTURA NO CHASSI DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 68050.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 6490.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 3506.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº 13446-720.132/2012-14 E 13446-720.133/2012-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 13024.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 4.81 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVENTO DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DO FUNCIONARIO EM FAVOR DE SUA CONJUGE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 4362.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 5778.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 5764.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 4488.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2230.91 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 1686.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 745.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 447.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 149.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 528.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 16398.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 985.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 633.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 105.18 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE PM-ARACAGI FMASPBT Nº 9.086-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 4788.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 2878.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE 03 (TRES) ORIENTADORES ESCOLARES NO HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE, POR OCASIAO DA ASSINATURA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 04 A 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 1050.00 | 00009347300403 | WALTEMBERG LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO SALAO E BANCADAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 283888.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 158506.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 25862.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 11446.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 17809.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTE DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 16586.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 62455.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE MAGISTERIO 60%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 34871.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO 40%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 8207.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO - MDE 25%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 3918.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS - MDE 25%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 3649.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS - MDE 25%, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 80.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRORROGACAO DE VIGENCIA E RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE CONVENIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2013 | 1427.00 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN DE PLACA MNJ-5484, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2013 | 7750.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2013 | 585.90 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 E 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2013 | 16.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2013 | 14.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUS Nº 7.283-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2013 | 3627.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2013 | 6330.00 | 00008233261440 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA CAPINAGEM DO MATO DO CONJUNTO SANTO AMARO E AVENIDA OLIVIO MAROJA E REPARO DO ESGOTO E CAIXA DE GORDURA DA RUA 15 DE NOVEMBRO, DURANTE O PERIODO DE 21/01 A 01/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/02/2013 | 380.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND 5030 E AGRALE 5075-4, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2013 | 12647.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/02/2013 | 5600.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS RETRANSMISSORES DO SINAL DAS TV CORREIO, TAMBAU, GLOBO E BANDEIRANTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2013 | 1700.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A RESPONSAVEL ACIMA CITADA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS DE ARACAGI", TENDO COMO FINALIDADE O APOIO CULTURAL E RESGATE DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000139 | 06/02/2013 | 3900.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GAROTA SEM VERGONHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2013 | 330.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DO PREDIO NOVO DA CRECHE EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2013 | 430.50 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AO SECRETARIO E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REUNIAO PARA DEFINIR PLANOS E ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2013 | 450.00 | 00049868233453 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DO PREDIO NOVO DA CRECHE EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2013 | 3000.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO RESPONSAVEL ACIMA CITADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "VAI QUEM QUER", TENDO COMO FINALIDADE O APOIO CULTURAL E RESGATE DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000136 | 06/02/2013 | 1079.92 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000137 | 06/02/2013 | 1075.32 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2013 | 140.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA E RADIOGRAFIA DOS SEIOS PARANASAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00000009936467 | MARIA JOSE COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2013 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ORA LOCADOS PARA O CONSELHO TUTELAR E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2013 | 80.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA AGRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2013 | 1200.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2013 | 600.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM A BANDA DE MUSICA (ORQUESTRA) COMPOSTA POR 12 COMPONENTES, ACOMPANHANDO O DESFILE DOS BLOCOS VAI QUEM QUER E AS VIRGENS DE ARACAGI, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000147 | 07/02/2013 | 1455.32 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, MATADOURO E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2013 | 3500.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2013 | 522.50 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 310.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DA FROTA DE VEICULOS DO PATRIMONIO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000164 | 08/02/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 4270.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROM.ARTISTICAS SHOW E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E GERADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA OEX-6687, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 80.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2013 | 38629.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2013 | 2407.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000173 | 14/02/2013 | 1537.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000169 | 14/02/2013 | 1987.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-1709, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000170 | 14/02/2013 | 26.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB-1709, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER AS MENORES ABANDONADAS JULIANA PEREIRA E ALESSANDRA EMIDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2013 | 600.00 | 00004404605498 | JOSE ROBERTO HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000174 | 14/02/2013 | 4833.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2013 | 440.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSETICIDAS DO TIPO "PODEROSO E BIOINSET", DESTINADOS A DEDETIZACAO E REPELENCIA PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000175 | 14/02/2013 | 2088.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPX-6575, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2013 | 204.90 | 33014556000196 | LOJAS AMERICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) EXEMPLAR DO LIVRO "MANUAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICANCIA", DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000171 | 14/02/2013 | 8357.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000172 | 14/02/2013 | 222.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS HAVOLINE, OLEOS MULTIGEAR, OLEOS URSA, FILTRO FBS E FLUIDOS BOCH, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2013 | 502.35 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2013 | 2200.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET D.229/4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2013 | 300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CALIBRAGEM DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DO TRATOR VALMET D.229/4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2013 | 288.00 | 00004126420428 | JOSE CARLOS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES EM REGIME DE MUTIRAO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2013 | 200.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CALCULADORA ELETRONICA COM BOBINA MP1100, DESTINADA A SALA DA TESOURARIA SITUADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000186 | 16/02/2013 | 930.10 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2013 | 625.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2013 | 470.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UMA CERTIFICACAO DIGITAL PARA ENVIO DO CONJUNTO DE INFORMACOES ON-LINE ATRAVES DE INTERNET POR MEIO DE UM ARQUIVO ELETRONICO ASSINADO DIGITALMENTE, DESTINADO A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 7455.52 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, TUBOS PVC PARA ESGOTO DE 150MM, CABOS E CONEXOES, LAMPADAS A VAPOR 250W E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2013 | 1000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR GRANDE E SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2013 | 1100.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE INOCENCIO C.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 (ONZE) HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA EM ESCAVACAO DE VALAS NO RIO ARACAGI PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2013 | 30080.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2013 | 850.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 900-20 PLG8, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000191 | 19/02/2013 | 7800.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO EMBOCO E REBOCO DE PAREDES, REVESTIMENTO DO PISO E PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DA CRECHE TIA JULIA, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 825.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSETICIDA DO TIPO "DELTA MAX", DESTINADO A DEDETIZACAO E REPELENCIA PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 7363.58 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 VENTILADORES, 14 LIQUIDIFICADORES, 5 FOGOES, 01 REFRIGERADOR, 01 LAVADOURA DE ROUPAS E 03 MICROONDAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2013 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL HP, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 797.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 3.97 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2013 | 717.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 415.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 400.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 1270.00 | 00022566147434 | JOSE AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL PELO USO DE AGUA DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO EM MINHA PROPRIEDADE RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 7795.00 | 13186435000114 | WAGNER FORTUNATO AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK DAS MARCAS ASUS, POSITIVO E SAMSUNG, 01 IMPRESSORA EPSON LX300, 02 IMPRESSORAS HP LASER E MULTIFUNCIONAL E 01 PROTETOR ELETRONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 320.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES EXXA 300VA 4T E 02 (DOIS) ESTABILIZADORES SDM 300QN TI 600AZ, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 869.50 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DOS TIPOS FILTROS DE LINHA, CARTUCHOS, FONTE, MOUSES E MEMORIA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2013 | 3000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2013 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/02/2013 | 16768.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2013 | 12393.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2013 | 462.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS A PROTECAO DOS PES DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2013 | 150.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PARES DE LUVAS, DESTINADAS A PROTECAO DAS MAOS DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2013 | 70395.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2013 | 11948.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2013 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DO SITIO GRAVATA DE PIABAS E CONSERTO DA MOTOBOMBA SUBMERSA DO SITIO MATA DO ESTREITO INSTALADAS NOS POCOS ARTEZIANOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2013 | 7378.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2013 | 3100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2013 | 682.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/02/2013 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/02/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/02/2013 | 2057.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/02/2013 | 5466.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2013 | 5634.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2013 | 3390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/02/2013 | 5422.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2013 | 7812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2013 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DO FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SUA CONJUGE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2013 | 6243.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2013 | 6415.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2013 | 2911.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2013 | 2442.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2013 | 745.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2013 | 452.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2013 | 149.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2013 | 528.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 18115.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 985.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 875.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2013 | 2000.00 | 00093557140768 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE PAREDES E MUROS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2013 | 1300.00 | 00080631932453 | VALDEZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO HIDRAULICO, RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MORAES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2013 | 1400.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE PORTAS E JANELAS E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2013 | 1600.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PORTAS, JANELAS E PORTOES DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2013 | 1700.00 | 00007492581440 | LINDEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA, MURO E PARQUE INFANTIL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DA CHAMADA ESCOLAR PARA INICIO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2013, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 21/02/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2013 | 289464.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2013 | 162598.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2013 | 28719.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2013 | 17809.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2013 | 17036.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2013 | 14824.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2013 | 63682.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2013 | 35771.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2013 | 9579.61 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2013 | 3918.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2013 | 3748.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2013 | 90.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) TROFEUS, MODELO "VITORIA", DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2013 | 450.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-6431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2013 | 75.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-6431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2013 | 300.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNE-5673, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FISCALIZAR OS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO "O MONTEIRAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2013 | 315.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2013 | 215.00 | 00048645931400 | ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 215.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2013 | 215.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2013 | 215.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2013 | 215.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2013 | 215.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2013 | 215.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2013 | 215.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2013 | 215.00 | 00065187504487 | JOSÉ ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2013 | 215.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2013 | 215.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2013 | 215.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2013 | 215.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2013 | 600.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM POCO ARTEZIANO DA RUA NOVA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2013 | 360.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566 COM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2013 | 6450.00 | 00002375076761 | MANOEL LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DA AVENIDA OLIVIO MAROJA E RUA PEDRO BATISTA E MANUTENCAO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000299 | 23/02/2013 | 2745.30 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO EXISTENTES NO RECINTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0000300 | 25/02/2013 | 4400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 40 (QUARENTA) SANITARIOS QUIMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2013 | 3875.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000303 | 26/02/2013 | 4965.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000305 | 26/02/2013 | 5000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORROZAO GAROTA SEM VERGONHA, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2013 | 3515.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2013 | 300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2013 | 310.00 | 00028776097404 | JOAO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPX-6639, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2013 | 150.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE CONVITES PARA FORMALIZAR A CONVOCACAO DOS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0000312 | 26/02/2013 | 10000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO DA XETA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000316 | 26/02/2013 | 11000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2013 | 20500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00003039360450 | ROSINERE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2013 | 1200.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2013 | 100.00 | 00002866576438 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2013 | 150.00 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2013 | 80.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2013 | 470.00 | 09003435000679 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TABLET MULTILASER, DESTINADO AO SORTEIO COM A POPULACAO PRESENTE DURANTE A INAUGURACAO DO SISTEMA DE REDE SEM FIO "WI-FI" PARA LIVRE ACESSO A INTERNET NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2013 | 80.00 | 09139551000105 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE UMA INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TENDO COMO PARTICIPANTE O FUNCIONARIO ALESSANDRO NUNES PESSOA A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2013 | 3500.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL "HOJE EM DIA" - EDICAO: DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2013 | 544.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM CONSERTOS E REMENDOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2013 | 950.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA RETIRADA DO POCO ARTEZIANO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2013 | 180.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS A I GINCANA DA AMIZADE PROJOVEM 2013 REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2013 | 380.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 38 FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 15X21, POR OCASIAO DO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2013 | 150.00 | 00008736262498 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2013 | 850.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DURANTE O PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2013 | 1700.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NOB-1709/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000318 | 27/02/2013 | 6000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RAMON SCHNAYDER E BANDA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000319 | 27/02/2013 | 18000.00 | 09643897000146 | EROSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CAVALO DE ACO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES TRADICIONAIS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000322 | 27/02/2013 | 6500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA 6X6, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000323 | 27/02/2013 | 5000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO NADELA", POR OCASIAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000327 | 27/02/2013 | 18300.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E GERADOR, DESTINADOS A ATENDER AS PRINCIPAIS ATRACOES DO EVENTO COMEMORATIVO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2013 | 1200.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE E DO PALCO PRINCIPAL QUE SERVIRA PARA APRESENTACOES DAS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000333 | 27/02/2013 | 3403.10 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 2889.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO LANCAMENTO DE OFICIO E RECEITA ORCAMENTARIA, CONFORME REFERENCIA Nº 13446-720.132/2012-14 E 13446-720.133/2012-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 13079.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 544.36 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA INSTALACAO DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA AGROVILA DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 330.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE ROLAMENTOS E SELOS MECANICOS DO MOTOBOMBA WEG DE 15CV - 5 ESTAGIOS DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMU-7333/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000344 | 01/03/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 200.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 950.00 | 00075256924400 | JOSE DE ARIMATEIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA/ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS "ACONTECEU PB" NA COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DESTINADA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 167.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 180.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 180.00 | 00053353463704 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 2210.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 105 M² DE DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA SANTA MARIA NO SITIO VARZEA DA JUREMA E 25 M² DE DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 260.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OET-9030, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS EM SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS | AQUIS.DE ONIBUS E VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) VW/15.190 EOD, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 018/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS | AQUIS.DE ONIBUS E VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) VW/15.190 EOD, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 018/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL HP 21 (PRETO) E 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL HP 22 (COLORIDO), DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2013 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA, DESTINADA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2013 | 160.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) PULA-PULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAO DAS CRIANCAS NA COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUS Nº 7.283-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/03/2013 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2013 | 270.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AO USO DOS FACILITADORES DE OFICINAS E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2013 | 80.00 | 00083999337400 | JOANA DARC PEREIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2013 | 80.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2013 | 100.00 | 00097444294704 | AMADEU PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2013 | 122.00 | 00009520576703 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A PARCELA INICIAL DO DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL COM A ENERGISA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2013 | 450.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 30 FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FACILITADORES DE OFICINAS E ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2013 | 215.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEX-6687/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2013 | 215.00 | 00001350713481 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PALCO DO SHOW BREGA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2013 | 500.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE ARACAGI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2013 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E PURIFICACAO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2013 | 500.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE INOCENCIO C.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA EM ESCAVACAO DE VALAS NO RIO MAMANGUAPE PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2013 | 185.00 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, POR OCASIAO DA CHEGADA DA PRESIDENTE DA REPUBLICA EM VISITA A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2013 | 1600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR UMA EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/03/2013 | 9703.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000379 | 06/03/2013 | 1689.02 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00010694334464 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/03/2013 | 3899.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000380 | 06/03/2013 | 1576.96 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2013 | 260.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 26 FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 15X21, POR OCASIAO DO I ENCONTRAO DE EDUCACAO REALIZADO COM OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2013 | 180.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 18 FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 15X21, POR OCASIAO DO ENCONTRO "PACTO PELA EDUCACAO" REALIZADO COM OS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2013 | 1000.02 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) FENDAS PARA VIDRO 8MM BARRAS E 7,78 METROS DE VIDRO INCOLOR 8MM BARRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000381 | 06/03/2013 | 1040.92 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2013 | 1194.32 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2013 | 730.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2013 | 641.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2013 | 100.00 | 00072681993415 | MARIA JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2013 | 60.00 | 00087381745453 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GURINHEM-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2013 | 110.00 | 00004218688486 | MARLENE HERMENEGILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2013 | 363.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2013 | 1052.40 | 06091662000109 | CASA DAS ESSENCIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2013 | 80.00 | 00007661591405 | MARIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2013 | 1565.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2013 | 20.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2013 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 85A, DESTINADO A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2013 | 10.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2013 | 200.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA A HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POR OCASIAO DA FESTA REALIZADA COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2013 | 630.00 | 00075383454420 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNW-4667, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/02/2013 A 15/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2013 | 665.00 | 00009559841491 | JOSE AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOJ-0498, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000407 | 07/03/2013 | 3200.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DO I ENCONTRAO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2013 | 6120.00 | 00046689087468 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO E PRACA PUBLICA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/02/2013, REFERENTE A CONVOCACAO PARA CADASTRO DE FORNECEDORES DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2013 | 38801.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000417 | 11/03/2013 | 1718.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2013 | 405.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000418 | 11/03/2013 | 2109.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-1709, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2013 | 2350.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE FUNERAIS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2013 | 100.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2013 | 150.00 | 00093557140768 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000415 | 11/03/2013 | 9518.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2013 | 1738.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS PAREDES E MUROS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2013 | 2200.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE CERAMICA, RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2013 | 2552.00 | 00010914195409 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE E JOSE AMERICO, LOCALIZADAS NOS SITIOS TAINHA E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2013 | 1350.00 | 00007242423414 | ELIZABETHE CRISTINA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, PINTURA DO MURO DA FACHADA E DAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2013 | 550.00 | 00002739734441 | JOSE FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2013 | 350.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HUNTER ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2013, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2013 | 800.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00080631932453 | VALDEZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO TETO DE GESSO E DAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2013 | 2550.00 | 00070057179450 | TIAGO DE SANTANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO TETO DE GESSO E DAS PORTAS E PAREDES INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2013 | 1300.00 | 00040794172415 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REGIAO SUL E TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS DIDATICOS, CARTEIRAS E BIROS NO VEICULO D-20 DE PLACA MYV-0749. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2013 | 350.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE MIDIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NAS REUNIOES DO SEMINARIO E DO PACTO PELA EDUCACAO REALIZADO PELA EDUCACAO E PARCERIA DE OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2013 | 210.00 | 00096592052449 | MOISEIS DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2013 | 300.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL NO RESTAURANTE PONTO CHIC, POR OCASIAO DO I ENCONTRAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2013 | 550.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO DA CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000419 | 11/03/2013 | 8277.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000416 | 11/03/2013 | 1953.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPX-6575, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2013 | 500.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2013 | 108.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2013 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2013 | 325.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 100 ESTAMPAS EM TECIDO E 01 BANNER IMPRESSO DIGITAL, DESTINADOS AO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 285.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISETAS E CAMISAS POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GESTORES E CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2013 | 675.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 45 CAMISETAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2013 | 60.00 | 00002525930495 | JOSINALVA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2013 | 80.00 | 00056929200425 | TARGINO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 350.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE FEEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO RESTAURANTE PONTO CHIC, ONDE REALIZOU-SE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2013 | 210.00 | 00007078937473 | MARIANA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA, ORGANIZACAO E RECEPCAO DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES NOS CAMAROTES DA TRADICIONAL FESTA ALUSIVA AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2013 | 1110.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 74 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2013 | 800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOBOMBA TRIFASICO DE 10.0CV - MULTI-ESTAGIOS, ONDE ATENDE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2013 | 67.00 | 00013150952468 | JOSE PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PELO CUSTEIO DE UMA PROCURACAO PUBLICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE EMITIDA PELO CARTORIO TOSCANO DE SALES DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2013 | 800.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/03/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2013 | 100.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2013 | 300.00 | 00003093793505 | RAMUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO VITOR OLIVEIRA BENTO PARA O HOSPITAL SARAH EM SALVADOR-BA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2013 | 50.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2013 | 900.00 | 00004425426401 | JUCINALDO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HJI-1150, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2013 | 3270.00 | 11048810000134 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CANAFISTINHA E ASSENTAMENTO SANTA LUCIA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2013 A 01/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2013 | 1325.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM CARRO DE SOM DE PLACA MOE-1260, POR OCASIAO DE 53 HORAS DE DIVULGACAO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA CHAMADA ESCOLAR PARA MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2013 | 400.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DESENHO REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, SITUADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2013 | 538.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AO SECRETARIO E SUPERVISORES ESCOLARES, POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000479 | 15/03/2013 | 1140.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER A MENOR ABANDONADA JULIANA PEREIRA DOS PASSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2013 | 55.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAO EM COMEMORACAO AO DIA DO CIRCO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2013 | 1595.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NOB-1709/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2013 | 260.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM A TAREFA DE DAR APOIO, MANTER A ORDEM E PRESERVAR O ESPACO INTERNO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2013 | 700.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2013 | 350.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO AMAZONAS QUE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2013 | 1200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO RESTAURANTE PONTO CHIC, POR OCASIAO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2013 | 964.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS PRINCIPAL E DO BREGA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2013 | 300.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 30 FOTOGRAFIAS DE TAMANHO 15X21, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2013 | 815.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DA FROTA DE VEICULOS DO PATRIMONIO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2013 | 2960.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE ALUGUEL DE 08 (OITO) PLACAS DE LED E 01 (UM) GERADOR, DESTINADOS AO PALCO DAS APRESENTACOES DOS ARTISTAS BREGAS, POR OCASIAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 22 E 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2013 | 650.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COQUETEL E REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA AESA E EQUIPE QUANDO DA VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA INSPENCOES REALIZADAS NA BARRAGEM LOCAL NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2013 | 1832.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2013 | 431.70 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E MEDICAO DE BOLETINS E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2013 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 (DOZE) CARRADAS DE DETRITOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS RESIDENCIAS DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2013 | 200.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PB DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQ.E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2013 | 42682.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2013 | 70.00 | 00062389459404 | MARIA DO SOCORRO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2013 | 559.38 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2013 | 1480.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJA DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000497 | 19/03/2013 | 28986.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2013 | 41.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO PROJOVEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2013 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO PROJOVEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2013 | 80.00 | 00004148218400 | MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2013 | 50.00 | 00004575951404 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2013 | 150.00 | 00003595680413 | JOSE MARCOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2013 | 80.00 | 00004977822439 | PERICLES LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJA DE 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2013 | 100.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2013 | 330.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOV-2025/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2013 | 1740.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 (SETE) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2013 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO VEICULADOS NESSA EMISSORA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 14956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 19788.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2013 | 12415.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2013 | 76615.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2013 | 11948.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2013 | 20.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU Nº 7.380-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2013 | 1660.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SUA CONJUGE VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2013 | 7885.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2013 | 7812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2013 | 400.00 | 00004379538400 | SIMONE MARIA RIBEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NAS REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" E DEMAIS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2013 | 70.00 | 00011290879486 | GELISSON JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2013 | 50.00 | 00008696434790 | LINDOMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2013 | 1600.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2013 | 5918.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2013 | 5956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2013 | 3390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2013 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2013 | 1582.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2013 | 2057.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2013 | 309379.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2013 | 25650.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2013 | 173666.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2013 | 35045.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2013 | 16468.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2013 | 19209.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2013 | 17398.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2013 | 520.00 | 00049854526453 | IVONETE BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS RETELHAMENTO, PINTURAS DAS PARTES E PAREDES DA UNIDADE ESCOLAR JOAO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2013 | 281.00 | 09235184000143 | UNIPEÇA - TACOGRAFO E RODOAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2013 | 70.00 | 09235184000143 | UNIPEÇA - TACOGRAFO E RODOAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2013 | 150.00 | 00004623532496 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2013 | 6150.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS DO CRUZEIRO E MARIA DO CARMO E DO CEMITERIO E CONSTRUCAO DE FOSSAS NO POSTO DE SAUDE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2013 | 635.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2013 | 600.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DA BOMBA DO POCO ARTEZIANO QUE SERVE A COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2013 | 310.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2013 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2013 | 311.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2013 | 95.90 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2013 | 3992.61 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2013 | 25.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU Nº 7.380-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2013 | 800.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADOS A RECREACAO DURANTE A COLONIA DE FERIAS OFERECIDA AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2013 | 6000.00 | 07908269000110 | ASSOC.DOS PISC.E AQUIC.DE ARACAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 1.000KG.DE TILAPIA IN-NATURA DEST.A COMPLEMENTACAO DA DISTRIBUICAO GRATUITA DE PEIXE COM A POPULACAO CARENTES, OFERTADOS NA SEMANA SANTA E REPASSADO A PASTORAL DA CATEQUESE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/03/2013 | 514.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DE DIVIDA DA RECEITA ORCAMENTARIA, CONFORME DEMONSTRA NA DARF O NUMERO DE REFERENCIA Nº 13446-720.133/2012-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2013 | 4597.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2013 | 320.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DO PREDIO NOVO DA CRECHE EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000577 | 27/03/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2013 | 150.00 | 00004282882433 | GINALDO HONORIO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOM-5701 NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2013 | 110.00 | 00055042805753 | JOAO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOP-9327 NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2013 | 1220.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMU-7333/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 836.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 478.00 | 00014098059487 | HUMBERTO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) CHAMADAS POR DIA NA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO VEICULADOS NESSA EMISSORA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2013 | 73706.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 38206.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 11333.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 3827.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 4226.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2013 | 14725.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2013 | 13124.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2013 | 7910.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2013 | 7084.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2013 | 3453.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2013 | 2612.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2013 | 745.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2013 | 528.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2013 | 348.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2013 | 452.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2013 | 19483.99 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 985.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 875.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 638.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2013 | 2170.42 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2013 | 759.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES 1000 VA BMI, DESTINADOS A REPOSICAO NOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2013 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008233262412 | TIAGO FALHEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE ENCARREGADO DA GUARDA DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2013 | 230.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008052886430 | WILSON JOSE GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA DAR ASSISTENCIA A ESPOSA QUE REALIZOU UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002037741405 | SUELY DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2013 | 70.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2013 | 150.00 | 00070121272443 | CLEISON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004977877411 | PATRICIA HIPOLITO DE SOUZA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2013 | 3700.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS EXECUTIVO INCLUINDO OS CUSTOS DE PASSEIO E REFEICOES EM VIAGEM TURISTICA PARA BARRA DO CUNHAU-RN COM O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2013 | 815.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/05, REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 2500809012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2013 | 250.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MMW-7429, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2013 | 1080.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CIVIC LXS DE PLACA MOV-2025, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000623 | 02/04/2013 | 1700.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2013 | 300.00 | 00070242522432 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002613427469 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000627 | 02/04/2013 | 319.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000630 | 02/04/2013 | 539.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUS Nº 7.283-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2013 | 430.00 | 00002318720460 | SELMA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, SITUADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000628 | 02/04/2013 | 770.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES TIA JULIA, VIOLETA DE LOURDES, LAGOA DAS VELHAS, TAINHA E AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000629 | 02/04/2013 | 1505.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADA AS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES TIA JULIA, VIOLETA DE LOURDES, LAGOA DAS VELHAS, TAINHA E AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2013 | 727.67 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA PNATE Nº 8.338-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/04/2013 | 419.68 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO 2012 DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/04/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA "ZETTA 150B", DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA DFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00040794172415 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20 DE PLACA MYV-0749, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/04/2013 | 237.50 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DA RUA JOAO SOARES E CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL REVELACAO DO FORRO PATROCINADA PELA PREFEITURA REALIZADA NO DIA 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/04/2013 | 80.00 | 00071434062449 | JOSE ERIVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PELO CUSTEIO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO MAIS EDUCACAO QUANDO DA PARTICIPACAO EM PALESTRA NO LICEU PARAIBANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/04/2013 | 300.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OET-9030, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS EM SERVICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/04/2013 | 125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 01 (UM) TONER E 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/04/2013 | 280.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DE PASCOA REALIZADA COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/04/2013 | 245.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA COM OS GESTORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/04/2013 | 120.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO EM EVENTOS REALIZADOS COM O GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/04/2013 | 420.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE CHOCOLATE OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/04/2013 | 370.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A PUBLICIDADE POR OCASIAO DO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/04/2013 | 50.00 | 00006179165432 | REJANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000647 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/04/2013 | 1050.00 | 00008452544480 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MNF-2358, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2013 | 500.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 5400.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DE RUAS DO CONJUNTO SANTO AMARO E DA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/03 A 29/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000674 | 04/04/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA KFI-2918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000675 | 04/04/2013 | 160.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO URSA LA3 SAE 40 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000676 | 04/04/2013 | 13519.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000679 | 04/04/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000666 | 04/04/2013 | 2162.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPX-6575, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000677 | 04/04/2013 | 234.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS WO I WURTH UNIVERSAL E OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 100.00 | 00007557507487 | BEATRIZ MARTINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001780475462 | ANDRE RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/04/2013 | 174.30 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000668 | 04/04/2013 | 2343.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-1709, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000671 | 04/04/2013 | 26.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQB-1709, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000667 | 04/04/2013 | 2421.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000670 | 04/04/2013 | 26.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEX-6687/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000662 | 04/04/2013 | 4018.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS, CONDIMENTOS E SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2013 | 600.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA "ZETTA 150B", DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6431, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2013 | 480.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA "ZETTA 150B", DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000669 | 04/04/2013 | 20703.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000672 | 04/04/2013 | 52.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO URSA TURBO, DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000673 | 04/04/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OEX-6627, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000678 | 04/04/2013 | 1480.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJA DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2013 | 300.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FRANCO E ALICE CARNEIRO, SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2013 | 936.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2013 | 227.00 | 00085366242487 | FLAVIO VICENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2013 | 320.00 | 00091666643491 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA JUNTO A PASTORAL DA CATAQUESE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2013 | 443.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AO GRUPO DE GESTANTES E GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2013 | 60.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2013 | 1750.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE MOTOBOMBAS TRIFASICOS E MONOFASICO, ONDE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE VIOLETA, MULUNGUZINHO E CHA DE MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2013 | 1300.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2013 | 85.00 | 00009923943763 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6482, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS LOCAIS EM VISITA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2013 | 489.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000690 | 06/04/2013 | 1806.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ADOLESCENTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2013 | 3160.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA COPA, COZINHA, CAMA E BANHO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA E SUAS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/04/2013 | 720.00 | 00098219197404 | JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACEROLA E GOIABA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/04/2013 | 1735.25 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES TIA JULIA E VIOLETA DE LOURDES E SUAS EXTENSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/04/2013 | 60.00 | 00002525930495 | JOSINALVA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2013 | 628.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 31 CAMISETAS E 01 (UMA) FAIXA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2013 | 507.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2013 | 350.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, DESTINADOS A COBERTURA DE REUNIAO COM A EQUIPE DO BANCO DO NORDESTE REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2013 | 929.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000699 | 09/04/2013 | 801.78 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2013 | 60.00 | 00073922854400 | GERALDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2013 | 70.00 | 00004808252465 | DANIELA LEONCIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2013 | 50.00 | 00001878746464 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2013 | 60.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2013 | 150.00 | 00010256114463 | MERCIA MANOELA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2013 | 150.00 | 00027956938449 | JANILSON SEBASTIAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2013 | 100.00 | 00044124910487 | EUCLIDES HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2013 | 60.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2013 | 100.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2013 | 60.00 | 00006444548497 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2013 | 70.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0000710 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2013 | 375.93 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE Nº 8.375-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2013 | 13.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE CIDE Nº 8.375-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2013 | 1589.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 2720.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 160 M² DE FORRO DE GESSO QUADRADO E 40 M² DE GESSO LINEAR NA CRECHE TIA JULIA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000713 | 10/04/2013 | 4840.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2013 | 500.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TABULACAO DOS DADOS E ELABORACAO DE GRAFICOS COM INFORMACOES DE CAMPO DA PESQUISA EDUCACIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2013 | 400.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA COM AS MAES DOS ALUNOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2013 | 300.00 | 00042607221404 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ARTE EM PINTURA DE DESENHOS E FIGURAS NA CRECHE DE LAGOA DAS VELHAS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2013 | 1950.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PISO DE CERAMICA E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CRECHE TIA JULIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 125.00 | 00002815067447 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO PARATI DE PLACA NPR-0163, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002349060497 | PLOBIO ALBUQUERQUE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO SCRAPER DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000729 | 10/04/2013 | 474.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO E CONSERTO DA ESTRUTURA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA FLAVIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000707 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000709 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA RECURSOS HUMANO A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0000714 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 1035.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A EXTENSAO DA CANALIZACAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA AGROVILA DE TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2013 | 2230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND 5030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTOS RIOS, FAZENDA SANTA LUCIA E SITIO TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR PARA A ESCOLA DE CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA PARA A ESCOLA DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2013 | 700.00 | 00075256282468 | VALTER JOSE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS REGIOES NORTE E SUL E DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2013 | 450.00 | 00004287631463 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO COMO OFICINEIRA NA AREA DE ARTESANATO LOCAL REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2013 | 60.00 | 00089371216468 | MARIA DAS DORES FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2013 | 60.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2013 | 60.00 | 00092815669404 | JOSEFA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM AS TAXAS DE LIGACAO DE ENCANAMENTO PARA FORNECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2013 | 1700.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NOB-1709/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000753 | 12/04/2013 | 1144.54 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2013 | 200.00 | 00004404606460 | EDVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2013 | 150.00 | 00004210349470 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO A SE REALIZAR NA MATA DE SAO JOAO/BA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2013 | 500.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS A CRECHE TIA JULIA E ESCOLAS LUIZ BARBOSA, JULIO JOSE DA SILVA, ORLANDO JORGE DE SOUZA E SANTA LUCIA, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000761 | 12/04/2013 | 4200.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU, VIA PITOMBAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000762 | 12/04/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGM-9754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTREITO, MASCATE, VIA SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA PARA A ESCOLA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-1983, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000752 | 12/04/2013 | 206.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA ESTRUTURACAO DA FOSSA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2013 | 500.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPRINTER NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00002474746498 | ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS EM MIDIA DIGITAL REALIZADA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2013 | 680.00 | 00075995816420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO COM COLOCACAO DE ENTULHOS EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE VIOLETA E LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2013 | 1652.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO PELO NOME DE NAUTICO ARACAGIENSE ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2013 | 1225.00 | 00005089922497 | ANDERSON CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE CABOS TRIFASICOS E ELETRIFICACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE MULUNGUZINHO E TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO AMAZONAS QUE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2013 | 316.00 | 00075256924400 | JOSE DE ARIMATEIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2013 | 892.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE A ENTREGA DE ENXOVAIS E PEIXE NO PERIODO DA SEMANA SANTA E NA INAUGURACAO DO SISTEMA DE WI-FI NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2013 | 100.00 | 00055042805753 | JOAO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOP-9327 DURANTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000776 | 15/04/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2013 | 714.40 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DA OFICINA DE CHOCOLATE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2013 | 70.00 | 00001372714413 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2013 | 30.00 | 00010233732462 | GIRLENE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2013 | 60.00 | 00005914174481 | LUZINETE RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2013 | 60.00 | 00076034992400 | MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2013 | 50.00 | 00006836430455 | MARIA DE FATIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2013 | 80.00 | 00010030170451 | ANTONIA ERENILDE DE LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2013 | 120.00 | 00001114351709 | MARINALVA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2013 | 60.00 | 00006268924495 | ELIZABETH VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2013 | 150.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2013 | 40.00 | 00087381745453 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2013 | 202.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510, ONDE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER TAREFAS NA CIDADE DE GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2013 | 46157.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2013 | 6809.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2013 | 4385.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2013 | 4909.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER A MENOR ABANDONADA JULIANA PEREIRA DOS PASSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2013 | 200.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2013 | 430.00 | 17374721000164 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2013 | 330.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE 240 LITROS, DESTINADAS AO USO DURANTE O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2013 | 720.00 | 00001334432724 | LEONILDO SARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO E ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000805 | 16/04/2013 | 960.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA KHB-4114, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA E TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2013 | 5000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, FUNILARIA, MONTAGEM E PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2013 | 1270.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2013 | 265.00 | 00002233244427 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/04/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/04/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2013 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/04/2013 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2013 | 1800.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF-8687, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2013 | 210.00 | 00004287631463 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLADOS REALIZADO COM ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2013 | 300.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO 1.6 TITAN DE PLACA MOB-0762, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2013 | 210.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2013 | 630.00 | 00076035107400 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2013 | 960.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 01/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2013 | 1540.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 01/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2013 | 372.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2013 | 135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DO PROJOVEM E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO PROJOVEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2013 | 140.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVAS A PASCOA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2013 | 100.00 | 00000870291467 | NICODEMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/04/2013 | 60.00 | 00083999337400 | JOANA DARC PEREIRA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2013 | 50.00 | 00000009266470 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/04/2013 | 4622.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA-CLT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 46224.000230/2012-97, 46224.000228/2012-18, 46224.000231/2012-31 E 46224.000229/2012-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2013 | 1869.37 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/04/2013 | 90.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2013 | 520.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBOSSO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E PORTAS DA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA UMA CRECHE NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2013 | 400.00 | 00008652928762 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, JOAO DUTRA, ORLANDO JORGE E LUIZ BARBOSA, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2013 | 300.00 | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA NO I ENCONTRO DE EDUCACAO E NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO RESTAURANTE PONTO CHIQ COM AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2013 | 1821.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VOLUNTARIOS DA EMPRESA THKS EM EVENTO SOCIAL REALIZADO COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 13/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/04/2013 | 920.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000854 | 18/04/2013 | 957.60 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000855 | 18/04/2013 | 17952.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000856 | 18/04/2013 | 15028.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPAROS E PINTURA DE VARIOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2013 | 430.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2013 | 600.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A REUNIAO COM O PREFEITO, SECRETARIOS, ASSESSORES E REPRESETANTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2013 | 1153.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2013 | 570.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEV-8128, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 10/03 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2013 | 640.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2013 | 1181.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2013 | 5040.00 | 00096463945404 | JOSE HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DA RUA JOAO IRINEU DE FRANCA, RUA DA PALHA E AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2013 | 120.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E PINTURA COM FORNECIMENTO DE KIT DE MANGUEIRA E REGISTRO DE ALTA PRESSAO DO FOGAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO, SITUADA NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0663, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 SPORT 4X4 HPE DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE ARTES PLASTICAS OFERECIDO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2013 | 70.00 | 00070262156474 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL E COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2013 | 896.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2013 | 137.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2013 | 3529.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/04/2013 | 650.00 | 00004425426401 | JUCINALDO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HJI-1150, TRANSPORTANDO MUDANCA RESIDENCIAL E MATERIAIS DE RECICLAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2013 | 60.00 | 00006461154485 | FRANCISCA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2013 | 100.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2013 | 793.90 | 00014114313400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2013 | 200.00 | 00097349178891 | JOSE FELINTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2013 | 200.00 | 00009421423496 | LIOMAR SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM CARATER DE URGENCIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/04/2013 | 320.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA NOVA CRECHE QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUCAO PARALISADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2013 | 316.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2013 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS "ACONTECEU PB" NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2013 | 105.00 | 05925167000187 | RINALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA MAJOR JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2013 | 70.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2013 | 380.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) BULK-INK NA IMPRESSORA HP 8600 PRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2013 | 2402.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESTABELECIDO COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO LANCAMENTO DE OFICIO DO PASEP, CONFORME REFERENCIA Nº 13446-720.132/2012-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2013 | 150.00 | 00087341603453 | GIVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA REALIZAR MUDANCA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADERIR AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2013 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2013 | 160.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO COM COLOCACAO DE ENTULHOS EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2013 | 1020.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KHB-4114, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, CONJUNTO NOVO E AGROVILA DE TAINHA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2013 | 836.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FUNCIONARIA NA FUNCAO DE SECRETARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2013 | 14956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000962 | 25/04/2013 | 1700.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2013 | 79671.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2013 | 11126.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2013 | 19948.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2013 | 12415.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2013 | 403253.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2013 | 27226.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2013 | 181764.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2013 | 38499.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2013 | 17846.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2013 | 25735.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2013 | 23314.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2013 | 94705.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO BASICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2013 | 39988.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2013 | 12395.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2013 | 5129.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2013 | 5661.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2013 | 6871.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2013 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2013 | 3390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2013 | 123.50 | 00004064374401 | JOSE EDILSON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DA COMPLEMENTACAO DE PARTE DAS DESPESAS DE CONTRATACAO DE VEICULO CAMINHONETE PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2013 | 100.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO TRIO NOVENARIO DO DIVINO PAI ETERNO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EVENTO RELIGIOSO EM CUITE NO DIA 27 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2013 | 150.00 | 00003062052465 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO CLINICO MEDICO DE MARIA MARGARETE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2013 | 9586.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2013 | 7812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2013 | 7910.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2013 | 7120.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2013 | 3827.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2013 | 3007.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2013 | 745.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2013 | 638.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2013 | 447.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2013 | 447.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2013 | 19975.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2013 | 985.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2013 | 875.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2013 | 638.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2013 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE FUNERAIS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2013 | 537.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREACAO COM ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEX-6687/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2013 | 1300.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS E TONER DE COPIADORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2013 | 3419.13 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA USO PELOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FORMADA POR ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2013 | 150.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 60 FOTOGRAFIAS NO TAMAMNHO 10X15, DESTINADAS A CONFECCAO DE LEMBRANCAS DA VIAGEM A BARRA DE CUNHAU-RN PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2013 | 310.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 31 FOTOGRAFIAS NO TAMAMNHO 15X21, DESTINADAS A PUBLICIDADE POR OCASIAO DE VIAGEM A BARRA DE CUNHAU-RN COM O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 5.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2013 | 13175.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 14766.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 79.49 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 2100.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) TUBOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DA RUA JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0000988 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/05/2013 | 958.50 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2013 | 422.10 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO 2012 DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2013 | 6420.00 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 214 UNIDADES DE UNIFORMES ESCOLAR INFANTIL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2013 | 1620.00 | 02197114000107 | JK INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 270 UNIDADES DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS A UTILIZACAO E USO PELOS PARTICIPANTES EM EVIDENCIA DURANTE O ENCONTRO PARA O PACTO MUNICIPAL PELA EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2013 | 690.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2013 | 673.50 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2013 | 2416.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESTABELECIDO COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO LANCAMENTO DE OFICIO DO PASEP, CONFORME REFERENCIA Nº 13446-720.132/2012-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 519.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ESTABELECIDO COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO LANCAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERENCIA Nº 13446-720.133/2012-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2013 | 350.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-7826/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2013 | 2784.76 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS AS MULHERES CADASTRADAS NO PROJETO AMIGO DA GESTANTE ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2013 | 309.14 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA MESA, SALA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO USO PELOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2013 | 318.15 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS E PORTA RETRATOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LEMBRANCAS DE RECORDACAO DO MOMENTO DA VIAGEM A BARRA DO CUNHAU PARA PRESENTEAR O GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2013 | 321.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS DIDATICOS E ESPORTIVOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2013 | 120.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 200 PANFLETOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA PALESTRA SOBRE DROGAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2013 | 60.00 | 13593241000133 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA MARCA/MODELO EPSON L-200, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004460432498 | MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2013 | 60.00 | 00071332839487 | BENEDITA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003108525441 | SEVERINO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2013 | 70.00 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2013 | 60.00 | 00083593560763 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2013 | 70.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2013 | 100.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2013 | 200.00 | 00053932153472 | JAIME DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA QUITACAO DE CONTAS ATRASADAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 80.00 | 00080632203404 | MARIA JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 3000.00 | 72608516000124 | JNS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRICAO, INCLUINDO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE NO CURSO DE CAPACITACAO DO SICONV REALIZADO NO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000996 | 02/05/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2013 | 1809.32 | 04581966000110 | MARIA JOSE FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A BRASILIA AFIM DE CAPTACAO DE RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003874629457 | ANTONIO CARLOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQH-8663/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2013 | 2600.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR FORD 268 CAV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2013 | 300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR FORD 268 CAV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2013 | 1250.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE DEJETOS DO FOSSAO E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTOS DOMESTICOS SITUADOS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2013 | 7370.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2013 | 1500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001031 | 03/05/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001035 | 03/05/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 328.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2013 | 80.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 70.00 | 00004148218400 | MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 40.00 | 00008414931464 | JULIETE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003368910400 | MARIA DA GUIA RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2013 | 80.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2013 | 500.00 | 00048645940400 | ALMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO A GUARULHOS-SP DO PAI COM SEU FILHO QUE IRA SE SUBMETER A TRATAMENTO INVOLUTARIO EM MAIRIPORA-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2013 | 1700.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CORSA WIND GM DE PLACA MOQ-1564/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2013 | 3520.80 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001026 | 03/05/2013 | 4918.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTOS E SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001027 | 03/05/2013 | 423.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 800.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 320 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 5463.25 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 65 VENTILADORES DE PAREDE 60CM 220V PRETO NEW 120 FIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO Nº 40/2011/MEC/FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2013 | 500.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NOA-1040/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2013 | 600.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS LUIS BARBOSA, JULIO JOSE DA SILVA, ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2013 | 500.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE 02 (DOIS) VEICULOS NO TRECHO DE ARACAGI PARA GUARABIRA DO TIPO ONIBUS DE PLACA HVI-4468 E MOE-6431, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001046 | 06/05/2013 | 453.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE TEATRO E DANCA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2013 | 150.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2013 | 200.00 | 00000127762469 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTUDOS ESCOLARES DE CURSO DE ODONTOLOGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2013 | 100.00 | 00010994374402 | FABIO DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2013 | 840.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CIVIC LXS DE PLACA MOV-2025, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2013 | 700.00 | 00072679042468 | MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2013 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DO PACKING HOUSE (GALPAO DE SELECAO E PACOTAMENTO DE FRUTAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2013 | 5640.00 | 00003787104437 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DAS RUAS CARLOS FERNANDES DE MENDONCA, JONAS ALEXANDRINO DE SOUZA E JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2013 | 9742.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/05/2013 | 140.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/05/2013 | 434.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2013 | 736.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2013 | 280.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 20 CAMISAS POLOS, DESTINADOS AO UNIFORME DA BANDA ONILDO DE SOUZA CAMARA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2013 | 70.00 | 00001905859430 | ANTONIO MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2013 | 70.00 | 00071433880415 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2013 | 2441.90 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2013 | 255.75 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001056 | 07/05/2013 | 27465.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2013 | 5450.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2013 | 730.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001062 | 07/05/2013 | 4360.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADA A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001077 | 08/05/2013 | 440.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO TIPO URSA TURBO 15W40 20 LITROS, DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001078 | 08/05/2013 | 20005.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2013 | 640.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2013 | 853.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2013 | 914.28 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES REALIZADAS COM CRIANCAS, GESTANTES E IDOSOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2013 | 1250.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2013 | 1566.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2013 | 100.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2013 | 65.80 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2013 | 150.00 | 00005782907401 | VICENTE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DE ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2013 | 150.00 | 00011904805736 | RONDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001076 | 08/05/2013 | 1874.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/05/2013 | 3223.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001079 | 08/05/2013 | 13550.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2013 | 612.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/05/2013 | 455.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001075 | 08/05/2013 | 5105.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPX-6575, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001089 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/05/2013 | 210.00 | 00008452544480 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MNF-2358, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/05/2013 | 245.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/05/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001111 | 09/05/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001107 | 09/05/2013 | 854.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001108 | 09/05/2013 | 693.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2013 | 110.00 | 00002525930495 | JOSINALVA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PARTE PARA COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2013 | 100.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2013 | 7000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA, FORRO DO TETO E LATERAL E REPOSICAO DOS VIDROS LATERAIS COM CALHA NO VEICULO DE PLACA HVI-4968, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO DAGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA PARA A ESCOLA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/05/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/05/2013 | 4200.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU, VIA PITOMBAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/05/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/05/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-1983, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/05/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/05/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA PARA A ESCOLA DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR PARA A ESCOLA DE CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2013 | 4840.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001106 | 09/05/2013 | 606.75 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/05/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO ONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU PARA A ESCOLA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTOS RIOS, FAZENDA SANTA LUCIA E SITIO TAINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2013 | 210.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2013 | 685.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-8880/PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2013 | 50.00 | 00092765297487 | ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM PARTE DA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 1598.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2013 | 1.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2013 | 90.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2013 | 1850.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL PARA SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2013 | 1270.00 | 00022566147434 | JOSE AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL PELO USO DE AGUA DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO EM MINHA PROPRIEDADE RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME AJUSTAMENTO DE CONDUTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2013 | 400.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM F-4000 DE PLACA MNH-5001/PB, DURANTE DIVULGACAO DA 3ª CAVALGADA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL NAUTICO DE ARACAGI COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL - 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2013 | 230.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, PROJETO CONTRA DENGUE, ENTREGA DE VEICULO E DE PEIXES A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2013 | 900.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E EMBUCHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS DO TRATOR AGRALE E JOGO DE PESO DE RODA E KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER DE IMPRESSORAS E COPIADORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2013 | 1896.60 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELO DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2013 | 625.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2013 | 200.00 | 00001378419731 | TEREZA FIRMINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2013 | 1800.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 SPORT 4X4 HPE DE PLACA MNV-9193, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2013 | 1750.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO RECINTO ONDE OCORREU A FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO NA COMUNIDADE DE VIOLETA, PONTO CHIC E DISTRITO DE CANAFISTULA NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGM-9754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTREITO, MASCATE, VIA SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0663, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2013 | 1750.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 07 (SETE) AR CONDICIONADOS SPLIT 28000 BTUS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, SITUADA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2013 | 460.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2013 | 60.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2013 | 100.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PARA COMPLEMENTACAO DE PARTE DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001788652495 | LUCILENE VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2013 | 60.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2013 | 70.00 | 00002199646459 | ELIANE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO PARA CONSTRUCAO DE UM POCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2013 | 900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COCKTAIL SERVIDO AOS CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2013 | 1575.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COCKTAIL SERVIDO AOS CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2013 | 1350.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COCKTAIL SERVIDO AOS CONVIDADOS DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2013 | 1428.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2013 | 96.00 | 02211150000170 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001152 | 14/05/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2013 | 750.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2013 | 250.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2013 | 500.00 | 00075995816420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO COM COLOCACAO DE ENTULHOS EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2013 | 330.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A REPOSICAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2013 | 316.00 | 00075256924400 | JOSE DE ARIMATEIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2013 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/05/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/05/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/05/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2013 | 1050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2013 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA "ZETTA 100E", DESTINADA A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2013 | 200.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PELOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/05/2013 | 18.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU Nº 7.380-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER A MENOR ABANDONADA JULIANA PEREIRA E ALESSANDRA EMIDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA AREA DAS ARTES PLASTICAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NAS AREAS DE TEATRO E DANCA COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/05/2013 | 300.00 | 00007490162483 | LEVI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2013 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2013 | 170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2013 | 550.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2013 | 710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2013 | 992.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001174 | 15/05/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJA DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001178 | 15/05/2013 | 1001.01 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/05/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/05/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/05/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2013 | 210.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2013 | 200.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-1140, A SERVICO EM DIVERSAS ATIVIDADES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/05/2013 | 3200.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TABLADOS E PAINEIS COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA PARA APRESENTACOES JUNINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2013 | 145.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2013 | 200.00 | 00006444527490 | MARIA DA GLORIA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2013 | 200.00 | 00006444521459 | LUCIANO ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/05/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001222 | 16/05/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001232 | 16/05/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001234 | 16/05/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2013 | 600.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMU-7333/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/05/2013 | 815.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/05, REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 2500809012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2013 | 465.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2013 | 140.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATOS, RETIRADA DE GALHOS E COLOCACAO DE METRALHAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DA ZONA RURAL DE CUITE DO MENINO DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001251 | 17/05/2013 | 6165.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001252 | 17/05/2013 | 6499.00 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/05/2013 | 4610.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE COM BASE NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/05/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2013 | 60.00 | 00066149223434 | GIVANILDO FERREIRA SIEBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2013 | 100.00 | 00053932153472 | JAIME DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003303246408 | MARIA VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO DE 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001248 | 17/05/2013 | 920.65 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001249 | 17/05/2013 | 958.85 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001250 | 17/05/2013 | 521.33 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2013 | 490.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OET-9030/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS EM SERVICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2013 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2013 | 300.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CRIACAO DO CALENDARIO ESCOLAR, LOGOMARCA DA CRECHE E GUIA PEDAGOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/05/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE MATARACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001256 | 20/05/2013 | 6021.35 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2013 | 852.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE 03 (TRES) PROFESSORES NO HOTEL DO VALE EM CAMPINA GRANDE, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 22 A 24/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2013 | 650.00 | 00004425426401 | JUCINALDO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO E AGROVILA TAINHA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HJI-1150/PB, TRANSPORTANDO MUDANCA RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2013 | 265.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2013 | 100.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2013 | 317.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2013 | 785.34 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO DE MOTOBOMBA EM POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2013 | 1500.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA ESUB 4-4 SUBMERSA 1/2CV 60HZ 220V E 01 (UM) GERADOR 950W 220V 2T MATSUYAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO EM POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001255 | 20/05/2013 | 2279.46 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2013 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2013 | 80.00 | 00055042805753 | JOAO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOP-9327/PB, DURANTE A ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2013 | 592.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2013 | 140.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR E DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2013 | 169.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2013 | 96.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2013 | 1270.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2013 | 43936.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2013 | 1519.50 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS DANCAS EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/05/2013 | 2344.50 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS DANCAS EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2013 | 70.00 | 00008974709406 | JOSE CLAUDIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2013 | 250.00 | 00000009129480 | SEVERINA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE LAERCIO GOMES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001269 | 21/05/2013 | 1860.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2013 | 1600.00 | 00040794172415 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MYV-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2013 | 150.00 | 00087341980400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UMA EQUIPE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2013 | 2530.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2013 A 04/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2013 | 720.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO PONTO CHICK E NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10/05 E 11/05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2013 | 70.00 | 00003787521461 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2013 | 120.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2013 | 60.00 | 00004001650401 | LENILSON ORANGE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2013 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE FUNERAIS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2013 | 100.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO PARA AS ESCOLAS DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2013 | 556.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO CONSERTO E SUBSTITUTICAO DE PECAS DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS E 01 (UM) MIMIOGRAFO PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2013 | 450.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2013 | 4640.00 | 00002348131480 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VALAS DA AVENIDA MANOEL RIBEIRO E RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO, CEMITERIO DE PIABAS E ALVENARIA E RETELHAMENTO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 29/04 A 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2013 | 200.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2013 | 110.00 | 00080631932453 | VALDEZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA LOK-7541/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AFIM DE INSPENCIONAR OS POCOS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2013 | 210.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB COM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2013 | 250.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SERTAOZINHO PARA UM EVENTO EVANGELICO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2013 | 146.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2013 | 270.00 | 00002233244427 | SEVERINO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/05/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/05/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/05/2013 | 320.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CUSTEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO DE GRAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/05/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/05/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/05/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2013 | 836.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2013 | 15634.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FUNCIONARIA NA FUNCAO DE SECRETARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/05/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/05/2013 | 80454.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/05/2013 | 11426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/05/2013 | 980.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1000 DE PLACA MMT-9663/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2013 | 18589.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2013 | 12415.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2013 | 339430.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2013 | 182515.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2013 | 17846.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/05/2013 | 39930.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/05/2013 | 19759.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/05/2013 | 17644.76 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2013 | 74674.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA EDUCACAO BASICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2013 | 40153.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2013 | 12710.87 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2013 | 3881.85 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2013 | 4347.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2013 | 6541.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2013 | 5956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2013 | 3035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2013 | 2260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2013 | 2260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/05/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2013 | 9484.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2013 | 7812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/05/2013 | 8059.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2013 | 6820.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/05/2013 | 3805.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/05/2013 | 2749.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2013 | 745.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2013 | 667.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/05/2013 | 497.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/05/2013 | 497.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2013 | 20213.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2013 | 985.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2013 | 875.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2013 | 638.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/05/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/05/2013 | 60.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/05/2013 | 210.00 | 00010256099480 | WELLANY BORGES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DURANTE A COMEMORACAO DO INICIO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/05/2013 | 183.50 | 13722222000160 | MARIA LAURA PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E GERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM REUNIAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTS E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/05/2013 | 655.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001382 | 29/05/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0001390 | 29/05/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001367 | 29/05/2013 | 771.50 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) VASSOURAOS DE PIACAVA DE 40 CM, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001383 | 29/05/2013 | 1700.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001366 | 29/05/2013 | 13149.44 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2013 | 800.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO 1.6 TITAN DE PLACA MOB-0762, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2013 | 285.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NAS AREAS DE TEATRO E DANCA COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA AREA DAS ARTES PLASTICAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2013 | 110.00 | 00062388576415 | SEVERINO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMU-4946/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2013 | 0.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2013 | 11.13 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2013 | 14799.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2013 | 2832.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2013 | 13231.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2013 | 530.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NOB-1709/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001404 | 31/05/2013 | 4805.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2013 | 1263.00 | 00088591484487 | MARCELO LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA ARTESANAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2013 | 320.00 | 00075262258468 | SEVERINO DO RAMO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA SL-E DE PLACA LIC-5856/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2013 | 300.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO COM COLOCACAO DE ENTULHOS EM BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 13 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2013 | 65.00 | 00007237434446 | GILVAN ALMEIDA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN ES DE PLACA NPW-5745/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO PESSOA HABILITADA PARA MANUTENCAO DE POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2013 | 530.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-1039/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2013 | 697.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2013 | 468.60 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGENS DAS INSTRUTORAS DO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA COZINHA BRASIL DO SESI EM PARCERIA COM A PREFEITURA NO PERIODO DE 27 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/06/2013 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008889918438 | ALDEMIR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/06/2013 | 130.00 | 00084055855400 | NEDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004185964412 | IRECEU FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2013 | 70.00 | 00062714279791 | JOAO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004437718470 | REJANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/06/2013 | 250.00 | 00012510672711 | CRISTIANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2013 | 60.00 | 00005708334428 | MARIA JOSE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2013 | 70.00 | 00017629942400 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003811437402 | ZELIA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2013 | 200.00 | 00011135667446 | CLAUDIA ROSALIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2013 | 70.00 | 00070161361404 | ALEXSANDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2013 | 60.00 | 00009740272436 | MARIA DA GUIA LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2013 | 60.00 | 00006626070401 | MARIA DAS GRACAS OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004238077490 | MARIA DA PENHA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2013 | 60.00 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004148218400 | MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2013 | 40.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMMILO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004909287493 | SALETE ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002004871407 | CREUZA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 60.00 | 00071432922491 | MARTINHO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2013 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 80.00 | 00010212006460 | JESUS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2013 | 60.00 | 00007346461436 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 150.00 | 00067505953400 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 200.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS, DESTINADOS AO USO DURANTE A CAMINHADA REALIZADA NO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 180.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A PRESENTEAR AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 462.85 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ROUPAS DOS FESTEJOS JUNINOS CONFECCIONADAS PARA AS APRESENTACOES DE DANCAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 499.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONFECCIONADAS PARA AS APRESENTACOES DE DANCAS DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001439 | 03/06/2013 | 840.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BUFFET, DESTINADOS AO COCKTAIL OFERECIDO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 3198.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001434 | 03/06/2013 | 679.37 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001440 | 03/06/2013 | 914.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 2082.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DO TIPO GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 4805.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES, CONDIMENTOS E SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 8087.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO E INSTALACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 9766.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001445 | 03/06/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2013 | 815.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/05, REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 2500809012013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/06/2013 | 3601.80 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/06/2013 | 316.00 | 00008264551408 | RONIEL GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PELO PORTAL ARACAGI NA COBERTURA DE EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO VIOLETA, SITIO CANAFISTULA E CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/06/2013 | 60.00 | 00007731631745 | CLAUDETE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/06/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2013 | 60.00 | 00070156639459 | HULIANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2013 | 70.00 | 00004977827406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE COMPLEMENTACAO DE PARTE DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/06/2013 | 2801.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2013 | 2815.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2013 | 2509.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001464 | 05/06/2013 | 1953.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001469 | 05/06/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001465 | 05/06/2013 | 1534.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2013 | 60.00 | 00001411275462 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001466 | 05/06/2013 | 19034.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/06/2013 | 1440.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JLD-4738/PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA AGROVILA MULUNGUZINHO, CONJUNTO HABITACIONAL E AGROVILA DE TAINHA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2013 | 150.00 | 00080631592415 | LUCIANO TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001463 | 05/06/2013 | 4464.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001476 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2013 | 210.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001474 | 05/06/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001467 | 05/06/2013 | 14126.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001468 | 05/06/2013 | 1015.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/06/2013 | 300.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOE-0882/PB, TRANSPORTANDO O SENHOR JOAO ALISSON DE CARVALHO ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO NA CODAFI NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/06/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/06/2013 | 150.00 | 00002959856406 | MARIA SALETE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001481 | 07/06/2013 | 317.83 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001482 | 07/06/2013 | 217.92 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001483 | 07/06/2013 | 369.92 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001484 | 07/06/2013 | 275.29 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/06/2013 | 60.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA QUITACAO DE CONTAS ATRASADAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/06/2013 | 250.00 | 00007584033482 | ROSEANE MARTINS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/06/2013 | 70.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001504 | 07/06/2013 | 283.76 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0001480 | 07/06/2013 | 89540.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001485 | 07/06/2013 | 4596.11 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001486 | 07/06/2013 | 6532.59 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/06/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/06/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/06/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/06/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001502 | 07/06/2013 | 1770.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/06/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/06/2013 | 5560.00 | 00006837462431 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE VALAS DE RUAS E DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E SERVICOS DE ALVENARIA E RETELHAMENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2013 A 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/06/2013 | 105.00 | 00004525330406 | JOSE ROBERTO AGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-7822/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISITAR OS POCOS ARTESIANOS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2013 | 400.00 | 00056895615415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001489 | 07/06/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001497 | 07/06/2013 | 2860.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/06/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE MULUNGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2013 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 03 (TRES) TONER 85-A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2013 | 1567.26 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/06/2013 | 980.18 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/06/2013 | 921.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2013 | 90.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2013 | 150.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2013 | 0.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2013 | 1608.35 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00005648617402 | RANIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA OEX-6687/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2013 | 840.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2013 | 600.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DE KUNG FU DESTE MUNICIPIO PARA EXAME DE GRADUACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADA NO DIA 25/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2013 | 320.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MUSICO DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO ORGANIZADA PELOS MORADORES DA RUA JOAO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/06/2013 | 850.00 | 00007130939435 | EDSON CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E OUTRAS ATE A ZONA RURAL NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KFS-2566/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/06/2013 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2013 | 530.00 | 00009063971460 | LIBIA LEABY LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS NOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS LOCALIDADES DE VIOLETA, CANAFISTULA E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/06/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/06/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/06/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2013 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2013 | 390.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 07 (SETE) BASES DE TIJOLOS E CIMENTO PARA AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2013 | 330.00 | 00001827175427 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE FREEZER, MESAS, CADEIRAS, BEBEDOUROS E SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NOS SITIOS VIOLETA E CANAFISTULA E NO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2013 | 210.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2013 | 60.00 | 00079750281420 | ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/06/2013 | 80.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2013 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2013 | 120.00 | 00004977844408 | JOSE EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2013 | 70.00 | 00007998264721 | JOSINETE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/06/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/06/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/06/2013 | 4200.00 | 00007637075460 | VALDEMIR PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARMARAU, VIA PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/06/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/06/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJF-0678/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/06/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-6530/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/06/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/06/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTOS RIOS, FAZENDA SANTA LUCIA, SITIO TAINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/06/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/06/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3162/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/06/2013 | 1800.00 | 00008984539414 | VANDICK ALBUQUERQUE DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO L200 SPORT 4X4 HPE DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00071431179434 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JGM-9754/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTREITO E MASCATE, VIA SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/06/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/06/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/06/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0663/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/06/2013 | 4840.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2013 | 160.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2013 | 500.00 | 00001396590480 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2013 | 560.00 | 00001396590480 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2013 | 230.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO INICIO DAS AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2013 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, LICITACAO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2013 | 154.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2013 | 778.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES LED 18,5" E950SW BR AOC, DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2013 | 245.70 | 09193681000126 | INMETRO INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA, NORM.E QUALID.INDUST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AFERICAO DA BALANCA DE PESAGEM DAS MERCADORIAS DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2013 | 316.00 | 00075256924400 | JOSE DE ARIMATEIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/06/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2013 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/06/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/06/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/06/2013 | 260.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO EDX DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2013 | 239.60 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 METROS DE TELA JUTA 100%, DESTINADA A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES POR OCASIAO DA FESTA JUNINA ALUSIVA AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 19 DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001576 | 13/06/2013 | 422.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADE RURAL DA AGROVILA TAINHA E CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001577 | 13/06/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2013 | 1600.00 | 00040794172415 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MYV-0749, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2013 | 400.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 40 FOTOGRAFIAS 15X21CM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2013 | 180.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO MOTOCICLETA HUNTER ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776/PB, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DAS INSCRICOES DO PROGRAMA COZINHA BRASIL DO SESI EM PARCERIA COM O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2013 | 60.00 | 00005905505438 | MARILENE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2013 | 390.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO E DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2013 | 200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/06/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001618 | 14/06/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001620 | 14/06/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2013 | 1872.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL - EDICOES DE: 01, 07, 08 E 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2013 | 120.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE TECIDO EM SUBLIMACAO PARA BANDEIRAS, MEDINDO 1 METRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2013 | 300.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE PATROCINIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE PARTE DO 15º TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2013 | 500.00 | 00075995816420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS E ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/06/2013 | 1270.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/06/2013 | 121.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 3MM MIX REFORCADO, DESTINADA A COLOCACAO NAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO" LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/06/2013 | 2280.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DOIS) VESTIDOS DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/06/2013 | 100.00 | 00062387871472 | ROSINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/06/2013 | 45.00 | 00004389498460 | MARIA DE LOURDES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA ATRASADA DE FORNECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/06/2013 | 2298.51 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/06/2013 | 530.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2013 | 534.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000229/2012-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2013 | 573.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000230/2012-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/06/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2013 | 9484.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2013 | 7812.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/06/2013 | 7773.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2013 | 7025.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2013 | 3805.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/06/2013 | 2799.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/06/2013 | 910.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/06/2013 | 667.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/06/2013 | 447.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/06/2013 | 447.48 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2013 | 20523.46 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2013 | 1047.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2013 | 875.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2013 | 638.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2013 | 484.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2013 | 28270.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/06/2013 | 200.00 | 00008133555400 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/06/2013 | 145.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO "PEDIASURE" PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL DO MENOR JOSE NATANAEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/06/2013 | 70.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/06/2013 | 70.00 | 00007114824467 | JAILSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/06/2013 | 270.00 | 00008386423498 | JOSELIA ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/06/2013 | 70.00 | 00009109039481 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2013 | 6767.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2013 | 5956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2013 | 4140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2013 | 3035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001630 | 18/06/2013 | 780.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001631 | 18/06/2013 | 1260.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO, LOCALIZADA NO SITIO CHA DE MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001632 | 18/06/2013 | 1860.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001633 | 18/06/2013 | 1020.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001634 | 18/06/2013 | 660.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO, LOCALIZADA NO SITIO MASCATE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001635 | 18/06/2013 | 1260.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2013 | 338229.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2013 | 185594.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/06/2013 | 41851.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/06/2013 | 19346.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/06/2013 | 20359.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/06/2013 | 17598.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/06/2013 | 74410.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2013 | 40830.83 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS DO GRUPO DE APOIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/06/2013 | 13463.41 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/06/2013 | 3871.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/06/2013 | 4479.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS REGENTES DE ENSINO EFETIVOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/06/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2013 | 782.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/06/2013 | 1260.00 | 00037147625749 | SEVERINO DO RAMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQI-2696/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2013 | 836.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2013 | 14334.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FUNCIONARIA NA FUNCAO DE SECRETARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/06/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2013 | 19518.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2013 | 12415.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2013 | 81062.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2013 | 12226.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2013 | 3400.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNW-1916/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001699 | 19/06/2013 | 1218.25 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2013 | 200.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2013 | 60.00 | 00091665620404 | MARIA FRANCISCA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2013 | 1071.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2013 | 1747.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2013 | 420.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA DO TIPO CARGUEIRA, MODELO 2013, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2013 | 850.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 50 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, LOCACAO DO PREDIO E SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DO I ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2013 | 850.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 125 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, LOCACAO DE FREEZER E SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO SITIO CANAFISTINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2013 | 830.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 120 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, LOCACAO DE FREEZER E SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO ASSENTAMENTO VIOLETA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2013 | 890.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, LOCACAO DO PREDIO E SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0001713 | 20/06/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2013 | 1210.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 140 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, ALUGUEL DO AMBIENTE E SERVICOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2013 | 500.00 | 00003405972400 | ALMIR SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM UMA EQUIPE COMPOSTA DE 10 (DEZ) HOMENS, POR OCASIAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - EDICAO: 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2013 | 600.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL AO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2013 | 300.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 30 FOTOGRAFIAS 15X21CM, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2013 | 800.00 | 00001591146402 | MICHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2013 | 500.00 | 00092765475415 | MARIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GM CORSA WIND DE PLACA HZQ-3634/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001722 | 21/06/2013 | 4023.37 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2013 | 5645.00 | 00092823912487 | SEVERINO SANTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DE MONDE, ABERTURA DE VALAS NO SITIO PACHECO, PINTURA DE MEIO-FIOS E REFORMA DE BANHEIRO, DURANTE O PERIODO DE 27/05 A 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2013 | 200.00 | 00063202530453 | JOSINALDO CRISPIM MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO E MONTAGEM DE ARMACOES DE MADEIRA PARA O CENARIO DA FESTA DE SAO JOAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2013 | 650.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/06/2013 | 360.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS ESPORTIVOS EM MALHA CACHARREL PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE ESPORTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/06/2013 | 1797.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/06/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER A MENOR ABANDONADA JULIANA PEREIRA E ALESSANDRA EMIDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2013 | 200.00 | 00097749613404 | TEREZINHA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2013 | 200.00 | 00004977857496 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2013 | 3039.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2013 | 1851.40 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER DE IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/06/2013 | 1728.19 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/06/2013 | 14496.00 | 03954299000101 | M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 120,8 HORAS DE MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ARACAGI A CANAFISTULA E DE ARACAGI A MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 17/06/2013 E DE 18/06 A 22/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AULA DE CAMPO NA AUDEIA INDIGENA DE CUMURUPI E OUTRA COM O GRUPO DA MAIOR IDADE EM VISITA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001736 | 26/06/2013 | 9999.62 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001737 | 26/06/2013 | 6689.20 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001738 | 26/06/2013 | 7758.40 | 10548447000153 | JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2013 | 980.00 | 00001396590480 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2013 | 640.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JNY-3279/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2013 | 1025.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 410 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2013 | 1060.00 | 00057909059434 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO QUINTETO NORDESTINO NO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADA NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2013 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2013 | 765.00 | 00006809282432 | JOSEFA DE SOUZA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE ROUPAS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA APRESENTACAO DE DANCA DE XAXADO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2013 | 1512.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VESTIDOS, DESTINADOS AS SENHORAS DO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTACAO DE DANCA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2013 | 1848.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) ROUPAS MASCULINAS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA NOS FESTEJOS REALIZADO PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTR./AMPL.E EQUIP.PREDIOS SEC.DO TRAB. A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/06/2013 | 610.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 MICROFONE SEM FIO TSI UD 1000 UHF, DESTINADO AOS SERVICOS DE COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMILIA CUSTEADOS COM RECURSOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2013 | 480.00 | 00004425426401 | JUCINALDO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HJI-1150/PB, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/06/2013 | 3467.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2013 | 350.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/06/2013 | 1050.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2013 | 540.00 | 00002816470466 | JOSE GOMES CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CELTA SPIRIT DE PLACA NQK-2287/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2013 A 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2013 | 860.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DAS RODAS, SERVICOS DE SOLDA E LAMINA DO ESCREPE DO TRATOR FORD AZUL TRT 0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2013 | 100.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO SPACE FOX DE PLACA MOE-7232/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA COMPRA DE PECAS DO TRATOR FORD AZUL NA CIDADE DE SAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ATRAVES DO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001776 | 28/06/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2013 | 1400.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671/PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2013 | 420.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE CUSTEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO DE GRAOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00041507207468 | JUAREZ NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E PLANTAS DE TRES TERRENOS SITUADOS NA ZONA RURAL DE SANTA LUCIA, MULUNGUZINHO E VIOLETA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2013 | 2959.20 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL EM BARRA DE CAMARATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2013 | 14831.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2013 | 13286.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME O AUTO DE INFRACAO PROCESSUAL DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2013 | 247.70 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2013 | 299.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2013 | 657.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2013 | 9278.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACAO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001788 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001789 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001794 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2013 | 401.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL DA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001790 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2013 | 200.00 | 00069208875415 | MAURA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2013 | 600.00 | 00080632726415 | DJACY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SPACECROSS DE PLACA OEW-8665/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2013 | 9164.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2013 | 870.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403 E MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0001791 | 01/07/2013 | 3356.58 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001797 | 02/07/2013 | 2382.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DO TIPO GOIABA E ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001801 | 02/07/2013 | 3000.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA, MANUTENCAO, CONSERVACAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001807 | 02/07/2013 | 2870.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001796 | 02/07/2013 | 724.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001799 | 02/07/2013 | 1371.26 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS FUNCIONARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001800 | 02/07/2013 | 5592.84 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PARA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MAJOR JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/07/2013 | 400.00 | 00008172576404 | JANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-7817/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/07/2013 | 200.00 | 00008372185433 | WANDERSON ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PALESTRANTE POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES REALIZADO NESTA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001813 | 03/07/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/07/2013 | 200.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/07/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/07/2013 | 350.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-7826/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/07/2013 | 300.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS AO USO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA NO PONTO CHICK NO DIA 10/05, ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO DIA 09/05 E GINASIO DE CANAFISTULA NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/07/2013 | 870.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE LANTERNA E PARACHOQUE E REPOSICAO DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001829 | 04/07/2013 | 1340.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2013 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2013 | 729.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070161361404 | ALEXSANDRO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070144221462 | ROSINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/07/2013 | 80.00 | 00010352922702 | EDIVANIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008307730457 | CRISTIANO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2013 | 80.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010711408416 | SEVERINO BELO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2013 | 1254.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL - EDICOES DE: 14, 15, 21 E 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0001833 | 04/07/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00005349155407 | MARIA CLAUDIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTES E PINTURA DE DESENHOS PARA DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2013 | 350.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR ARTISTA DA TERRA "ISRAEL E SEUS TECLADOS", POR OCASIAO DAS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA LOCALIDADE DE MATA DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2013 | 420.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2013 | 320.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHAO DE BAIXO AO SITIO JACINTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2013 | 900.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE ARACAGI, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/07/2013 | 2500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS PROVENIENTE DA COLETA DE DEJETOS DO FOSSAO COMUNITARIO DO BAIRRO SANTO AMARO (ZONA URBANA) E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/07/2013 | 6130.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO NA AGROVILA TAINHA, RUA MARIA DO CARMO E RUA CASTELO BRANCO E COMPLEMENTO DA REFORMA DO BANHEIRO DO GABINETE, DURANTE O PERIODO DE 08 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2013 | 1072.18 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2013 | 1053.16 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2013 | 320.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA SALA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2013 | 382.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE USO E ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2013 | 392.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE USO E ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2013 | 960.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE 60 M² DE FORRO DE GESSO NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2013 | 70.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/07/2013 | 450.00 | 00030441676472 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ASSESSORES DO SETOR DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001843 | 05/07/2013 | 20908.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2013 | 350.00 | 00078979536453 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/07/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TIME DO NAUTICO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CUITEGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/07/2013 | 150.00 | 00070123606403 | WAGNER SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA JUNINA REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE, SANTA LUCIA E TAINHA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/07/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2013 | 330.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/07/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/07/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/07/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/07/2013 | 210.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/07/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/07/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/07/2013 | 210.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/07/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/07/2013 | 2293.50 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2013 | 300.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2013 | 350.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2013 | 115.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE ANUNCIOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2013 | 230.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OET-9030/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS EM SERVICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2013 | 120.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-1140, DURANTE A ENTREGA DE CONVITES ENDERECADAS AOS GESTORES ESCOLARES PARA UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2013 | 420.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2013 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA ACESSO DA POPULACAO AS INFORMACOES DESTE ORGAO PUBLICO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12527/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001885 | 08/07/2013 | 3080.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0001886 | 08/07/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2013 | 110.00 | 00007788635499 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL DAS LOCALIDADES DE MULUNGUZINHO E CARREIRA DA VACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2013 | 316.00 | 00075256924400 | JOSE DE ARIMATEIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2013 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/07/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/07/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/07/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/07/2013 | 187.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001906 | 09/07/2013 | 3557.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/07/2013 | 200.00 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2013 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001908 | 09/07/2013 | 16336.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/07/2013 | 190.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001909 | 09/07/2013 | 18740.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001910 | 09/07/2013 | 1534.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001911 | 09/07/2013 | 440.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO TIPO URSA LA3 SAE 40 0/20, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001912 | 09/07/2013 | 220.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO TIPO THF-11 LUBRAX 20 LITROS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001913 | 09/07/2013 | 182.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 (CATORZE) UNIDADES DE OLEO TIPO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/07/2013 | 610.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/07/2013 | 675.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 27 (VINTE E SETE) TROFEUS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001920 | 09/07/2013 | 700.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001921 | 09/07/2013 | 800.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001923 | 09/07/2013 | 900.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001924 | 09/07/2013 | 1050.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001925 | 09/07/2013 | 400.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001926 | 09/07/2013 | 750.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001927 | 09/07/2013 | 1050.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001928 | 09/07/2013 | 1150.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001929 | 09/07/2013 | 625.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001930 | 09/07/2013 | 1050.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001931 | 09/07/2013 | 450.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001932 | 09/07/2013 | 750.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001933 | 09/07/2013 | 600.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE, VIA SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001934 | 09/07/2013 | 925.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001935 | 09/07/2013 | 400.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001936 | 09/07/2013 | 350.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001937 | 09/07/2013 | 1540.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001938 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001939 | 09/07/2013 | 1980.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001940 | 09/07/2013 | 1083.33 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001941 | 09/07/2013 | 950.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0001942 | 09/07/2013 | 2100.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MARMARAU, PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001907 | 09/07/2013 | 1953.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001917 | 09/07/2013 | 695.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2013 | 1596.66 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2013 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2013 | 300.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVICO DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2013 | 200.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO ALTERNADOR E TROCA DO COLETOR DO INDUZIDO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2013 | 250.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO LIMPADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2013 | 250.00 | 07234059000193 | AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001952 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001954 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001956 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2013 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0001945 | 10/07/2013 | 6654.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2013 | 3500.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001975 | 11/07/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0001968 | 11/07/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2013 | 400.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2013 | 625.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2013 | 100.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DAS DESPESAS DE PARTE DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NAS AREAS DE TEATRO E DANCA COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO NA AREA DAS ARTES PLASTICAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2013 | 480.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MMR-9126/PB, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2013 | 420.00 | 00008467210745 | GIVANILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS POR OCASIAO DO EVENTO DO DIA DE BELEZA OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0001981 | 12/07/2013 | 800.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO TIME DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001988 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2013 | 570.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 15 (QUINZE) PLACAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS E 02 (DUAS) PLACAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO INTERNA, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2013 | 80.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) ADESIVOS EM IMPRESSO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2013 | 840.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2013 | 500.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PASTAS COM ORELHA, 50 CANETAS PERSONALIZADAS, 50 BLOCOS PARA ANOTACOES E 50 CRACHAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2013 | 1460.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E DEMAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2013 | 601.50 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO TIPICA JUNINA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2013 | 2325.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO TIPICA JUNINA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2013 | 1655.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES DOS ALUNOS ATRAVES DE SORTEIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2013 | 324.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES E 02 (DUAS) LIXEIRAS BASCULANTE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2013 | 775.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2013 | 195.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 03 (TRES) FAIXAS, DESTINADAS A CAMINHADA EM COMEMORACAO AOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ECA) PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002000 | 15/07/2013 | 290.69 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002001 | 15/07/2013 | 272.37 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2013 | 2500.00 | 13061126000118 | OSVALDO ELIAS DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES INDAIA 250 ML, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PONTO CHICK, ASSENTAMENTO MARIA PRETA E GINASIO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2013 | 730.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO 1.6 TITAN DE PLACA MOB-0762/PB, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002004 | 16/07/2013 | 3765.24 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002005 | 16/07/2013 | 1556.11 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002006 | 16/07/2013 | 1488.82 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS CRECHES SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002007 | 16/07/2013 | 504.21 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS MARGARIDA PESSOA COUTINHO E LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2013 | 1862.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TNT E TECIDOS PARA DECORACAO TIPICA JUNINA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/07/2013 | 200.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/07/2013 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2013 | 27092.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2013 | 141.35 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO SETOR DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/07/2013 | 557.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/07/2013 | 1110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2013 | 170.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO COM INSETICIDAS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2013 | 489.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2013 | 386.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0002014 | 17/07/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/07/2013 | 3000.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/07/2013 | 2000.00 | 08145676000185 | RN CONFECCOES-ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 160 CAMISAS EM MALHA CACHARREL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DA CAVALGADA PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002021 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA KHB-4114, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA, TAINHA E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/07/2013 | 800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/07/2013 | 240.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 24 FOTOGRAFIAS 15X21CM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2013 | 240.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 24 FOTOGRAFIAS 15X21CM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS REALIZADA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002027 | 19/07/2013 | 1681.07 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2013 | 150.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO OFERECIDA AO 3º COLOCADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA MODALIDADE MARATONA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/07/2013 | 350.00 | 00005344146485 | NATAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO OFERECIDA AO 1º COLOCADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA MODALIDADE MARATONA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2013 | 200.00 | 00009168708475 | EDVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO OFERECIDA AO 2º COLOCADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA MODALIDADE MARATONA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL - EDICOES DE: 05 E 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/07/2013 | 164.27 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2013 | 600.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DA CAVALGADA PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/07/2013 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NESSA EMISSORA DA CAVALGADA PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/07/2013 | 8126.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/07/2013 | 8211.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/07/2013 | 18131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/07/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO AO ABRIGO PARA MANTER E ACOLHER A MENOR ABANDONADA JULIANA PEREIRA E ALESSANDRA EMIDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO E DETERMINACAO JUDICIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/07/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002040 | 24/07/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/07/2013 | 2000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) CARRADAS DE COLETA DE DEJETOS E DESENTUPIMENTO DE 02 (DUAS) TUBULACOES DE ESGOTOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/07/2013 | 320.00 | 00002798520452 | HELIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES "RECORDANDO O SAO JOAO" DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/07/2013 | 120.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE GENIPAPO DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 27 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/07/2013 | 300.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/07/2013 | 6000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEÃO SERV.E SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM UM SHOW MUSICAL DO CANTOR RAMON SCHNAYDER E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2013 | 329383.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2013 | 185357.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2013 | 40901.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2013 | 46892.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2013 | 20659.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2013 | 17598.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO NAUTICO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2013 | 6541.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2013 | 5956.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2013 | 4140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2013 | 3035.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2013 | 2260.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/07/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/07/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/07/2013 | 10010.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/07/2013 | 9112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/07/2013 | 3556.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2013 | 170.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL NA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/07/2013 | 100.00 | 00076049744491 | MANOEL GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 27 DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/07/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/07/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA FUNCIONARIA NA FUNCAO DE SECRETARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/07/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/07/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/07/2013 | 13656.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/07/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/07/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/07/2013 | 19292.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/07/2013 | 13093.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2013 | 82018.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2013 | 12426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/07/2013 | 5790.00 | 00008233261440 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO NA ESTRADA VICINAL DE TAINHA, ABERTURA DE VALAS DE ARACAGI A CUITE DE MENINO DEUS E PINTURA DE MEIO-FIOS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ATRAVES DO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2013 | 460.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE CONTRATOS E CONVENIOS FIRMADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CONTENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CUITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CONJUNTO NOVO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA (SITIO SANTA LUZIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BALANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE RIACHAO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE VIOLETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE VIOLETA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE TAUMATA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CARREIRA DE VACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2013 | 179.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUT.DE GESTAO DAS AGUAS DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ANALISE PROCESSUAL PARA LICENCA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002125 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002122 | 30/07/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002121 | 30/07/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2013 | 533.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2013 | 537.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000229/2012-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2013 | 577.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000230/2012-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2013 | 3057.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2013 | 14865.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002124 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2013 | 5002.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2013 | 1200.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS VEICULOS TIPO 01 (UM) ONIBUS E 01 (UMA) VAN, DESTINADOS A REALIZACAO DE PASSEIO CULTURAL EM VIAGEM TURISTICA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2013 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA 13º SALARIO Nº 6.282-0, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2013 | 0.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA DRENAGEM E PAVIMENTACAO Nº 9.204-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2013 | 272.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FMAS-BPETI Nº 9.801-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2013 | 15645.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA QSE Nº 8.297-X, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2013 | 275.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FMAS-BPC Nº 11.233-X, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2013 | 90.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FUNS Nº 5.282-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2013 | 6783.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA PAC I Nº 11.700-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2013 | 11207.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FMAS-IGDSUAS Nº 11.907-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2013 | 56264.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA PAR Nº 12.097-9, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2013 | 31709.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA PAR Nº 12.251-X, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2013 | 0.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA AQUISICAO DE VEICULO Nº 8.274-X, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2013 | 586.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2013 | 97.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA ITR Nº 40.218-4, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2013 | 72.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA IPTU Nº 7.380-6, POR DETERMINACAO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2013 | 674.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2013 | 55.00 | 00010244109435 | CRISTIANO JUSTINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NPZ-9813/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA VISTORIAR OS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2013 | 2975.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002180 | 01/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002183 | 01/08/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0002186 | 01/08/2013 | 6000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "FORRO NADELA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002182 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2013 | 160.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO VIOLETA A TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2013 | 220.00 | 00012071868480 | JOSE CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003787692436 | TEREZINHA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003783302412 | ELIANE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2013 | 160.00 | 00092760066487 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2013 | 80.00 | 00007455701438 | ISAAC FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DO ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2013 | 70.00 | 00060320591468 | JOSE SABINO TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2013 | 120.00 | 00002613618485 | JOSE MANOEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO JOAO PESSOA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2013 | 120.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARA INICIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DE JOSINETE JOAO DA SILVA (ESPOSA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007195874419 | PAULO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2013 | 150.00 | 00053932153472 | JAIME DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2013 | 60.00 | 00005708334428 | MARIA JOSE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2013 | 60.00 | 00002812948442 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2013 | 60.00 | 00001411275462 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070063144450 | JOBSON LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO EM UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2013 | 360.00 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2013 | 80.00 | 00084458321749 | ANTONIO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002818453798 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2013 | 120.00 | 00007583873428 | LEONIDES TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2013 | 60.00 | 00001114351709 | MARINALVA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2013 | 70.00 | 00001610077407 | MARIA JOSE MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2013 | 80.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2013 | 70.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2013 | 80.00 | 00006518670452 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2013 | 60.00 | 00006021899423 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2013 | 60.00 | 00062387871472 | ROSINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010959258493 | SHIRLEI QUELLI NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALCAO EM UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2013 | 250.00 | 00067507743420 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO RIO DE JANEIRO PARA ARACAGI PARA O IRMAO CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA QUE PRECISA DO APOIO DA FAMILIA POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2013 | 1700.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 10 (DEZ) PARTICIPANTES DO CARGO DE MOTORISTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2013 A 14/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2013 | 800.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COMO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DO TIME DO NAUTICO EM JOGO CONTRA TIME DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002184 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002194 | 02/08/2013 | 3863.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/08/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/08/2013 | 265.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO COM PALHACOS PERNA DE PAU NA CAMINHADA EM COMEMORACAO AOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ECA) PROVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/08/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2013 | 300.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E CONVITE A POPULACAO PARA CAMINHADA COMEMORATIVA AOS 23 ANOS DO ECA PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2013 | 380.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NAS REUNIOES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2013 | 370.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 PULA-PULA, 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01 PIPOQUEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSAO DAS CRIANCAS ENVOLVIDAS NA COMEMORACAO DE 23 ANOS DO ECA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2013 | 400.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AO USO EM PRACA PUBLICA NA COMEMORACAO DOS 23 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (ECA) PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2013 | 50.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2013 | 7600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/08/2013 | 1282.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL - EDICOES DE: 18, 26 E 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/08/2013 | 640.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMU-7333/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2013 | 750.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE 03 (TRES) POCOS DE VISITA E 03 (TRES) TUBULACOES DE ESGOTOS LOCALIZADOS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/08/2013 | 1497.65 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE QUEIJO, CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDA AOS PARTICIPANTES DURANTE A CAVALGADA REALIZADA E ORGANIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/08/2013 | 336.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/08/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/08/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/08/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/08/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/08/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/08/2013 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/08/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/08/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/08/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/08/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/08/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/08/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/08/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/08/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/08/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/08/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/08/2013 | 300.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA "HP 8600 MAIS" COM SUBSTITUICAO DE BULKING E RECARGA DO SISTEMA DE TINTAS DE 4 CORES, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002216 | 05/08/2013 | 4332.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002217 | 05/08/2013 | 2825.91 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002218 | 05/08/2013 | 3246.24 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002236 | 06/08/2013 | 36240.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/08/2013 | 675.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002242 | 06/08/2013 | 990.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/08/2013 | 3299.40 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/08/2013 | 530.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HJI-1150/PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EM MUDANCAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SAPE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/08/2013 | 375.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/08/2013 | 420.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/08/2013 | 575.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 230 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/08/2013 | 420.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/08/2013 | 250.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA E DE LAGOA DAS VELHAS E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002253 | 07/08/2013 | 2951.35 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS E NOS SETORES DE CONTABILIDADE, PESSOAL E LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/08/2013 | 1124.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS VARIADOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHA DE MESA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002246 | 07/08/2013 | 1210.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AS AUTORIDADES ESTADUAIS E DE MUNICIPIOS VIZINHOS E PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2013 | 900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, SONORIZACAO E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE ACONTECEU NESTA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/08/2013 | 250.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS PLASTICAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA QUE ACONTECEU EM PRACA PUBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/08/2013 | 900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO, SONORIZACAO COM DATA SHOW E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUE ACONTECEU NESTA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/08/2013 | 800.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, CANOAS A ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/08/2013 | 100.00 | 00003785414471 | LUIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002255 | 07/08/2013 | 1001.42 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002256 | 07/08/2013 | 929.30 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/08/2013 | 70.00 | 00067643205434 | GERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2013 | 400.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PREDIO SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE ARACAGI, DESTINADO A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002254 | 07/08/2013 | 3298.45 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/08/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/08/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/08/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/08/2013 | 330.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/08/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/08/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/08/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/08/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/08/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/08/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/08/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA DA COMUNIDADE DE CAPIM ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/08/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/08/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/08/2013 | 210.00 | 00009878214400 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/08/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/08/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/08/2013 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002276 | 07/08/2013 | 8089.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002277 | 07/08/2013 | 6829.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002278 | 07/08/2013 | 3913.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/08/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/08/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/08/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/08/2013 | 100.00 | 00008481242861 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/08/2013 | 60.00 | 00063569957772 | JOSE DE SOUZA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/08/2013 | 100.00 | 00082647771472 | ALOMIR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/08/2013 | 1250.00 | 00003025581441 | JOSE CLEONALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO GOL DE PLACA MNM-2671/PB, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/08/2013 | 470.00 | 00071431560430 | JOAQUIM GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, LIMPEZA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DO BOI, VARZEA DA JUREMA E TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/08/2013 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JNY-3279/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0002284 | 08/08/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002286 | 08/08/2013 | 2992.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0002290 | 08/08/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2013 | 90680.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002300 | 09/08/2013 | 18541.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002301 | 09/08/2013 | 252.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DO TIPO HAVOLINE E URSA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/08/2013 | 5410.00 | 00008233261440 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO, LIMPEZA DE VALAS E ALVENARIA E CAIXA DE ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2013 A 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002302 | 09/08/2013 | 1813.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002296 | 09/08/2013 | 3306.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002298 | 09/08/2013 | 1534.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002297 | 09/08/2013 | 1953.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0002305 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2013 | 0.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002299 | 09/08/2013 | 17076.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2013 | 2652.90 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2013 | 480.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2013 | 961.93 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PERIODO DE RECADASTRAMENTO AOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002316 | 11/08/2013 | 650.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DO TIPO SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002317 | 11/08/2013 | 1320.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2050, 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET AD 2015 E 01 (UM) MONITOR LED 18,5", DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002318 | 11/08/2013 | 1995.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DO TIPO SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002319 | 11/08/2013 | 258.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LCD 15,6" SAMSUNG PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002314 | 11/08/2013 | 1080.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DO TIPO SUPRIMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002315 | 11/08/2013 | 325.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 2050, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2013 | 710.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLANTA DECORATIVA, 02 (DOIS) QUADROS DE PAREDE DECORATIVO, 02 (DOIS) RELOGIOS DE PAREDE E 03 (TRES) PORTA-RETRATOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2013 | 55.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MOB-4569/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2013 | 420.00 | 00072680547420 | SEVERINO TRAJANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, LIMPEZA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2013 | 320.00 | 00000176921486 | SEVERINO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, LIMPEZA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MERCADOR A VIOLETA E MERCADOR A TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2013 | 1080.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716, DURANTE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2013 | 2960.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2013 | 1186.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX-0658, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2013 | 14899.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO DE INADIMPLENCIA COM AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO FUNDO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2013 | 400.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS PLASTICAS, PRATOS E TALHERES, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL A SE REALIZAR NA ESCOLA RODRIGO DE CARVALHO NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2013 | 1800.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 45 BLUSAS E 45 CALCAS, DESTINADAS AO UNIFORME UTILIZADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002332 | 13/08/2013 | 1800.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002338 | 13/08/2013 | 5100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002339 | 13/08/2013 | 4200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 215-75/17,5, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002340 | 13/08/2013 | 4200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 215-75/17,5, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002341 | 13/08/2013 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2013 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA 10,0 CV TRIFASICO MULTI-ESTAGIOS, ONDE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2013 | 163.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DOS PROJETOS DE OBRA CIVIL PUBLICA A SEREM REALIZADAS NO CONJUNTO SANTO AMARO E DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0002342 | 13/08/2013 | 9800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS 18.4.30 E 02 (DOIS) PNEUS 12.4.24, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2013 | 1030.10 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2013 | 220.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, LIMPEZA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CIPOAL AO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010742001440 | ALDO CESAR DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2013 | 100.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/08/2013 | 6376.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2013 | 5091.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/08/2013 | 2000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE FUNERAIS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002350 | 15/08/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002351 | 15/08/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002352 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002353 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002354 | 15/08/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002355 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002356 | 15/08/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002357 | 15/08/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002358 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002359 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002360 | 15/08/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002361 | 15/08/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002362 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002363 | 15/08/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002364 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002365 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002366 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002367 | 15/08/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002368 | 15/08/2013 | 3864.74 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/08/2013 | 720.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM NOME DA FAVORECIDA ACIMA CITADA NA QUALIDADE DE COORDENADORA E EXTENDIDA AOS PROFESSORES ALCIONE, DIOCLECIO E MARILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC EM JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 21/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/08/2013 | 708.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/08/2013 | 575.00 | 00078979536453 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/08/2013 | 660.00 | 00004433473448 | PABLO ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA NQH-6516/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSINHO PRE-VESTIBULAR DA CIDADE DE RIO TINTO A ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/08/2013 | 360.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002372 | 15/08/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/08/2013 | 340.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002377 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002378 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002371 | 15/08/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2013 | 889.85 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS PELOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/08/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002381 | 16/08/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/08/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/08/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2013 | 1869.37 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REPASSE Nº 7.131-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/08/2013 | 180.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO "INTELBRAS TS40" E "VTECHS LYRYX 500DEC ID", DESTINADOS AO SETOR PESSOAL E TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/08/2013 | 832.92 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/08/2013 | 520.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NQB-1709/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/08/2013 | 730.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACA MNN-0715/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2013 | 636.01 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/08/2013 | 220.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOG-2054/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISTORIAR OS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/08/2013 | 1431.58 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA SERVIR LANCHES AOS PARTICIPANTES DURANTE A CAVALGADA REALIZADA E ORGANIZADA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/08/2013 | 797.22 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/08/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/08/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/08/2013 | 489.82 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/08/2013 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/08/2013 | 828.22 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/08/2013 | 200.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO" DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/08/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2013 | 440.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ACESSIBILIDADE, RETELHAMENTO E TROCA DE TODAS A JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002411 | 20/08/2013 | 2773.58 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002415 | 20/08/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002417 | 20/08/2013 | 2290.85 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2013 | 362.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002409 | 20/08/2013 | 891.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00037428535468 | MARIA JOSE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNJ-1903, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2013 | 100.00 | 00001999319419 | NIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DE UMA PACIENTE EM GRAVIDEZ DE RISCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2013 | 200.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2013 | 8962.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2013 | 317.50 | 00049854992420 | MARIA DE FATIMA NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS REGATAS, DESTINADAS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA MARATONA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2013 | 2390.00 | 00002818275750 | JOSE EDILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER DE PLACA KRW-1661, TRANSPORTANDO DIVERSAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR JOGOS DE FUTEBOL EM JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0002412 | 20/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/08/2013 | 450.00 | 00008172576404 | JANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOW-7817/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/08/2013 | 170.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTR./AMPL.E EQUIP.PREDIOS SEC.DO TRAB. A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0002426 | 21/08/2013 | 3300.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO-COMPUTADORES COMPLETOS N3 ATTIS WKS ACOMPANHADOS COM MONITORES LCD 18,5" LED BENQ, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2013 | 675.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO USO PELO PESSOAL ENVOLVIDO DURANTE A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002425 | 21/08/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002430 | 22/08/2013 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002434 | 22/08/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/08/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2013 | 83.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DO TIPO UNIAO MACHO, TERMINAIS E JOELHO, DESTINADOS A REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002436 | 22/08/2013 | 374.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA VIA PUBLICA DA RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/08/2013 | 110.00 | 00085411620449 | EPITACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/08/2013 | 370.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE CADASTRO DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA DESENVOLVER O PLANTIO DE CANA DE ACUCAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002437 | 23/08/2013 | 366.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG E TUBOS DE ESGOTO PVC 150MM 6M, DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO DA VIA PUBLICA NA RUA MARIA TEREZA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/08/2013 | 80.00 | 00029495431468 | LUIZ HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/08/2013 | 50.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/08/2013 | 150.00 | 00007160270460 | FRANCISCO CANINDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/08/2013 | 388.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2013 | 183.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/08/2013 | 666.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/08/2013 | 36282.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2013 | 830.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DO TIPO PARAFUSOS, PORCAS E LAMINAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2013 | 79477.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/08/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/08/2013 | 10226.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2013 | 18373.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2013 | 13093.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/08/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA - RADIO INDEPENDENTE ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ATRAVES DO PORTAL INDEPENDENTE.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/08/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/08/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/08/2013 | 1778.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/08/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2013 | 15012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/08/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/08/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2013 | 9784.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2013 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2013 | 4912.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/08/2013 | 3078.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/08/2013 | 581.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000230/2012-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/08/2013 | 536.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/08/2013 | 541.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000229/2012-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2013 | 6541.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2013 | 6078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2013 | 4140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2013 | 3235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2013 | 30548.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2013 | 332440.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2013 | 184736.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/08/2013 | 41681.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2013 | 17266.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2013 | 23152.62 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/08/2013 | 20244.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2013 | 415.00 | 00007492581440 | LINDEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CHA DO MASCATE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002484 | 29/08/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002494 | 29/08/2013 | 220.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO CPII CIMPOR 50 KG, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA VIA PUBLICA DA TRAVESSA MAJOR JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2013 | 6170.00 | 00002729646469 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS PRACAS DE MULUNGUZINHO E TAINHA, CEMITERIO DE PIABAS E CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ACESSO A REDE SEM FIO "WI-FI" INSTALADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2013 | 800.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA COM EFETIVO DE PESSOAS PARA MANUTENCAO DA ORDEM E APOIO A POPULACAO, DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2013 | 1877.99 | 02761103000280 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPER COLA ACI 15 KG E PISO 46X46 HD VALENCIA GRIS C, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SECRETARIA DO TRABALHO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2013 | 139.99 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE BEACH SOCCER PRO TERM BC-AZ-VD, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2013 | 7854.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012 A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2013 | 120.00 | 00067507026434 | ROSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS PARA INICIAR TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DE JOSINETE JOAO DA SILVA (ESPOSA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2013 | 100.00 | 00067506747472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2013 | 100.00 | 00097917354415 | JOSE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2013 | 70.00 | 00005652514493 | GILBERTO MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM VASILHAME COM GAS DE COZINHA (BOTIJAO COMPLETO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2013 | 120.00 | 00005328093780 | GENIVAL GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PARTE DA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2013 | 80.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2013 | 150.00 | 00072681640415 | ALZINEIDE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS OFTALMOLOGICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO E DANCA NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2013 | 919.93 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2013 | 1001.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2013 | 302.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/09/2013 | 339.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002516 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2013 | 557.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTSAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2013 | 620.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA JNY-3279/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2013 | 8530.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2013 | 170.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO - EDICAO DE: 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2013 | 1441.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICAL - EDICOES DE: 16 E 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2013 | 620.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PARES DE LUVAS E 10 (DEZ) PARES DE BOTAS, DESTINADAS A PROTECAO DAS MAOS E PES DOS GARIS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2013 | 200.00 | 12272728000151 | CANDIDO E COSTA RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE SEDE, ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS E RETENTOR DE VALVULAS DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2013 | 100.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PINO PARA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/09/2013 | 1750.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE DE DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SITUADOS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO BASICO PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2013 | 240.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 24 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, POR OCASIAO DA PUBLICIDADE DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2013 | 200.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 20 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, POR OCASIAO DA PUBLICIDADE DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776/PB, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2013 | 3866.40 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/09/2013 | 355.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DAS JANELAS, BANHEIROS E COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/09/2013 | 440.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DAS ESTATISTICAS DA EDUCACAO DO CENSO DE 2013 DAS ESCOLAS LUIZ BARBOSA, MARGARIDA PESSOA, AGRIPINO RIBEIRO, OLIVIO MAROJA, JOSE AMERICO, LUCILA AVILA E JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/09/2013 | 330.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, SITUADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/09/2013 | 500.00 | 00010807909424 | FELIPE VIRGINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DENOMINADO "OTERDAO", ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA, SITUADO NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/09/2013 | 440.00 | 00008452552408 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DAS ESTATISTICAS DA EDUCACAO DO CENSO DE 2013 DAS ESCOLAS SAO TARCISIO, JOAO DUTRA, ALICE DE ALMEIDA, RITA DE CASSIA, JOSE ROSA, SANTA TEREZINHA E OLIVINA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/09/2013 | 400.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 61 (SESSENTA E UM) VENTILADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2013 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/09/2013 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/09/2013 | 110.00 | 00002933844443 | RINALDO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, LIMPEZA DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2013 | 60.00 | 02181005000193 | E. C. PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/09/2013 | 1580.00 | 00059179198449 | MANOEL BARROSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESCARREGO DE CAMINHAO COM CANA DE ACUCAR REALIZADO COM COLHEITADEIRA, DESTINADOS AO PLANTIO PELOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SANTA LUCIA E MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002575 | 05/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002576 | 05/09/2013 | 1813.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002566 | 05/09/2013 | 78.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002567 | 05/09/2013 | 4087.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/09/2013 | 170.58 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/09/2013 | 86.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/09/2013 | 86.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/09/2013 | 140.00 | 00003440020479 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002573 | 05/09/2013 | 1054.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002574 | 05/09/2013 | 26412.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/09/2013 | 40.00 | 00021862710449 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/09/2013 | 250.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GRAFICA DE 100 (CEM) ESTAMPAS EM TECIDO, DESTINADAS AO USO EM REUNIOES REALIZADAS COM AS BENEFICIARIAS ASSISTIDAS DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002570 | 05/09/2013 | 1534.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002568 | 05/09/2013 | 1883.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002569 | 05/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/09/2013 | 171.64 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002564 | 05/09/2013 | 1419.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002571 | 05/09/2013 | 17483.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002572 | 05/09/2013 | 39.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO HAVOLINE SJ SAE 20W50 24/1, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OEX-6627, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/09/2013 | 166.60 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/09/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002587 | 05/09/2013 | 1800.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002588 | 05/09/2013 | 4092.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002589 | 05/09/2013 | 8764.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002590 | 05/09/2013 | 7436.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002591 | 05/09/2013 | 4521.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2013 | 2652.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2013 | 801.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/09/2013 | 2543.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/09/2013 | 448.97 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2013 | 325.33 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0002601 | 09/09/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002609 | 09/09/2013 | 1529.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0002618 | 09/09/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2013 | 800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS Nº 023/2013 E 024/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 (EDICAO 175 DE 10/09/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2013 | 265.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002604 | 09/09/2013 | 741.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, SALSICHAS, FRANGOS ABATIDOS E QUEIJO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2013 | 206.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANTER E ACOLHER MENORES ABANDONADOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2013 | 190.00 | 00005290338446 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0002600 | 09/09/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002602 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002605 | 09/09/2013 | 2646.21 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002606 | 09/09/2013 | 3245.76 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/09/2013 | 4060.70 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002608 | 09/09/2013 | 3080.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2013 | 550.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/09/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2013 | 570.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2013 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SITIO VIOLETA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2013 | 420.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2013 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SITIO VIOLETA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2013 | 330.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2013 | 210.00 | 00067506941449 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2013 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2013 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2013 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/09/2013 | 1327.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/09/2013 | 631.58 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2013 | 874.33 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/09/2013 | 1596.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2013 | 150.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2013 | 250.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 (CEM) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTR./AMPL.E EQUIP.PREDIOS SEC.DO TRAB. A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002656 | 11/09/2013 | 1630.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2013 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/09/2013 | 410.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/09/2013 | 58.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/09/2013 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2013 | 968.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/09/2013 | 64.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002678 | 12/09/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002680 | 12/09/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002682 | 12/09/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/09/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/09/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/09/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/09/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/09/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/09/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/09/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/09/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002686 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002658 | 12/09/2013 | 4745.50 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2013 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002681 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/09/2013 | 55.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0002665 | 12/09/2013 | 578.00 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/09/2013 | 620.50 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/09/2013 | 729.25 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/09/2013 | 833.20 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/09/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/09/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/09/2013 | 850.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO DE 02 (DUAS) GRADES E 01 (UM) PORTAO DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/09/2013 | 80.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/09/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/09/2013 | 400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002657 | 12/09/2013 | 3085.68 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SETORES DE TESOURARIA E DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/09/2013 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AFM Nº 12.703-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/09/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/09/2013 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, NOTA FISCAL, CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/09/2013 | 90.00 | 00004992233490 | EDVARDO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 03 (TRES) ROLOS DE PORTA PARA INSTALACAO EM UMA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/09/2013 | 200.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002702 | 13/09/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002704 | 13/09/2013 | 3864.74 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/09/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/09/2013 | 450.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO ENTRE A LOCALIDADE DE CANAFISTULA AO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/09/2013 | 5580.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO NO CEMITERIO, HOSPITAL, ESCOLAS ALICE ALMEIDA E AGRIPINO RIBEIRO, LIMPEZA DE PRACAS E ALVENARIA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 27/07 E 31/08 A 14/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0002695 | 13/09/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0002698 | 13/09/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/09/2013 | 1030.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/09/2013 | 3136.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/09/2013 | 360.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE GRAXA RED 7KG, DESTINADOS A LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/09/2013 | 165.48 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA PELO PREFEITO E ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002710 | 16/09/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/09/2013 | 980.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0002713 | 16/09/2013 | 34611.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 249 CONJUNTOS PARA ALUNOS-CJA03, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME TC PAR Nº 5228/2012 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 65/2011 DO PREGAO ELETRONICO Nº 23/2011A-FNDE/MEC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/09/2013 | 42.46 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CRLV DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2013 | 5861.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/09/2013 | 26796.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/09/2013 | 50.00 | 00006294305438 | MARIA DA GUIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/09/2013 | 250.00 | 00002236933401 | MOACIR VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002716 | 17/09/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002719 | 17/09/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002720 | 17/09/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002721 | 17/09/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002722 | 17/09/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002723 | 17/09/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002724 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002725 | 17/09/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002726 | 17/09/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002727 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002728 | 17/09/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002729 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002730 | 17/09/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002731 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002732 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002733 | 17/09/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002734 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002735 | 17/09/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/09/2013 | 1205.24 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/09/2013 | 350.00 | 00006027654473 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-1330/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002741 | 18/09/2013 | 1910.97 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2013 | 310.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-1039/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2013 | 3100.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) CAMAROTES, 10 (DEZ) TENDAS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2013 | 180.00 | 00006328177470 | JOSE ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DAS LOCALIDADES DE MERCADOR A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002742 | 18/09/2013 | 1935.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2013 | 50.00 | 00004148218400 | MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2013 | 142.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/09/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/09/2013 | 600.00 | 00078979536453 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/09/2013 | 270.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO 1.6 TITAN DE PLACA MOB-0762/PB, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2013 | 520.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/09/2013 | 68712.71 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2013 | 650.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM FUNILARIA, SOLDAS E PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002755 | 20/09/2013 | 851.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2013 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2013 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2013 | 7.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/09/2013 | 14931.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO DE INADIMPLENCIA COM AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO FUNDO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002761 | 23/09/2013 | 1400.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA KHB-4114/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA, TAINHA, MULUNGUZINHO E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/09/2013 | 440.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/09/2013 | 160.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHAO DE CIMA AO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/09/2013 | 220.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE 04 (QUATRO) BIELAS DO TRATOR AGRALE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/09/2013 | 574.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000230/2012-97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/09/2013 | 3099.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/09/2013 | 17800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/09/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002769 | 24/09/2013 | 580.18 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002770 | 24/09/2013 | 1499.56 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA REALIZADAS COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002771 | 24/09/2013 | 390.51 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO USO PELOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0002772 | 24/09/2013 | 1204.60 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PREDIO DOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002773 | 24/09/2013 | 664.76 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2013 | 6741.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/09/2013 | 6078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2013 | 5244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2013 | 3235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/09/2013 | 9784.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/09/2013 | 4912.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/09/2013 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/09/2013 | 16.42 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2013 | 333895.55 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/09/2013 | 29548.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2013 | 182077.83 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/09/2013 | 20494.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2013 | 19086.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/09/2013 | 40420.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/09/2013 | 16346.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2013 | 1920.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/09/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/09/2013 | 15012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/09/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/09/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/09/2013 | 125.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO CLASSIC DE PLACA OGB-3516/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/09/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/09/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/09/2013 | 77858.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/09/2013 | 10226.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2013 | 18763.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2013 | 13093.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/09/2013 | 1042.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/09/2013 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/09/2013 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/09/2013 | 530.00 | 00008288755453 | SEVERINO PORFIRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-2287/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/09/2013 | 110.00 | 00062777777772 | ANTONIO ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA LVG-2448/PB COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002821 | 26/09/2013 | 1500.02 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO SITUADO A RUA GERALDO CORREIA DE MELO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/09/2013 | 450.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO TAUMATA AO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/09/2013 | 175.00 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA ACOMPANHADO DE ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/09/2013 | 350.00 | 00054078245404 | VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO NA REALIZACAO DE EVENTO AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PARTE DO VALOR DAS APRESENTACOES DE CANTORIA DE VIOLA COM ARTISTAS DA REGIAO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00005434886402 | SEVERINO SA SLVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E INSTALACOES NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/09/2013 | 60.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/09/2013 | 70.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/09/2013 | 250.00 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO NA REALIZACAO DE EVENTO AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PARTE DO VALOR DA APRESENTACAO DO ARTISTA VANDO SANFONEIRO NA FESTA DO PADROEIRO COMUNITARIO SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/09/2013 | 500.00 | 00006574893445 | VALDICLEIDE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA REALIZACAO DE EVENTO AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PARTE DO VALOR DA CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA FESTA DA COLHEITA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004793512445 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA REALIZAR UM EVENTO AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PARTE DO VALOR DA CONTRATACAO DE MUSICOS PARA FESTA DO DIA DOS IDOSOS NA COMUNIDADE DE CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2013 | 0.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2013 | 21967.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ACESSO A REDE SEM FIO "WI-FI" INSTALADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2013 | 612.80 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO UNO DE PLACA MMU-7333/PB, COM DESTINO A SOUSA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA E A GUARABIRA AO HOSPITAL COM PACIENTE PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/10/2013 | 280.00 | 00062387260406 | LUZIMAR DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE BEM ESTAR DA VISAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2013 | 833.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2013 | 84.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2013 | 128.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2013 | 688.40 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2013 | 3834.00 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002854 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002857 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/10/2013 | 2970.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/10/2013 | 200.00 | 00007583874408 | MARIA IZABEL DE PONTES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002855 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/10/2013 | 100.00 | 00011904805736 | RONDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/10/2013 | 14282.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO DE INADIMPLENCIA COM AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO FUNDO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/10/2013 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REPASSE Nº 7.131-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002853 | 02/10/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002852 | 02/10/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/10/2013 | 1500.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/10/2013 | 4620.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO DO MATO NO CEMITERIO, HOSPITAL, ESCOLAS ALICE ALMEIDA E AGRIPINO RIBEIRO, LIMPEZA DE PRACAS E ALVENARIA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 27/07 E 31/08 A 14/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/10/2013 | 600.00 | 00006328768400 | JAIR PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE REUNIOES E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/10/2013 | 105.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA OEZ-8510/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA SERVICOS DE CADASTRO DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA DESENVOLVER O PLANTIO DE CANA DE ACUCAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/10/2013 | 150.00 | 00005441355476 | ROSA CRISTINA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE BEM ESTAR DA VISAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/10/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, SOPAO COMUNITARIO E REFORCO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 069/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/10/2013 | 15.71 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/10/2013 | 400.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/10/2013 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/10/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/10/2013 | 210.00 | 00008805704407 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/10/2013 | 390.00 | 00070014346478 | JOAO ALISSON DE CARVALHO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MOE-0882/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/10/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/10/2013 | 4339.15 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/10/2013 | 3247.08 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/10/2013 | 2319.53 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/10/2013 | 1170.60 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002884 | 07/10/2013 | 18592.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002887 | 07/10/2013 | 2109.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002888 | 07/10/2013 | 1674.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002883 | 07/10/2013 | 1589.27 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO SITUADO A RUA GERALDO CORREIA DE MELO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002885 | 07/10/2013 | 25864.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/10/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002889 | 07/10/2013 | 1874.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002886 | 07/10/2013 | 4394.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2013 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE APOIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/10/2013 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/10/2013 | 14361.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2013 | 830.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMINAS, 10 (DEZ) PARAFUSOS E 10 (DEZ) PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/10/2013 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/10/2013 | 400.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS TECNICAS DO CRAS NA QUALIDADE DE DELEGADAS REPRESENTADO O MUNICIPIO NA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/10/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/10/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/10/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/10/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/10/2013 | 332.21 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/10/2013 | 464.25 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/10/2013 | 53.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CRECHE SITUADA A LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/10/2013 | 2605.38 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/10/2013 | 400.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA DO TIPO COENTRO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2013 | 550.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403 E MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002912 | 09/10/2013 | 2013.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA, DESTINADO AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/10/2013 | 761.83 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/10/2013 | 970.78 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/10/2013 | 1411.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTR./AMPL.E EQUIP.PREDIOS SEC.DO TRAB. A.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/10/2013 | 3100.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS ACOMPANHADOS COM MONITORES LCD 18,5" E LED 15" E ESTABILIZADORES 300 VA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2013 | 320.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO, DESTINADOS AS OFICINAS DE DANCAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2013 | 330.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS DURANTE AS REALIZACOES DE REUNIOES E COMEMORACOES FESTIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2013 | 1657.02 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO SERVIDAS AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2013 | 1203.40 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2013 | 1403.10 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0002917 | 09/10/2013 | 1804.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2013 | 23154.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2013 | 50.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004048310445 | OSMAN LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2013 | 70.00 | 00097806668420 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2013 | 5.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2013 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002920 | 10/10/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002921 | 10/10/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002922 | 10/10/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002923 | 10/10/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/10/2013 | 69.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/10/2013 | 150.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO EM APOIO A CULTURA AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PARTE DO VALOR DE APRESENTACAO ARTISTICA NA REALIZACAO DE EVENTO NO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002940 | 11/10/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002941 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002942 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002943 | 11/10/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002944 | 11/10/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002945 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002946 | 11/10/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002947 | 11/10/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002948 | 11/10/2013 | 4200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL3299/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002951 | 11/10/2013 | 4821.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002952 | 11/10/2013 | 7436.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0002953 | 11/10/2013 | 8764.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/10/2013 | 74.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/10/2013 | 99.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/10/2013 | 40.00 | 00002087320470 | SEVERINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/10/2013 | 100.00 | 00054078245404 | VALDECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/10/2013 | 200.00 | 00019090889434 | ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/10/2013 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/10/2013 | 113.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/10/2013 | 75.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/10/2013 | 5495.00 | 00008233261440 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA LUIS BARBOSA E RETIRADA DE AREIA DA AVENIDA MANOEL RIBEIRO E OLIVIO MAROJA E ALVENARIA NO PSF CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/10/2013 | 1550.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LOA E 04 (QUATRO) FAIXAS E LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/10/2013 | 272.00 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA ACOMPANHADO DE ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/10/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/10/2013 | 175.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) PLACAS EM ACM, DESTINADAS A SINALIZACAO DE PORTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/10/2013 | 642.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/10/2013 | 250.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002958 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002959 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002960 | 14/10/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002961 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002962 | 14/10/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002963 | 14/10/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0002964 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002968 | 14/10/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/10/2013 | 8914.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/10/2013 | 80.00 | 00062389734472 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/10/2013 | 401.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/10/2013 | 310.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/10/2013 | 500.00 | 00080632645415 | MARIA ZULEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE PINTURA MINISTRADO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/10/2013 | 1295.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716, DURANTE 37 (TRINTA E SETE) HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA CAMPANHA DO IPTU 2013 DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/10/2013 | 172.68 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE IDENTIDADE CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002977 | 16/10/2013 | 4600.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0002979 | 17/10/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/10/2013 | 1065.84 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL COMO CANTOR E TECLADISTA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/10/2013 | 4081.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGOS ABATIDOS E FRIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA E SUAS RESPECTIVAS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/10/2013 | 2476.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA E SUAS RESPECTIVAS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/10/2013 | 271.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 40 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/10/2013 | 250.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 25 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002988 | 18/10/2013 | 620.45 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2013 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/10/2013 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/10/2013 | 200.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/10/2013 | 50.00 | 00003784527469 | JOSE ALEXANDRINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2013 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2013 | 1717.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/10/2013 | 850.00 | 00057027153491 | SINVAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E INSTALACAO DE UM PALCO, DESTINADO A APRESENTACOES ARTISTICAS EM VIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 26 DE OUTUBRO E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA CONFERENCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0003000 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002994 | 21/10/2013 | 5388.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/10/2013 | 210.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOK-7915/PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0002999 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/10/2013 | 330.00 | 00097568520706 | LUIS VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHO BRACAL DE LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE MEIO-FIO NA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/10/2013 | 180.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/10/2013 | 180.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003006 | 22/10/2013 | 995.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003007 | 22/10/2013 | 676.98 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003008 | 22/10/2013 | 689.17 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/10/2013 | 18344.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/10/2013 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/10/2013 | 5276.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/10/2013 | 1295.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/10/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/10/2013 | 6347.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/10/2013 | 1630.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/05, REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO DE ARACAGI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 2500809072013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/10/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0003024 | 24/10/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/10/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003019 | 24/10/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/10/2013 | 1565.60 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES E ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/10/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/10/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/10/2013 | 300.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/10/2013 | 150.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/10/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/10/2013 | 100.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, SITUADO NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003031 | 25/10/2013 | 371.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003035 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/10/2013 | 250.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ENCONTRO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL SUB-15 E SUB-17 ENVOLVENDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONTRA ESTUDANTES DA CIDADE DE MARCACAO NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/10/2013 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/10/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/10/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/10/2013 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SITIO VIOLETA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/10/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/10/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/10/2013 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/10/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/10/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/10/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/10/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/10/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/10/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/10/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/10/2013 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/10/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/10/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2013 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/10/2013 | 350.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MNO-7826, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/10/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2013 | 15381.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO DE INADIMPLENCIA COM AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO FUNDO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2013 | 231.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0003070 | 29/10/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2013 | 840.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CIVIC LXS DE PLACA MOV-2025/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2013 | 8926.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2013 | 4912.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2013 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANTER E ACOLHER MENORES ABANDONADOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00037428535468 | MARIA JOSE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNJ-1903, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2013 | 6609.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2013 | 6078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2013 | 4140.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2013 | 3235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2013 | 1695.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2013 | 190.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE AR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8381, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2013 | 2472.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2013 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003071 | 29/10/2013 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2013 | 19709.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2013 | 332263.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2013 | 183520.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2013 | 20790.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2013 | 3098.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIO PUBLICOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2013 | 38855.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2013 | 4000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2013 | 15012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/10/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003062 | 29/10/2013 | 1280.04 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003078 | 29/10/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003081 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2013 | 79016.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/10/2013 | 10226.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003058 | 29/10/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 027/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 (EDICAO 211 DE 30/10/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2013 | 18843.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2013 | 13093.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2013 | 50000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003120 | 30/10/2013 | 5644.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ALUNOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003121 | 30/10/2013 | 4704.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFESSORES VINCULADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2013 | 1620.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA ALIMENTACAO DIARIA SERVIDA NA MERENDA DOS ALUNOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2013 | 810.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA AS ALIMENTACOES DIARIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA E SUAS RESPECTIVAS EXTENSOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2013 | 0.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2013 | 836.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2013 | 460.00 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA ACOMPANHADO DE ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2013 | 588.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003132 | 31/10/2013 | 789.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2013 | 832.04 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA ACESSO DA POPULACAO AS INFORMACOES DESTE ORGAO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003144 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2013 | 1066.05 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURACOES E REGISTROS DE ATAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003136 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003140 | 01/11/2013 | 3000.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003141 | 01/11/2013 | 3976.60 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003142 | 01/11/2013 | 3641.80 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003143 | 01/11/2013 | 4665.69 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2013 | 1869.37 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A VIVO S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2013 | 560.00 | 00005675646493 | KARLA FABIANA MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 (SETENTA) NECESSAIRE PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO OFERECIMENTO DE BRINDES PARA O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003148 | 04/11/2013 | 705.26 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2013 | 600.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2013 | 140.00 | 00000010938435 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2013 | 4.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003147 | 04/11/2013 | 2158.58 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/11/2013 | 200.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) PULA-PULA E PREPARO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS COMEMORADOS NAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA, JOSE ALVES E RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/11/2013 | 550.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403 E ONIBUS DE PLACA HVI-4468, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003149 | 04/11/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/11/2013 | 500.00 | 00042607191491 | ALIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CAMISETAS PROMOCIONAIS, DESTINADAS AO PROJETO DE EDUCACAO FISCAL, QUANDO DA OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2013 | 1335.56 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/11/2013 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2013 | 650.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DE CARROS DE MAO, CHASSI DO CARROCAO DO LIXO, LAMINA DA PATROL E CABINE DO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/11/2013 | 830.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMINAS, 10 (DEZ) PARAFUSOS E 10 (DEZ) PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2013 | 800.00 | 00001591146402 | MICHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES, PORTAS E JANELAS DAS SALAS EM GERAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/11/2013 | 500.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003163 | 05/11/2013 | 4081.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/11/2013 | 68.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/11/2013 | 5632.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/11/2013 | 379.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE COMPETENCIA ANTERIOR DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/11/2013 | 222.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DE COMPETENCIA ANTERIOR DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/11/2013 | 857.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/013-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/11/2013 | 3144.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/11/2013 | 1621.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000229/2012-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/11/2013 | 3144.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003184 | 06/11/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003177 | 06/11/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0003186 | 06/11/2013 | 2414.49 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS E NO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/11/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003181 | 06/11/2013 | 715.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/11/2013 | 3672.00 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003185 | 06/11/2013 | 2468.67 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/11/2013 | 3500.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA INICIAL DE ADESAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONSIRES) REPASSADA SOB A RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO PARTICIPANTE O MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003182 | 06/11/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003187 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/11/2013 | 14361.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003180 | 06/11/2013 | 605.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/11/2013 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/11/2013 | 4655.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NO ROCO E LIMPEZA DO MATO E PINTURA DOS CEMITERIOS PUBLICOS SAO SEBASTIAO E DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/10/2013 A 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/11/2013 | 130.00 | 00058432353787 | ANTONIO MOISEIS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO PITOMBAS AO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/11/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/11/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/11/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003188 | 07/11/2013 | 1665.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003192 | 07/11/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003195 | 07/11/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PBFI Nº 10.639-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2013 | 50.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003201 | 08/11/2013 | 970.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003200 | 08/11/2013 | 1057.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0003207 | 08/11/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2013 | 639.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2013 | 1.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2013 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003198 | 08/11/2013 | 4141.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HVI-4468, OFA-6959, OFG-1240 E NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003202 | 08/11/2013 | 16795.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2013 | 1875.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA, MARGARIDA PESSOA E DE VIOLETA E INSTALACAO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2013 | 829.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/11/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/11/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003199 | 08/11/2013 | 2882.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003204 | 08/11/2013 | 1205.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003203 | 08/11/2013 | 10811.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/11/2013 | 56618.52 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003219 | 10/11/2013 | 3494.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003218 | 10/11/2013 | 866.35 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003220 | 11/11/2013 | 832.18 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2013 | 250.00 | 00062386840468 | MARILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE BEM ESTAR DA VISAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2013 | 160.00 | 00003715378433 | JOSE MENDES LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ROSINEIDE MARIA DA SILVA MENDES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2013 | 370.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NQB-1709/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003234 | 11/11/2013 | 3080.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2013 | 260.00 | 00004331264424 | JOSE RONALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA KLO-5960/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2013 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/11/2013 | 640.00 | 00004308442478 | GLAUCO MARCIO BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU-7333/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/11/2013 | 700.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MNW-2396/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/11/2013 | 210.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-1039/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2013 | 320.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE SERVE A COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NOS ACOSTAMENTOS DO LADO ESQUERDO E DIREITO DAS VIAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A AGROVILA DE MULUNGUZINHO, BONITA E LAGOA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2013 | 160.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ-1186/PB, TRANSPORTANDO A SELECAO DE FUTEBOL DE VETERANOS DE ARACAGI PARA UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003263 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2013 | 42.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE SERVE A COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/11/2013 | 105.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2013 | 110.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE SERVE A COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2013 | 122.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/11/2013 | 112.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/11/2013 | 1213.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003243 | 12/11/2013 | 2100.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003244 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003245 | 12/11/2013 | 1250.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003246 | 12/11/2013 | 2100.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003247 | 12/11/2013 | 900.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003248 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003249 | 12/11/2013 | 800.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003250 | 12/11/2013 | 1850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO E PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003251 | 12/11/2013 | 800.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003252 | 12/11/2013 | 700.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003253 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003254 | 12/11/2013 | 3960.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003255 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA A MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003256 | 12/11/2013 | 1900.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003257 | 12/11/2013 | 4200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/11/2013 | 71.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2013 | 280.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA DO TIPO COENTRO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003274 | 12/11/2013 | 2514.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADO AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003275 | 12/11/2013 | 1355.00 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003276 | 12/11/2013 | 2529.64 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/11/2013 | 3105.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA AS ALIMENTACOES DIARIAS DOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/11/2013 | 118.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DE OFICINA DE TEATRO E DANCA NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2013 | 1170.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CAMISAS EM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO USO PELO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2013 | 800.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/11/2013 | 678.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/11/2013 | 107.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/11/2013 | 678.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2013 | 50.00 | 00002276310480 | JOSELSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003281 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/11/2013 | 65.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) SENSOR, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO AUTOMOTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2013 | 80.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PARAFUSO DA RODA TRASEIRA, DESTINADO A REPOSICAO NO CARROCAO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/11/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003283 | 13/11/2013 | 1060.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA KHB-4114/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DE SANTA LUCIA, TAINHA E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003286 | 18/11/2013 | 2300.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003288 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003289 | 18/11/2013 | 2100.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2013 | 80.00 | 00071432671472 | JOSELITA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/11/2013 | 678.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANTER E ACOLHER MENORES ABANDONADOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/11/2013 | 220.80 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912257819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/11/2013 | 11346.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/11/2013 | 17559.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/11/2013 | 250.00 | 00008639437483 | MICHELE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0003291 | 19/11/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2013 | 699.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2013 | 600.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2013 | 127.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE E EVENTO ESPORTIVO REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA E JULIO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003305 | 20/11/2013 | 6038.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003306 | 20/11/2013 | 5520.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2013 | 271.00 | 09171380000100 | GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2013 | 150.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2013 | 116.22 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTROS DE IDENTIDADE CIVIL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2013 | 500.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA A REALIZACAO DE EVENTO FUTEBOLISTICO PARA ARRECADACAO DE ALIMENTOS PARA CAMPANHA NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO - EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2013 | 250.00 | 00002933844443 | RINALDO LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/11/2013 | 70.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/11/2013 | 400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) FAIXAS E 01 (UM) BANNER, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/11/2013 | 1550.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) TOLDO, 03 (TRES) PLACAS E 01 (UM) BOX PARA PIA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/11/2013 | 1573.58 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO ORIGINADO ATRAVES DA NEGOCIACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/11/2013 | 950.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CIVIC LXS DE PLACA MOV-2025/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE FINANCAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/11/2013 | 30.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003314 | 21/11/2013 | 1400.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNV-9193/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A VIOLETA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003316 | 21/11/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE Nº 8.297-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/11/2013 | 950.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA NQA-5426/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/11/2013 | 7713.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/11/2013 | 5900.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/11/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2013 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/11/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/11/2013 | 50.00 | 00004238422422 | SANDRA LUCIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2013 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDOS A POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2013 | 100.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OET-9030/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PUBLICOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2013 | 286.60 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, POR OCASIAO DE VIAGEM REALIZADA A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FNDE NOS DIAS 13 E 14/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2013 | 530.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-0762/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DEFEITUOSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003333 | 25/11/2013 | 2850.00 | 17380835000117 | IVANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/11/2013 | 400.00 | 00004075233405 | ADILVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS APRESENTADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS OLIVIO MAROJA, LUCILA AVILA, JOAO MAXIMINO E JOSE ALVES REALIZADO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/11/2013 | 300.00 | 00009421425430 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSICAO DE DOBRADICAS E FECHADURAS NAS PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/11/2013 | 210.00 | 00002259155456 | CARLOS ANTONIO CRISPIN FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO TAINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2013 | 210.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO, LOCALIZADA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2013 | 300.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2013 | 316.00 | 00010153003405 | MARINALDO LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, SITIO VIOLETA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2013 | 320.00 | 00003255708419 | EDUARDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2013 | 320.00 | 00002580019413 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/11/2013 | 230.00 | 00004681981486 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2013 | 316.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2013 | 210.00 | 00000021462402 | VERA LUCIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/11/2013 | 310.00 | 00003669859497 | MARIA JOSÉ ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, LOCALIZADA NO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2013 | 265.00 | 00001554701406 | JOSE FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2013 | 210.00 | 00076035697453 | ALUIZIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2013 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2013 | 210.00 | 00072679638468 | JOSE ANTONIO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MENDONCA, LOCALIZADA NO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2013 | 300.00 | 00075256622404 | LUIZ CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO CUNHA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2013 | 210.00 | 00009657577497 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/11/2013 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/11/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/11/2013 | 7446.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/11/2013 | 9112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/11/2013 | 6835.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/11/2013 | 6078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/11/2013 | 5244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/11/2013 | 3235.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/11/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/11/2013 | 2431.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/11/2013 | 946.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM MAO-DE-OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/11/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/11/2013 | 327315.81 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/11/2013 | 185910.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/11/2013 | 11766.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/11/2013 | 38765.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/11/2013 | 21033.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/11/2013 | 19677.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2013 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DE SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO NA FUNCAO DE SECRETARIO E VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/11/2013 | 18569.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2013 | 12193.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/11/2013 | 79867.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/11/2013 | 12426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2013 | 1059.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/11/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/11/2013 | 14012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2013 | 250.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-0303/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/11/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2013 | 3978.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-5829, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2013 | 4655.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E PATIO DO MERCADO E DO ESTADIO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2013 | 850.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMINAS, 10 (DEZ) PARAFUSOS E 10 (DEZ) PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003403 | 28/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003408 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003412 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003415 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2013 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA ACESSO DA POPULACAO AS INFORMACOES DESTE ORGAO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0003414 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANTER E ACOLHER MENORES ABANDONADOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2013 | 150.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2013 | 300.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/11/2013 | 280.00 | 13823176000195 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IGNICAO E 01 (UMA) CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00037428535468 | MARIA JOSE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNJ-1903, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/11/2013 | 3144.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2013 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2013 | 840.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) ROUPAS, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO REALIZADO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2013 | 550.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2013 | 27935.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2013 | 410.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) DENTES APARAFUSADOS, 08 (OITO) PARAFUSOS E 08 (OITO) PORCAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2013 | 825.00 | 00071431780472 | JOSENILDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 330 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2013 | 600.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003431 | 30/11/2013 | 1180.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003432 | 30/11/2013 | 710.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ACESSO A REDE SEM FIO "WI-FI" INSTALADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003434 | 30/11/2013 | 710.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003433 | 30/11/2013 | 1180.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/12/2013 | 120.00 | 00010267971443 | JOSE DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011187079405 | MARIA JOSE DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2013 | 350.00 | 00046006400472 | JURANDY FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003453 | 02/12/2013 | 260.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003454 | 02/12/2013 | 260.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003455 | 02/12/2013 | 180.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003456 | 02/12/2013 | 200.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003460 | 02/12/2013 | 6875.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS AS MULHERES CADASTRADAS NO PROJETO AMIGO DA GESTANTE ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003445 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0003458 | 02/12/2013 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, NOTA FISCAL, CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003274170488 | ALCIONE PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO CUSTEIO DE ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO III E IV DO PNAIC REALIZADAS EM JOAO PESSOA NO IFPB NOS DIAS 23, 24 E 25/10 E NO CECAPRO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2013 | 200.00 | 00092815936453 | DIOCLECIO BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO CUSTEIO DE ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO III E IV DO PNAIC REALIZADAS EM JOAO PESSOA NO IFPB NOS DIAS 23, 24 E 25/10 E NO CECAPRO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO CUSTEIO DE ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO III E IV DO PNAIC REALIZADAS EM JOAO PESSOA NO IFPB NOS DIAS 23, 24 E 25/10 E NO CECAPRO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004149910448 | MARILIA DOS REIS MIRANDA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO CUSTEIO DE ALIMENTACAO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO III E IV DO PNAIC REALIZADAS EM JOAO PESSOA NO IFPB NOS DIAS 23, 24 E 25/10 E NO CECAPRO NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2013 | 102.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0003444 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003446 | 02/12/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/12/2013 | 230.00 | 00004465433492 | ELIZANGELA DOS SANTOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA OGC-3988/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS LIGADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/12/2013 | 446.00 | 17620745000156 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2013 | 1134.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PARAFUSOS, 10 (DEZ) PORCAS E 02 (DUAS) LAMINAS, DESTINADOS A REPOSICAO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003457 | 02/12/2013 | 1056.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/12/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/12/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2013 | 430.00 | 00062971450406 | SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003440 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPX-6575/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2013 | 75.00 | 00080477275400 | EXPEDITO INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2013 | 360.00 | 00095381406487 | DAMIAO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, CANOAS A ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2013 | 450.00 | 00090127196749 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO TAUMATA AO SITIO MERCADOR DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2013 | 250.00 | 00007104000470 | CLEMILSON DE FRANCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DURANTE A PALESTRA REALIZADA POR OCASIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2013 | 316.00 | 00062387642449 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2013 | 2250.00 | 00076049604487 | JOACIL VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO CAMINHAO DE PLACA JTB-9749/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL PARA SERVICOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2013 | 720.00 | 00066270855772 | PEDRO MIGUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA HZQ-3634/PB COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2013 | 4480.00 | 00006801972499 | VERIDIANO PAULO SILVA DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS MANOEL RIBEIRO FRANCO E OLIVIO MAROJA E DO PATIO DO HOSPITAL E ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 09 A 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003468 | 03/12/2013 | 2500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2013 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2013 | 3900.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003472 | 03/12/2013 | 1295.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MDE Nº 5.109-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 40.087-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR Nº 40.218-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2013 | 100.00 | 00002729292470 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003467 | 03/12/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2013 | 400.00 | 00080632645415 | MARIA ZULEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE PINTURA MINISTRADO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2013 | 120.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO VEICULO SPACE FOX DE PLACA MOE-7232/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/12/2013 | 90.00 | 00007691950403 | RAQUEL DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/12/2013 | 100.00 | 00070101832443 | LAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/12/2013 | 80.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE MORADIA DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA SEM ABRIGO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2013 | 100.00 | 00006577775443 | MARIA DO CARMO SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/12/2013 | 840.00 | 00046775285434 | FERNANDO JOSE DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SANDERO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003494 | 04/12/2013 | 848.56 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/12/2013 | 250.00 | 00076049507449 | JOSE AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2013 | 650.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA CONTRATACAO DE ARTISTA (MUSICOS) PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/12/2013 | 4081.90 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, FRANGOS ABATIDOS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003493 | 04/12/2013 | 346.04 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AOS DIVERSOS SETORES NO RECINTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/12/2013 | 400.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PORTAO DO MERCADO PUBLICO E ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NA AVENIDA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/12/2013 | 336.00 | 00004597631488 | VANDERLE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/12/2013 | 1260.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716, DURANTE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/12/2013 | 200.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO PORTAO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ONILDAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/12/2013 | 400.00 | 00075263157487 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEP-0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/12/2013 | 1470.00 | 00043477429400 | SEVERINO ESTEVAO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NOS ACOSTAMENTOS DO LADO ESQUERDO E DIREITO DAS VIAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SITIOS CARREIRA DE VACA A LAGOA DO BOI E LIMPEZA DAS RUAS DA AGROVILA MULUNGUZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | CONST.AMPLIACAO E EQUIP.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003499 | 05/12/2013 | 258.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE LED DE 15 POLEGADAS, DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003500 | 05/12/2013 | 1555.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/12/2013 | 3769.20 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003501 | 05/12/2013 | 1610.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/12/2013 | 270.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACAO E REGISTRO DE ATA, ESTATUTO E CERTIDAO DO CONSELHO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/12/2013 | 200.00 | 00042607558468 | PEDRO DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/12/2013 | 853.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E SALSICHA, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AOS DIVERSOS SETORES NO RECINTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0003510 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL E JURISDICAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003511 | 09/12/2013 | 3648.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AOS DIVERSOS SETORES NO RECINTO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/12/2013 | 14361.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM ATENDIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2013 | 220.00 | 00003271419485 | ISRAEL DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQH-7590/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM A FINALIDADE DE VISTORIAR POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262013 | 0003509 | 09/12/2013 | 1540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) CARRADAS DE DETRITOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003512 | 09/12/2013 | 706.13 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS LIGADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/12/2013 | 5495.00 | 00004745862431 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA RUA CARLOS FERNANDES E PARTE DA AVENIDA OLIVIO MAROJA COM A RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, ALVENARIA E CALCAMENTO NA AGROVILA MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003515 | 09/12/2013 | 297.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF-1344/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003519 | 09/12/2013 | 88.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2013 | 320.00 | 00004142667491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG-1337/PB, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DE ARACAGI PARA JOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00009468835480 | JANIEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JLD-4738/PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE MASCATE, CHA DE MASCATE E BARRA DA ESPINGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/12/2013 | 1250.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FORROS DE CADEIRAS, DESTINADAS AO USO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA EM VIOLETA NO DIA 09/05, NO RESTAURANTE PONTO CHIC NO DIA 10/05 E EM CANAFISTULA NO DIA 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003522 | 10/12/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003528 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2013 | 380.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DE CIENCIA REALIZADA EM CANAFISTULA ENVOLVENDO OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003549 | 10/12/2013 | 2173.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003550 | 10/12/2013 | 23052.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2013 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2013 | 1594.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003545 | 10/12/2013 | 1120.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003546 | 10/12/2013 | 122.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2013 | 884.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE NO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2013 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ITR Nº 40.218-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2013 | 9739.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2013 | 1589.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO ORIGINADO EM CONSEQUENCIA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2013 | 800.00 | 00032234350425 | JOSELIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2013 | 400.00 | 00080632645415 | MARIA ZULEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE PINTURA MINISTRADO AO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00037428535468 | MARIA JOSE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNJ-1903, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2013 | 500.00 | 00023783141400 | CARMENLUCIA PESSOA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2013 | 500.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2013 | 80.00 | 00003785974426 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DA CONTA EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003547 | 10/12/2013 | 1083.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003548 | 10/12/2013 | 119.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU-4234, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA MANTER E ACOLHER MENORES ABANDONADOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003557 | 10/12/2013 | 180.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2013 | 923.72 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS VARIADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, POR OCASIAO DAS APRESENTACOES NATALINAS A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00000901245453 | PEDRO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2013 | 650.00 | 00051070588415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO POCO ARTEZIANO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DISTRIBUIDOS AOS MORADORES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004713810479 | SEVERINO AUGUSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARREGADOR BRACAL NO CARREGO E DESCARREGO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2013 | 500.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEAMENTO SEMANAL DE 20.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2013 | 265.00 | 00076035310478 | FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2013 | 500.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003543 | 10/12/2013 | 3351.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003544 | 10/12/2013 | 357.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-6575 E OET-0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003553 | 10/12/2013 | 1493.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003554 | 10/12/2013 | 164.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1325, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/12/2013 | 500.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MONDE, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003527 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00018510701415 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR FORD 4600, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003532 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-6209/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003535 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO CL DE PLACA KFI-2918/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2013 | 640.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA LCH-8981/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003551 | 10/12/2013 | 1602.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003552 | 10/12/2013 | 14725.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112013 | 0003530 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004347057482 | LUCIANA VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, INSERCAO DE INFORMACOES E HOSPEDAGEM DO SITIO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA ACESSO DA POPULACAO AS INFORMACOES DESTE ORGAO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2013 | 15517.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO DE PRECATORIOS DE ORIGEM TRABALHISTA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 40.088-2, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT - 13ª REGIAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0003584 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0003589 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00033406383491 | JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESSE PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00001099209706 | MANUEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E ELABORACAO DE BOLETINS DE MEDICAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003585 | 11/12/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003570 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/12/2013 | 400.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SELECAO ARACAGIENSE DE FUTEBOL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA COPA CONSTELACAO FM 92.1 DE FUTEBOL COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/12/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003567 | 11/12/2013 | 96.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LINHA 3/4 MISTA DE 08 METROS, DESTINADOS A REPOSICAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/12/2013 | 800.00 | 00083714367772 | EDMILSON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO E APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS LIVRES PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/12/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/12/2013 | 850.00 | 00008467210745 | GIVANILZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO, DURANTE O PROJETO DIA DE BELEZA NAS FEIRAS DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA E CANAFISTULA ATENDENDO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/12/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/12/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/12/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/12/2013 | 440.00 | 00003785230400 | LENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE, DURANTE O PROJETO DIA DE BELEZA NAS FEIRAS DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA E CANAFISTULA ATENDENDO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/12/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/12/2013 | 350.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE EM EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/12/2013 | 1175.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 47 (QUARENTA E SETE) ROUPAS, DESTINADAS AO USO NO DESFILE DA SEMANA DA CRIANCA PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/12/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/12/2013 | 220.00 | 00000011000414 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMS-9001/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0003590 | 11/12/2013 | 5000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000202013 | 0003597 | 11/12/2013 | 5000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, NOTA FISCAL, CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA E FUNDO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2013 | 3166.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/12/2013 | 250.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA NPV-1140/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003578 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0161/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS DE CAMPO EM ALDEIAS INDIGENAS NOS DIAS 13 E 27/10, 10, 17, E 24/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/12/2013 | 250.00 | 00008884349443 | HERNANE BENICIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOU-1947/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/12/2013 | 350.00 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO RECINTO ONDE OCORREU AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172013 | 0003596 | 11/12/2013 | 3308.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA OGF-1240, NPR-6423, OFA-6959 E OGF-5360, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003599 | 11/12/2013 | 3256.72 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003606 | 12/12/2013 | 2200.23 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2013 | 4315.65 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/12/2013 | 320.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA DO TIPO COENTRO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2013 | 71.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2013 | 1580.00 | 00005553661463 | LINDEBEG FELIPE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003628 | 12/12/2013 | 1584.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2013 | 239.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/12/2013 | 89.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2013 | 100.00 | 00051257963791 | LUCIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022013 | 0003608 | 12/12/2013 | 1773.07 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE DOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2013 | 2197.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/12/2013 | 70.00 | 00034087648400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/12/2013 | 440.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PULA-PULA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/12/2013 | 148.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2013 | 60.00 | 00004460433460 | JOSILENE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2013 | 100.00 | 00098230085404 | MARIA DAS NEVES GOMES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2013 | 265.00 | 00003623883425 | DINIS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2013 | 336.00 | 00090037448404 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2013 | 420.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/12/2013 | 370.00 | 00072681578434 | ANTONIO ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/12/2013 | 318.00 | 00005198471488 | VANILSON DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARMARAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2013 | 316.00 | 00010265860466 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DA AGROVILA MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/12/2013 | 316.00 | 00071271961504 | HUMBERTO DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0003634 | 12/12/2013 | 400.00 | 15009254000148 | CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO NO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252013 | 0003633 | 12/12/2013 | 11880.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA VIRADA DE ANO NOVO (REVEILLON) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/12/2013 | 850.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE-1039/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/12/2013 | 350.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW GOL 1000 DE PLACA MMT-9663/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/12/2013 | 167.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003626 | 12/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/12/2013 | 122.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2013 | 113.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADAS TELEFONICAS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003627 | 12/12/2013 | 1276.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2013 | 1060.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO EDX DE PLACA MNF-5849/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/12/2013 | 1600.00 | 00018869408434 | MARIA DAS GRANCAS ANDRADE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR MASSEY FERGUNSON NO ROCO DE MATO NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE OBRA NO CONJUNTO SANTO AMARO E COLOCACAO DE METRALHAS NOS SITIOS BARRA DE ESPINGARDA E CARREIRA DE VACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/12/2013 | 900.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO RENAULT DE PLACA NQA-5426/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003653 | 13/12/2013 | 1284.20 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/12/2013 | 600.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EDICAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2013 | 265.00 | 00067508561449 | JOSENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/12/2013 | 316.00 | 00001967769451 | RIVALDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/12/2013 | 320.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2013 | 200.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2013 | 80.00 | 00076050254400 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2013 | 210.00 | 00071434445453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2013 | 850.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO, DURANTE O PROJETO DIA DE BELEZA NAS FEIRAS DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA E CANAFISTULA ATENDENDO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2013 | 1800.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE FUNERAIS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/12/2013 | 100.00 | 00006730483490 | ASSIS SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE BEM ESTAR DA VISAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/12/2013 | 2500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 ONIBUS DE PLACA OFC-9724 E 01 VAN DE PLACA NPZ-1974, INCLUINDO 65 ALMOCOS, POR OCASIAO DE VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS NO TRECHO ARACAGI/CONDE/JOAO PESSOA/CABEDELO/ARACAGI NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/12/2013 | 200.00 | 00072681640415 | ALZINEIDE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM EXAMES CLINICOS OFTALMOLOGICOS DE UM TRATAMENTO OCULAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003637 | 13/12/2013 | 1466.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-6959, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000182013 | 0003638 | 13/12/2013 | 2764.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003645 | 13/12/2013 | 4860.00 | 00003210408483 | MARCELO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KBP-4103/RJ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANAFISTINHA A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2013 | 500.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA CUSTEIO DA CONTRATACAO DE ARTISTA (MUSICOS) PARA FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE RIACHAO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/12/2013 | 845.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REPOSICAO DE LANTERNA TRASEIRA E INSTALACAO DE CINTOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HVI-4468 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-2403, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/12/2013 | 1490.00 | 00049748173453 | AR DIESEL MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA HVI4468 E REVISAO, EMBUCHAMENTO E TROCA DE PECAS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE2403, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003659 | 14/12/2013 | 2476.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003660 | 14/12/2013 | 2999.72 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003662 | 16/12/2013 | 5118.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MARMARAU E PITOMBAS A ARACAGI E VICE-VERSA DE MANHA E NOITE, NO MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/12/2013 | 150.00 | 00005113562424 | IZAIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO REPRESENTANTE DOS PROFESSORES PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA ESCOLA OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003672 | 16/12/2013 | 970.52 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MERCADOR A CAPIM ACU E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003676 | 16/12/2013 | 1093.00 | 00004835529413 | DIRCEU DE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MBE-2830, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2013 | 80.00 | 00005299059493 | VALERIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/12/2013 | 150.00 | 00004450746473 | CASSIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/12/2013 | 100.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MORADIA PARA ABRIGAR UMA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/12/2013 | 210.00 | 00072681322472 | JOSE ROBERTO BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO-3430/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/12/2013 | 509.95 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/12/2013 | 150.00 | 00003528806435 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/12/2013 | 150.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/12/2013 | 80.00 | 00089371496487 | LINDALVA REGINA DE ALEXANDRIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2013 | 160.00 | 00063202476491 | JOSENILDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA MOP-6867/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/12/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/12/2013 | 44.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/12/2013 | 316.00 | 00071433813491 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00008552966409 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA LIFE DE PLACA MNJ-6512/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/12/2013 | 210.00 | 00008440728778 | CLAUDIO DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOLF DE PLACA NQE-0303/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/12/2013 | 500.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NAS LOCALIDADES DE VIOLETA, BONITA E RIACHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2013 | 1000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA E NA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/12/2013 | 300.00 | 00087341492449 | ALUIZIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTONETA HONDA BIZ 125 KS DE PLACA MON-2405/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA VISTORIAR POCOS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/12/2013 | 420.00 | 00085362123491 | VALTER MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003683 | 16/12/2013 | 133.99 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTOS, TUBOS DE ESGOTO E TIJOLOS, DESTINADOS AO CONSERTO E REPARO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA RUA JADER GONDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0003698 | 17/12/2013 | 1306.85 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/12/2013 | 1379.16 | 02449992040972 | VIVO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ORIGINADA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PELAS LIGACOES REALIZADAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/12/2013 | 740.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/12/2013 | 240.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO MOTOCICLETA ADAPTADO COM APARELHO DE SOM DE PLACA MNO-6776/PB, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 7.130-7, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/12/2013 | 265.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/12/2013 | 38651.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REPASSE Nº 7.130-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIGINADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003685 | 17/12/2013 | 508.30 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E INHAME, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003686 | 17/12/2013 | 753.34 | 17407218000168 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2013 | 120.00 | 00007085351438 | ADRIANA DA SILVA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA CRIANCA DESNUTRIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011135667446 | CLAUDIA ROSALIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE UMA CASA EM PESSIMO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/12/2013 | 718.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | COORD.E PROMOCAO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2013 | 500.00 | 00003471048430 | JOAO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA CUSTEAR PARTE DO VALOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL DA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003688 | 17/12/2013 | 2331.00 | 00066066468472 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF-5889/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONITA E CAPIM ACU A VIOLETA E VICE-VERSA A TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003689 | 17/12/2013 | 2209.00 | 00076036758472 | TARCISIO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MON-4950/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A CANAFISTULA E VICE-VERSA A NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003690 | 17/12/2013 | 3035.32 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LBL-5658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GENIPAPO DE TAUMATA, MERCADOR DE CIMA A VIOLETA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003692 | 17/12/2013 | 859.00 | 00010380541416 | WALLACE DE OMISSIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLU-1474, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DA JUREMA A TAUMATA E VICE-VERSA A TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003693 | 17/12/2013 | 2270.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0683, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, CARDOSO, PIRPIRI A VIOLETA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003694 | 17/12/2013 | 1472.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA DO ESTREITO A MASCATE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003695 | 17/12/2013 | 981.00 | 00073924326487 | GINALDO CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMR-1993/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANOAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.ATIV.D/PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESC-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003696 | 17/12/2013 | 1840.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJA-2585/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO DE CIMA A MULUNGUZINHO E VICE-VERSA A TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/12/2013 | 469.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM OS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2013 | 453.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS COM OS ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2013 | 5112.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2013 | 51.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/12/2013 | 660.00 | 00004978703476 | CARLOS EDNO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO GRANDE AO SITIO BARRA DA ESPINGARDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/12/2013 | 15613.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2013 | 73899.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/12/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DO FUNCIONARIO INATIVO, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/12/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM FAVOR DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/12/2013 | 6086.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/12/2013 | 4200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2013 | 678.00 | 00008430612432 | ROSILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00097752118400 | SONIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADORA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2013 | 700.00 | 00003793475476 | MAURILIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/12/2013 | 700.00 | 00010742002411 | WALDICELIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2013 | 700.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2013 | 700.00 | 00004465102461 | LUCIMAR MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 19/12/2013 | 700.00 | 00005038008488 | ANNY CYBELLE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRAMENTO UNICO PARA ADESAO DOS BENEFICIARIOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/12/2013 | 800.00 | 00003039884441 | VANESSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2013 | 6279.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2013 | 3726.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2013 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA PUBLICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003712 | 19/12/2013 | 2577.00 | 00048649449468 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOD-0678/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA A TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003719 | 19/12/2013 | 2577.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0807, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS VELHAS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003720 | 19/12/2013 | 1534.00 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3065, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CONTENTO A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003721 | 19/12/2013 | 2577.00 | 00005239744424 | SERGIO MURILO FLORIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3262/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CHA DE MASCATE, VIA GRAVATA DE PIABAS A ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2013 | 304809.65 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2013 | 164704.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2013 | 33594.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2013 | 18653.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2013 | 18329.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2013 | 230.00 | 00012138718832 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2013 | 300.00 | 00076038912487 | SELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2013 | 320.00 | 00029939437404 | CLEDIO ROBERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS, LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003743 | 20/12/2013 | 3780.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN-5059/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTOS RIOS A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003744 | 20/12/2013 | 2454.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-0186, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MULUNGUZINHO, INGA E BARRA DA ESPINGARDA A ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2013 | 210.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, SITUADA NO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2013 | 300.00 | 00002385654407 | JOSENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005582179402 | JOSANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2013 | 210.00 | 00005778531478 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2013 | 230.00 | 00057849366468 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA NO SITIO CAPIM ACU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2013 | 210.00 | 00005413909454 | ROSINALDO SILVESTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2013 | 316.00 | 00011240003480 | LUCIO MAURO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003752 | 20/12/2013 | 1840.00 | 00009505643462 | ORCICLEIDE MORAES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-4688/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DO OLHO D'AGUA, VIA CUITE DO MENINO DEUS A ARACAGI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0003753 | 20/12/2013 | 2822.00 | 00071331468434 | SANTINO TONEL DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3443/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO VICENTE A ARACAGI E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E CINCO DIAS UTEIS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003761 | 20/12/2013 | 2492.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24/09, 11/10, 08/11 E 13/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-IGDBF Nº 9.188-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2013 | 3166.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000228/2012-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2013 | 523.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A NEGOCIACAO DA DIVIDA ATIVA-CLT FIRMADA COM A RECEITA FEDERAL, CONFORME DEMONSTRA AUTO DE INFRACAO NO PROCESSO Nº 46224.000231/2012-31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2013 | 1710.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSFERENCIA ONLINE ELETRONICA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/12/2013 | 2712.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DE OFICINA DE ARTES PLASTICAS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/12/2013 | 2712.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/12/2013 | 3200.00 | 00004352771465 | ARLEM PRISCILA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003772 | 23/12/2013 | 200.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062013 | 0003763 | 23/12/2013 | 5512.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/12/2013 | 400.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES "O MONTEIRAO", LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2013 | 450.00 | 00070217214479 | JACKSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ES DE PLACA OGC-8276/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/12/2013 | 6694.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/12/2013 | 4865.00 | 00006837462431 | ALEXSANDRO PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO E DA PRACA PUBLICA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/12/2013 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003773 | 23/12/2013 | 95.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CORREIA, DESTINADA A REPOSICAO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/12/2013 | 1365.42 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/12/2013 | 8353.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ORGAOS E LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/12/2013 | 250.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA 10 CV TRIFASICO MULTI-ESTAGIOS, ONDE SERVE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003789 | 24/12/2013 | 340.04 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/12/2013 | 1400.00 | 00053573030700 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO CARRO DE SOM DO TIPO KOMBI DE PLACA MZA-2716, DURANTE 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/12/2013 | 114.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003788 | 24/12/2013 | 786.63 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003790 | 24/12/2013 | 5075.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003787 | 24/12/2013 | 1973.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/12/2013 | 250.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO MENOR MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO, POR SE TRATAR DE CRIANCA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/12/2013 | 170.00 | 00030082064415 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB-8840/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003778 | 24/12/2013 | 1440.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003779 | 24/12/2013 | 1399.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DIARIA SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003780 | 24/12/2013 | 1440.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003781 | 24/12/2013 | 1207.60 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ALIMENTACOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003782 | 24/12/2013 | 900.78 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003783 | 24/12/2013 | 870.31 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA ALIMENTACOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003784 | 24/12/2013 | 2468.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003785 | 24/12/2013 | 2471.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES REALIZADAS COM CRIANCAS, GESTANTES E IDOSOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003786 | 24/12/2013 | 907.23 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIR AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2013 | 1200.07 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO USO EM OFICINAS NATALINAS REALIZADAS COM ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2013 | 640.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PAIS E ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2013 | 460.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2013 | 700.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PAIS E ALUNOS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2013 | 829.25 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/12/2013 | 790.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 79 FOTOS INSTANTANEAS 3X4 COM 8 UNIDADES, DESTINADAS AOS DOCUMENTOS PESSOAIS NA FEIRA DA CIDADANIA EM PARCERIA COM O INCRA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/12/2013 | 610.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E REVELACAO DE 61 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 15X21CM, DESTINADOS A PUBLICIDADE EM EVENTOS E VIAGENS DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO E SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL Nº 1.114-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2013 | 5303.15 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DIDATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2013 | 170.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125KDE PLACA MNJ-3865/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/12/2013 | 80.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01 (UM) PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2013 | 630.00 | 00024182028791 | SEVERINO GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA LCH-8981/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003810 | 26/12/2013 | 5407.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2013 | 1110.00 | 00073829099487 | JOSE ALEXANDRINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA ACOMPANHADO DE ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2013 | 400.00 | 00002905476443 | ALEXANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA OFD-4120/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2013 | 180.00 | 00069911347753 | FRANCISCO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K DE PLACA OEZ-8510/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2013 | 600.00 | 00048645982404 | ANTÔNIO CESÁRIO DOMINGOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2013 | 380.00 | 00004676555458 | JEFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/12/2013 | 779.70 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/12/2013 | 3700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003826 | 27/12/2013 | 1900.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OFY-1325, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/12/2013 | 2900.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICAS | IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003813 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00003518292455 | LUIZ JULIÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO FORD FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA OET-0523/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2013 | 89.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/12/2013 | 21000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2013 | 14012.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COMUNICACAO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/12/2013 | 4142.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/12/2013 | 200.00 | 00094267251720 | PEDRO LUIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS COM A ORGANIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA NO DIA 05/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2013 | 2200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO FUNCIONARIO PUBLICO NA FUNCAO DE SECRETARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/12/2013 | 630.00 | 00008105541432 | JOSE AGNALDO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CANAFISTULA AO SITIO CANAFISTINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2013 | 3800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/12/2013 | 630.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CUITE DE MENINO DEUS A CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2013 | 320.00 | 00042990335749 | MANOEL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE PLACA MNT-8880/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/12/2013 | 1450.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO AMARAL DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOV-2025, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/12/2013 | 72427.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/12/2013 | 12426.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003835 | 27/12/2013 | 979.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES JUNTO COM REFRIGERANTES E AGUA, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS E DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003839 | 27/12/2013 | 3375.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE JANTARES, SALGADOS E SOBREMESAS, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2013 | 800.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO E SONORIZACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/12/2013 | 15725.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/12/2013 | 12193.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2013 | 2574.00 | 00004156615448 | LUZIA BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTOS DE ABACAXI, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA PARA AS ALIMENTACOES DIARIAS DOS ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2013 | 2988.00 | 00009180066437 | AELSON TARGINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARACUJA E GOIABA, DESTINADOS AO PREPARO DE SUCO DE FRUTA SERVIDO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003814 | 27/12/2013 | 1600.00 | 00072768347434 | AILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA JKU-6964/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2013 | 250.00 | 00071432078453 | SEBASTIAO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURA DO TIPO COENTRO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SERVIR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003818 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00050446312487 | MANOEL MACENA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-1396/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2013 | 310.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOB-0762/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DEFEITUOSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003820 | 27/12/2013 | 1600.00 | 00007873380440 | MARTINHO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOC-0653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAGI A CANAFISTULA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/12/2013 | 2019.60 | 07639074000111 | MANOEL CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152013 | 0003834 | 27/12/2013 | 1166.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES (ALMOCOS COMPLETOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO SERVIDA AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003838 | 27/12/2013 | 15083.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA, SAO TARCISIO, CUITE DO MENINO DEUS, SANTA LUCIA, JOAO DUTRA, JOSE ROSAS, JULIO JOSE DA SILVA, CANAFISTULA E CRECHE TIA JULIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003843 | 27/12/2013 | 5600.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/12/2013 | 800.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO E SONORIZACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DESENV.E VALORIZ.DO MAGISTERIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2013 | 298820.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2013 | 167559.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/12/2013 | 25116.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/12/2013 | 21822.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/12/2013 | 31719.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE APOIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/12/2013 | 18219.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE REGENTES DE ENSINO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/12/2013 | 18329.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2013 | 360.00 | 00004705762436 | ADAILTON DA SILVA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MNO-7826, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVICO DO SETOR DE FINANCAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003827 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00071431772453 | MARIA ANGELA BELARMINO JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE DE PLACA HLH-7170, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/12/2013 | 530.00 | 00034252100410 | MARIA DE LOURDES VIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NQB-1709/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/12/2013 | 1759.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO FUNCIONARIO INATIVO VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2013 | 1356.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE PENSAO POR MORTE DE FUNCIONARIO FALECIDO EM FAVOR DE SEU CONJUGE VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2013 | 6086.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2013 | 9112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/12/2013 | 270.00 | 00028776704491 | JOSE ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI ATLANTA DE PLACA MMR-5195/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/12/2013 | 680.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 85 (OITENTA E CINCO) CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO BRINDE OFERECIDO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB.INF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003832 | 27/12/2013 | 140.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003833 | 27/12/2013 | 160.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AS REFEICOES DIARIAS SERVIDAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003837 | 27/12/2013 | 2284.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003841 | 27/12/2013 | 925.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE JANTARES E SOBREMESAS, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2013 | 450.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PREDIO E SONORIZACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2013 | 6505.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2013 | 6078.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2013 | 5244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/12/2013 | 2400.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2013 | 678.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2013 | 2034.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0003876 | 27/12/2013 | 1600.00 | 00048648736404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16 DE PLACA MNU-4234/PB, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS-PVMC Nº 10.803-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2013 | 150.00 | 00019090889434 | ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003881 | 30/12/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST.A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222013 | 0003883 | 30/12/2013 | 4583.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS AS MULHERES CADASTRADAS NO PROJETO AMIGO DA GESTANTE ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.D/ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2013 | 853.80 | 13221600000121 | FABIO LEANDRO DE MELO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E SALSICHAS, DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2013 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO LEI 87/96 Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/O PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR | MANUT. DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM Nº 40.088-2 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Externa | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2013 | 15288.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS PARA REGULARIZACAO DA SITUACAO DE INADIMPLENCIA COM AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO FUNDO, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM Nº 40.088-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2013 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS Nº 5.268-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003882 | 30/12/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212013 | 0003894 | 30/12/2013 | 3900.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2013 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 032/2012 - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2013 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 032/2012 - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC.CULT.DOS DESPORTOS E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | COORD.E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2013 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERTIMENTO DAS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO Nº 032/2012 - FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003879 | 30/12/2013 | 590.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO INSTALADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000192013 | 0003880 | 30/12/2013 | 355.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ACESSO A REDE SEM FIO "WI-FI" INSTALADO NA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD.E MANUT.D/ ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000162013 | 0003898 | 30/12/2013 | 1056.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2013 | 320.00 | 00094397066787 | MARINALDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OFF-9680/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003899 | 31/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003900 | 31/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092013 | 0003901 | 31/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024