| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 604.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 580.90 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, DE INTERSSE RELACIONADO À SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICÍPIO, NOS DIAS DE 04 A 08 DE JANEIRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000015 | 02/01/2013 | 1000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 80.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO PÚBLICO E UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 43.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012 DO NÚMERO (83)- 3521-1297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000007 | 02/01/2013 | 1243.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1147.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 64.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011 DO NÚMERO (83)- 3521-1297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0000017 | 02/01/2013 | 3468.28 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502011 | 0000020 | 02/01/2013 | 3538.66 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 46.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012 DO NÚMERO (83)- 3521-1297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1242.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO AÇOUGUE PÚBLICO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 7000.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DO ANO 2012 DO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 4.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 194.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442012 | 0000025 | 03/01/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00044/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 390.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SEVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 08, 20/12/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2013 | 1075.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ARTESANAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2013 | 2626.13 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 50/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 82.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2013 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GINASIO POLO ESPORTIVO MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2013 | 2058.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2013 | 301.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2013 | 140.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2013 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2013 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2013 | 516.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2013 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 1110.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2013 | 1520.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO MECADO PÚBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2013 | 14300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL JOSE TRAJANO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2013 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL FRANCISCO DE SALES FARIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2013 | 1818.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2013 | 1708.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A VÁRIOS ÓRGÃOS , SENDO, PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2013 | 6150.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPPING PAJEU LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS D'AGUA DE VIDRO 5000 LITROS E 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 3000 LITROS PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS: BOI MORTO, SERRA AZUL, TABULEIRO COMPRIDO, BARRA E ANGÉLICA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2013 | 672.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2013 | 115.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 07/01/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2013 | 2180.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA- EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS HMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2013 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE MACEIÓ (AL) E JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO JUNTO A ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, SENDO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TCE, CAIXA ECONOMICA , HMS INFORMÁTICA E PARA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DO MUNICÍPIO NA EMPRESA BASE MÁQUINAS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 56421.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 13977.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 2450.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 4502.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AS PARCELAS 32 E 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 6997.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 990.36 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN DE PLACA N° OFF 0224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 3326.52 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 0.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DÉBITO EM C/C16.604-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRÁTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 400.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO 8° (OITAVO) CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRÁTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 400.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DO 8° (OITAVO) CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DO ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, TRIBUNAL DA JUSTIÇA/PB, MINISTÉRIO DA SAÚDE (DICON/PB), SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA PESSOAL, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA, TRANSPORTES NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA, COBANSA, CAST, CONSULTORIAUM.NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000502012 | 0000089 | 15/01/2013 | 64180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS (OS NONATOS E FORRÓ DO BOLE BOLE), SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS, CAMAROTES E GERADOR, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO CANTO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2013 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2013 | 100.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIOVENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 2890.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO, DIÁRIOS DE CLASSE, BLOCOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FICHAS DE MATRÍCULAS E HISTÓRICO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2013 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000085 | 15/01/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2013 | 885.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2013 | 733.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282012 | 0000092 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000093 | 16/01/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2013 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2013 | 2547.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, LAVANDERIA, AÇOUGUE E GARAGEM MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2013 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2013 | 74.30 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6187-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2013 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA G. DE SÁ, SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/01/2013 | 116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA DOC, CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 884.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/01/2013 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA DOC, CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/01/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA DOC, CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2013 | 560.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA MP150BD PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA (MERCEDES BENS/LK 1113) DE PLACA N° HUN 9931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 2217.54 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE APARECIDA DE RECIFE/PE PARA BRASÍLIA/D E RETORNO PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESFEITOS EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2013 | 300.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000113 | 21/01/2013 | 1764.88 | 10831701000126 | LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/01/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 1000.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO VICE-CAMPEÃO DO 8° (OITAVO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2013 | 2000.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃODO CAMPEÃO DO 8° (OITAVO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 4040.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, PORTARIAS-GAPRE, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, AVISO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES E ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL E NEGATIVAÇÃO DA EMPRESA JUNTO AO CADASTRO DE FORNECEDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/01/2013 | 87.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000392012 | 0000124 | 22/01/2013 | 1944.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTTINADOS À MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE_ PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA APARECIDA EM MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 6063.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/01/2013 | 212.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 5200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2013 | 5849.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2013 | 14300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2013 | 1380.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO DE PLACAS MNI 8308, FIAT'S UNO MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038 E MNK 2364, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/01/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/01/2013 | 1360.00 | 12085143000122 | R F COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS DE PLACAS N° BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, NPZ 9264, OFA 0654 E OFF 0284, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 24/01/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA DOC- TED, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 73.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0000138 | 25/01/2013 | 2895.73 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0000131 | 25/01/2013 | 4853.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA DOC- TED, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 1226.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER-MAT.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES OSTIMIZADOS, DO MUNICÍPIO, ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 1568.44 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 199.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 140.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNB 3694, PERTENCENTE À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2013 | 301.61 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, MODELO JC 75, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2013 | 214.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS EM PRIMEIRA REVISÃO/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA OFF 0224, MODELO JC 75, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 81.00 | 02585645000169 | AGROVERTE-COM.DE PROD.AGRIOP.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA RELE CONTR. NIVEL MOD. 01 MC TRON 220/380 V, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0000143 | 28/01/2013 | 1732.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CURSO DE PINTURA EM TECIDO COMO FORMA DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0000144 | 28/01/2013 | 1014.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ARTÍSTICOCULTURAISCOM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00029/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292012 | 0000145 | 28/01/2013 | 2109.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTESANAL E CRIAÇÃO ARTÍSTICA RELACIONADA AO NATAL E DECORAÇÃO NATALINA, COM INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0029/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 1297.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/01/2013 | 608.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/01/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/01/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2013 | 978.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/01/2013 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 015/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2013 | 1053.45 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CORFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003047305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/01/2013 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUÃ FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000185 | 29/01/2013 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2013 | 704.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2013 | 704.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 29/01/2013 | 704.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/01/2013 | 704.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2013 | 704.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/01/2013 | 704.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2013 | 704.00 | 00008041570496 | FRANCISCA BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/01/2013 | 804.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0000166 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO ADITIVO N° 06/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2011 E CONTRATO N° 039/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/01/2013 | 704.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/01/2013 | 704.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/01/2013 | 804.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/01/2013 | 704.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 29/01/2013 | 704.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/01/2013 | 704.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/01/2013 | 704.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/01/2013 | 704.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2013 | 704.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/01/2013 | 804.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 29/01/2013 | 804.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/01/2013 | 704.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 704.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 704.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2013 | 704.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 804.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 704.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 29/01/2013 | 1700.00 | 00009795728431 | FERNANDA BRILHANTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETA DIESEL, CARROCERIA ABERTA, ANO 1996, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 1891.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 1961.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 384.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GIANÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 1134.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 91.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 2929.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 1027.12 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 473.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 2208.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000209 | 31/01/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1099.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (30 E 32) - MDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 63819.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 25230.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 1679.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 99496.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 8245.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 14100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 27436.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (23,24,27,33,36,39,80 E 81) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 10530.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 3207.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DERETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000248 | 31/01/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0000254 | 31/01/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 7024.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000266 | 31/01/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 2847.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 4155.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-4. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 15436.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (1, 4, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 56, 60 E 64), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 693.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 2395.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 6349.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000210 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 787.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PARCELAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PM SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000216 | 31/01/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000227 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0000218 | 31/01/2013 | 300.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 473.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 670.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME CONTRATO Nº 063/2012, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 1625.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 12393.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (14), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 4522.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (13), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 2828.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 1017.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 5751.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 594.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 3003.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000231 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0000252 | 31/01/2013 | 300.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000264 | 31/01/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000196 | 31/01/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 6496.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (19, 20, 78, E 79), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 5207.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 2907.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (72 E 74)- SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SÍTIO BOI MORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 7625.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (69 E 71)- PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 6760.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, SEDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 3973.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (54)- ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 1504.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (76)- PAB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 19455.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) PROM. SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 3689.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 18060.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2013 | 4468.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 292.03 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A TAXA COBRADA PELA AFERIÇÃO DAS BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DESTINADAS A SAUDE PELO RESPECTIVO ÓRGÃO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 643.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, DE CARÁTER EMERGENCIAL DA PACIENTE CLÁUDIA REJANE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0000299 | 01/02/2013 | 7000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000322 | 01/02/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000337 | 01/02/2013 | 1920.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000276 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA POR LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003665033403 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 622.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 622.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 622.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 722.00 | 00006391340412 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 622.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 622.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTA A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 622.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MMEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D , C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 722.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 622.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 722.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 722.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 622.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 722.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 622.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2013 | 622.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 622.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 2206.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, PRAÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 722.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0000301 | 01/02/2013 | 300.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2013 | 562.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E GOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000303 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000313 | 01/02/2013 | 1700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0000314 | 01/02/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O R. A. SOCIAL, O PETI E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0000335 | 01/02/2013 | 720.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ANÚNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMA E VIOLA, NA RÁDIO ACAUÃ FM, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 59.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3521-1297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 490.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 133.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000320 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2013 | 500.00 | 00018506929806 | AURELIO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE UM (01) EQUIPAMENTO MARCA SHARP AL2040 CS, TIPO MAQUINA DE XEROX COM FRANQUIA PARA 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 581.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE APARECIDA/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO CURSO: " PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA", REALIZADO PELA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000289 | 01/02/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 267.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0000323 | 01/02/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000327 | 01/02/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 1440.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO GINASIO, BIBLIOTECA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TELECENTRO PÚBLICO DE APARECIDA/PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/02/2013 | 16.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/02/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0000347 | 04/02/2013 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/02/2013 | 283.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/02/2013 | 800.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO- OS KARREGADOS, NO CARNAVAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/02/2013 | 622.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA E CRIAÇÃO ARTISTICA COM INTEGRANTES DO GRUPO OPERATIVO DE GESTANTANTES E DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE, ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00002595957481 | MARIA DELIAN MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BLOCO CARNAVALESCO- OS CANIBAIS, NO CARNAVAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA 2012 E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2013, REALIZADOS NOS DIAS 17, 24 E 31 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0000348 | 04/02/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/02/2013 | 2205.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/02/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 05/02/2013 | 1800.00 | 08381491000170 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2013 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO DISTRITO DE PRENSA, MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/02/2013 | 622.00 | 00008451200427 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/02/2013 | 622.00 | 00006871948490 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 05/02/2013 | 434.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2013 | 1385.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ARTESANAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/02/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 06/02/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/02/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000363 | 06/02/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 06/02/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0000373 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 06/02/2013 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 06/02/2013 | 600.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/02/2013 | 600.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000366 | 06/02/2013 | 379.80 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 06/02/2013 | 966.77 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN DE PLACA N° OFF 0224, DESTINADO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/02/2013 | 622.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000375 | 06/02/2013 | 379.80 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/02/2013 | 500.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 06/02/2013 | 880.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE FOGOS E ARTIFÍCIOS, DE ENCANTO/RN À APARECIDA/PB, PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 07/02/2013 | 1750.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERV IÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PESADO DO MOTOR, DO VEÚLO AUTOMOTOR TRATOR, MODELO TL75 NEO ROLEEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 07/02/2013 | 622.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 07/02/2013 | 540.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/02/2013 | 1200.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, SPLIT VAN, PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JAÃO PESSOA, CAPITAL DE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/02/2013 | 750.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOD 4515, MOO 9038, MNK 2364 E OFF 0224, TERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2013 | 500.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/02/2013 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA- BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000386 | 07/02/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 07/02/2013 | 622.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 07/02/2013 | 500.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 07/02/2013 | 622.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 07/02/2013 | 622.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 07/02/2013 | 622.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2013 | 622.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/02/2013 | 622.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 07/02/2013 | 300.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 07/02/2013 | 750.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL À GESTÃO DO SUAS 9 SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) PARA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 07/02/2013 | 622.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSOS E OFICINAS DIVERSAS NA AREA DE ARTESANATO E DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA, DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVENDO A MATURIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 07/02/2013 | 300.00 | 00015117150813 | MARCIO WESLEY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/02/2013 | 622.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA DE CULINÁRIA, PARA PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000380 | 07/02/2013 | 728.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 07/02/2013 | 500.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000383 | 07/02/2013 | 1140.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000384 | 07/02/2013 | 1050.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000385 | 07/02/2013 | 800.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2013 | 6000.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS DE PLACA Nº BUP 7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000394 | 07/02/2013 | 770.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000399 | 07/02/2013 | 700.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 07/02/2013 | 500.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000404 | 07/02/2013 | 1092.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA COM CARROCERIA E BANCADA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO FAUSTINA/EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 31 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000405 | 07/02/2013 | 1260.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAÍBAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000406 | 07/02/2013 | 840.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000407 | 07/02/2013 | 980.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000410 | 07/02/2013 | 938.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2013 | 500.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2013 | 500.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000415 | 07/02/2013 | 1400.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE E DA NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOLRINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000418 | 07/02/2013 | 420.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000419 | 07/02/2013 | 1260.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA COM CARROCERIA E BANCADA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000420 | 07/02/2013 | 1540.00 | 00004224796406 | RONNIGLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMAL/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000421 | 07/02/2013 | 1120.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000422 | 07/02/2013 | 1260.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 07/02/2013 | 12764.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2013 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2013 | 53.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 07/02/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 08/02/2013 | 5401.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/02/2013 | 9819.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 13/02/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000432 | 14/02/2013 | 516.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 14/02/2013 | 250.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS BUP 7345, KNP 5322, MOU 6519, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 14/02/2013 | 400.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 14/02/2013 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000451 | 14/02/2013 | 676.20 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, DE PLACA OFF 0284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000458 | 14/02/2013 | 1884.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS) DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322 ENPZ 9264, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/02/2013 | 300.00 | 00000024551457 | FABIO QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/02/2013 | 300.00 | 00002315712408 | FRANCISCO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 14/02/2013 | 300.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 14/02/2013 | 840.00 | 00008384899401 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CACIMBÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 14/02/2013 | 2340.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 1,00 X 0,30 MT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 14/02/2013 | 470.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE CATAVENTO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA I E DO CATAVENTO DO SÍTIO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 14/02/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 14/02/2013 | 840.00 | 00006335863405 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CACIMBÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXACUÇÃO INDIRETA, TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MUNICÍPIO, NOS TREMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000446 | 14/02/2013 | 1901.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA, DE PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 14/02/2013 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SÍTIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 14/02/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/02/2013 | 1280.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES DO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO, FAUSTINA E DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000429 | 14/02/2013 | 8185.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 14/02/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 14/02/2013 | 232.36 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MULTIPLICADORES DO NOVO MANEJO CLÍNICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE,REALIZADO NO HOTEL NETHU ANAM, NO DIA 18/02/2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392012 | 0000454 | 14/02/2013 | 1944.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTTINADOS À MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA APARECIDA EM MOVIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 14/02/2013 | 154.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA SERVIDORA MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS, PARA JOÃO PESSOA /PB, CAPITAL DO ESTADO, TENDO COMO FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE MULTIPLICADORES PARA O NOVO MANEJO CLÍNICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 14/02/2013 | 742.22 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 14ª ( DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000435 | 14/02/2013 | 2201.16 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 14/02/2013 | 68.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO, PARA IRRIGAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 14/02/2013 | 742.22 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 13ª ( DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000450 | 14/02/2013 | 781.55 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 15/02/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, DE CARÁTER EMERGENCIAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRARODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0000468 | 15/02/2013 | 2470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIAS DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000469 | 15/02/2013 | 5180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/02/2013 | 480.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE (01) UMA VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE EM CAROR DE SOM, PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A HANSENÍASE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 15/02/2013 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 15/02/2013 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000461 | 15/02/2013 | 636.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000462 | 15/02/2013 | 1000.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000463 | 15/02/2013 | 450.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMADE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 15/02/2013 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000470 | 15/02/2013 | 6718.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR 20H UNVERSAL FOROC DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000472 | 15/02/2013 | 1268.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 15/02/2013 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 15/02/2013 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 15/02/2013 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 15/02/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/02/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 18/02/2013 | 2350.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/02/2013 | 245.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO-BREAK (NB-APC BACK-UPS 600VA 115V/220V BRASIL 7891519705615 BZ600BI-BR) PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 18/02/2013 | 1503.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS, EXTRATO DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000479 | 18/02/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS, DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000482 | 18/02/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000483 | 18/02/2013 | 2891.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000486 | 18/02/2013 | 1317.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DE CREHES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 18/02/2013 | 250.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 18/02/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 18/02/2013 | 600.00 | 00006364783430 | JULIANA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ, COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 18/02/2013 | 60.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RELÉ DE NÍVEL 220V RNJ JACIRI, DESTINADO AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/02/2013 | 700.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PACIENTE ANA MARIA GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 18/02/2013 | 270.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DA FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA HANSENÍASE TEM CURA, REALIZADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 19/02/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 398.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000493 | 20/02/2013 | 1171.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000494 | 20/02/2013 | 2991.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DE PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000495 | 20/02/2013 | 2418.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DE PLACANPZ 9264, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000496 | 20/02/2013 | 1232.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000497 | 20/02/2013 | 3649.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACAS MOU 6519, OFB 3559, CBS 7408, NPZ 9264 E KNP 5322, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2012.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000498 | 20/02/2013 | 969.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000500 | 20/02/2013 | 1256.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000503 | 20/02/2013 | 2715.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000504 | 20/02/2013 | 454.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000492 | 20/02/2013 | 861.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DE PLACA HUN 9931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/02/2013 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 21/02/2013 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2013 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000506 | 21/02/2013 | 846.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS TRÊS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL- PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (MINITÉRIO DA SAÚDE) PARA NOSSOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0000512 | 21/02/2013 | 9256.50 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM, QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000514 | 21/02/2013 | 973.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000516 | 21/02/2013 | 575.23 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000511 | 21/02/2013 | 1138.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000513 | 21/02/2013 | 874.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/02/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/02/2013 | 78.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 22/02/2013 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/02/2013 | 600.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/02/2013 | 380.00 | 00048623636449 | BELIJANE MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE E REFLEXÃO DE TEMAS EMERGENTES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/02/2013 | 1890.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA 54 (CINQUENTA E QUATRO VENTILADORESNAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/02/2013 | 203.32 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDÊNCIA PÚBLICA SOBRE " VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOAÕ PESSOA- UNIPE, A PARTIR DA 08:00H. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/02/2013 | 154.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SERVIDORA LILIANE DO NASCIMENTO SILVA, PARA JOÃO PESSOA/PB (IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE" VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/02/2013 | 1760.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPENATO DOS JOGOS DE FUTEBOL INTERCLASSE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000525 | 22/02/2013 | 2346.05 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE ESCANOMETRIA, DE CARÁTER EMERGENCIAL, REALIZADA NA PACIENTE MSARA LETÍCIA DE ANDRADE ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 22/02/2013 | 310.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS A EVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/02/2013 | 7980.00 | 00011388269449 | ROBERTO ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVO E ORÇAMENTO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO SÍTIO ANGICOS E DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2013 | 3000.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA E REFORMA DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/02/2013 | 1245.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/02/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2013 | 548.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 26/02/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 26/02/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 26/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOIMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/02/2013 | 157.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/02/2013 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2013 | 700.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2013 | 700.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2013 | 700.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2013 | 760.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2013 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2013 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUASDO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2013 | 760.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2013 | 700.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2013 | 700.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2013 | 700.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2013 | 700.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2013 | 700.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2013 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2013 | 760.00 | 00063239116472 | FRANCISCO DE ASSIS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000581 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2013 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2013 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2013 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2013 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000595 | 27/02/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2013 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2013 | 700.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2013 | 700.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000601 | 27/02/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2013 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE CFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/02/2013 | 200.00 | 00004229017413 | FRANCEILZA SUFIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000554 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUCIONAMENTO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/02/2013 | 200.00 | 00070145495450 | FRANCENILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/02/2013 | 450.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EM LAVA JATO, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2013 | 660.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSELÉTRICOS E MOTOR DE PARTIDA, DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MNE 4156, DOBLÔ MNI 8308, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0000563 | 27/02/2013 | 815.18 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT DOBLÔ, DE PLACA MNI 8308. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 27/02/2013 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SÍTIO BOI MORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/02/2013 | 200.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2013 | 2281.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000564 | 27/02/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2013 | 978.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000594 | 27/02/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E ANUNCIOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, EM PROGRAMAS SOCIAIS NA RADIO ACAUÃ FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000542 | 27/02/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/02/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO RIACHÃO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 27/02/2013 | 361.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000555 | 27/02/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0000556 | 27/02/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0000568 | 27/02/2013 | 35.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, DE PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000588 | 27/02/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000590 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2013 | 2866.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 3906.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 136.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 2910.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 300.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 300.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 3229.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 11842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 1694.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 17201.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 25566.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 9492.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 995.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DERETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 40757.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656, PAR. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2012, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OGF 1110, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 9221.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 1531.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (26) FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 61955.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 1656.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 5268.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 1622.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 1100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2013 | 2321.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES(30 E 32) - MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2013 | 8453.89 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2013 | 384.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284 E MOU 6519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2013 | 375.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2013 | 6008.74 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 553.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS NPZ 9264 E CBS7408. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 1051.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 3194.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 3904.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 14315.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (1, 4, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 56, 60, 64, 70, 75, 78 E 98 ), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/02/2013 | 1325.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 281.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/02/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 2866.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 20.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 80.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 35431162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 2.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0000653 | 28/02/2013 | 678.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 988.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0000672 | 28/02/2013 | 3218.14 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 876.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 233.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2013 | 233.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2013 | 6671.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2013 | 2866.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2013 | 3529.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2013 | 5.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3521-1297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000711 | 28/02/2013 | 2133.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVÇOS DE CSEGURANÇA PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COFRME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 2828.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 2912.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (98) PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 187.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (55), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 8662.85 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0000623 | 28/02/2013 | 15084.82 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA E QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 3494.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA PSF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 200.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 688.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0000654 | 28/02/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 12000.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES(54, 69, 71, 72, 74 E 76) - PSF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 30809.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MENICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 15404.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, SEDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2013 | 6928.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2013 | 19069.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2013 | 4468.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2013 | 5907.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (19, 20 E 79), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2013 | 10676.26 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2013 | 4918.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2013 | 391.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACAMNE 4156 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2013 | 894.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2013 | 200.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, SPLIT VAN, PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PARA AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2013 | 3506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2013 | 26557.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) PROM. SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) PROJOVEM, ORIENTADOR SOCIAL, NÍVEL SUPERIOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 84.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (102) - PRÓ JOVEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 429.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA DE PLACA HUN 9931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 520.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DE MEDIÇÃO DA VASÃO DO POÇO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 15160.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (14), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 2783.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS, DA LAVANDERIA PÚBLICA E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO MECADO PÚBLICO, GARAGEM E AÇOUGUE, DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 3054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 6070.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (13), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 65.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASE PARA SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 5559.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 2212.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2013 | 14612.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 200.00 | 00020456026487 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 1417.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA- BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000720 | 01/03/2013 | 1845.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0000723 | 01/03/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0000717 | 01/03/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 393.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 420.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS ARAZUL, PLACA KNP 5322, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 1240.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A FESTA DOS FORMANDOS EM ABC DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000730 | 04/03/2013 | 19040.00 | 02425822000140 | MVC - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/03/2013 | 419.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACACBS 7408, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2013 | 449.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2013 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 04/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000732 | 04/03/2013 | 599.14 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (RESERVATÓRIO CO) PARA O VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT MILLE, PLACA MOD 5846/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/03/2013 | 448.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222012 | 0000733 | 04/03/2013 | 1855.31 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192012 | 0000735 | 04/03/2013 | 5320.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO E CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 05/03/2013 | 450.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, PARA PARTICIPAR SEMANALMENTE DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 05/03/2013 | 154.90 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA O SERVIDOR LUIZ ALBERTO DA ROCHA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 05/03/2013 | 785.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICAS DE APARECIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 05/03/2013 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORREPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA SISREG III, NA SECRETAIRIA ESTADUAL DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/03/2013 | 1354.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 06/03/2013 | 180.00 | 00003402504456 | REGINALDA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2013 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000752 | 07/03/2013 | 1079.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA, DE PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2013 | 95.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS DUAS LAGOAS E RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 07/03/2013 | 120.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE INTERNA E EXTERNA DE UM AR SPLIT DE 12.000 BTUS YORK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000761 | 07/03/2013 | 3907.26 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/03/2013 | 966.77 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN DE PLACA N° OFF 0224, DESTINADO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000767 | 07/03/2013 | 1483.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 07/03/2013 | 1350.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPAM DE CURSOS E CAPACITAÇÕES NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0000753 | 07/03/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0000754 | 07/03/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2013 | 1492.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000757 | 07/03/2013 | 711.42 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 07/03/2013 | 288.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BUTIJÕES GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNADAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000749 | 07/03/2013 | 2949.54 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000751 | 07/03/2013 | 461.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, DE PLACA OFF 0284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2013 | 119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO II E DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 07/03/2013 | 1450.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 07/03/2013 | 160.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER FRICON NA REPOSIÇÃO DE UM MICRO 1/40 E REPOSIÇÃO DE RELÉ E PROTETOR DE UMA GELADEIRA ELETROLUX, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000759 | 07/03/2013 | 819.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0000756 | 07/03/2013 | 800.35 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/03/2013 | 1027.12 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 08/03/2013 | 1176.33 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONVÊNIOS, RECEBERMICRO-ÔNIBUS, TRIBUNAL DE CONTAS (SENHA DO GEOPROCESSAMENTO), AQUISIÇAO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO,REUNIÃO PARA CONTRUÇÃO DAS 40 CASA DO MINHA CASA MINHA VIDA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 08/03/2013 | 280.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2013 | 5872.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRETE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2013 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2013 | 2216.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2013 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1273-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/03/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA À BENEFICIADA MARIA DO SOCORRO AMANCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000782 | 11/03/2013 | 430.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS TRÊS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL- PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DA SAÚDE) PARA NOSSOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000783 | 11/03/2013 | 27792.77 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/03/2013 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NUMA AÇÃO ANTERSETORIAL, VOLTADA ÀS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ALUSÃO AOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2013 | 23.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2013 | 490.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 11/03/2013 | 3700.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO E CONTROLE DE BENS MÓVEIS, RELATÓRIOS DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO GERAL E POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, TERMOS DE RESPONSABILIDADE POR UNIDADE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2013 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000794 | 12/03/2013 | 4025.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE ITENS PARA KITS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 12/03/2013 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/03/2013 | 361.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2013 | 551.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A BIBLIOTECA E A UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO TELECENTRO PÚBLICO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562012 | 0000790 | 12/03/2013 | 1875.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS- ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS, BLOCOS DE DECLARAÇÃO E REGISTROS CARBONADOS, CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2013 | 1710.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA- ME/ WILTON PLACAS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO DOS BENS/ EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2013 | 482.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLOESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2013 | 1006.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2013 | 2367.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CEMITÉRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PRAÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562012 | 0000792 | 12/03/2013 | 1308.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS- FICHAS DE REGISTRO DO VACINADO, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS CONT. ESP. CARBONADO E SIMPLES, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, FOLHAS AVEIANM E CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTIANADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2013 | 313.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000802 | 12/03/2013 | 750.86 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/03/2013 | 5200.00 | 38048013000103 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO COMPLETO, DESTINADO AO PSTO DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0000814 | 13/03/2013 | 8995.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE CSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMX 2533, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 13/03/2013 | 1750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, POR EMPREITADA DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2013 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000809 | 13/03/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000810 | 13/03/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000816 | 14/03/2013 | 2440.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 14/03/2013 | 55.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO SITE WWW.APARECIDA1.COM.BR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2013 | 489.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2013 | 453.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO - RESPOSTA PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 14/03/2013 | 1660.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA HVW 4928, PARA COLETA SELETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/03/2013 | 591.50 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PRATELEIRAS E ESPELHO, DESTINADOS A SALA DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 14/03/2013 | 460.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 14/03/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA VIEIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 15/03/2013 | 3348.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.200 KITS DE HIGIENE BUCAL COM SACOLA DE PVC MALEÁVEL, CONTENDO: ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, FIO DENTAL, CREME DENTAL 50G. DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000825 | 15/03/2013 | 2346.35 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000826 | 15/03/2013 | 3072.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MOO 9038, PERTECENTE AS EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000827 | 15/03/2013 | 625.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA E TAPEÇARIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MOO 9038, PERTENCENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2013 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2013 | 994.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2013 | 1.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 25.447-9, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000839 | 19/03/2013 | 2380.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 19/03/2013 | 300.00 | 00007420356700 | EGILDO HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALMOÇO OFERECIDO AO SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, CHICO CESAR E SUA COMITIVA, BEM COMO O FILHO DO ESCRITOR ARIANO SUASSUNA E SEUS ASSESSORES POR OCASIÃO DE VISITA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU MEMORIAL DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000840 | 19/03/2013 | 2899.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/03/2013 | 497.35 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT PARA COMPLEMANTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000842 | 19/03/2013 | 1465.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000843 | 19/03/2013 | 818.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/03/2013 | 1366.15 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAl, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000835 | 19/03/2013 | 2755.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/03/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/03/2013 | 250.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/03/2013 | 400.00 | 00003260847464 | MARIA JOSE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/03/2013 | 200.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/03/2013 | 300.00 | 00042421713404 | ANTONIO MORAIS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/03/2013 | 150.00 | 00008625827411 | LUCIANA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/03/2013 | 300.00 | 00001924113490 | GINALDO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ATENÇÃO BÁSICA E RELATÓRIO DE GESTÃO 2011, ATRAVÉS DO SARGSUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/03/2013 | 390.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284, NPZ 9264, CBS 7408, OGF 1110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 20/03/2013 | 588.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 60 L E 100L PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2013 | 341.52 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/03/2013 | 203.32 | 00003625890461 | JULIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PLENÁRIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO FILHO TCE-PB. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/03/2013 | 78.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOIMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2013 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2013 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 21/03/2013 | 135.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2013 | 134.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/03/2013 | 100.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/03/2013 | 300.00 | 00002029137405 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/03/2013 | 177.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAO DOS SÍTIOS TABULEIRO COMPRIDO, BOI MORTO E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432012 | 0000877 | 22/03/2013 | 1203.87 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000872 | 22/03/2013 | 903.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000873 | 22/03/2013 | 263.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 22/03/2013 | 405.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000879 | 22/03/2013 | 3780.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000883 | 22/03/2013 | 1078.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/03/2013 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000886 | 22/03/2013 | 1033.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 22/03/2013 | 310.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CABEÇOTE NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNI 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000869 | 22/03/2013 | 377.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000870 | 22/03/2013 | 1138.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 22/03/2013 | 1700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000874 | 22/03/2013 | 172.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000875 | 22/03/2013 | 539.10 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000880 | 22/03/2013 | 1650.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000881 | 22/03/2013 | 874.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000887 | 22/03/2013 | 735.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000888 | 22/03/2013 | 407.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000891 | 22/03/2013 | 1115.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000896 | 25/03/2013 | 17950.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000892 | 25/03/2013 | 128.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000893 | 25/03/2013 | 6743.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 25/03/2013 | 60.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE NA REALIZAÇÃODE EXAME LABORATORIAL (ESPERMOGRAMA) EM FAVOR DE AILTON ANTONIO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000898 | 25/03/2013 | 3840.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 25/03/2013 | 2900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAP. E REC. DE PNEUS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO RENOVAÇÃO DE BORRACHARIA EM PNEUS NO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000966 | 26/03/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 26/03/2013 | 744.96 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 14ª ( DÉCIMA TERCEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 26/03/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 26/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 26/03/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2013 | 1491.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000935 | 26/03/2013 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2013 | 4828.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/03/2013 | 81.70 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL ELETRO P/ 58MMX30M, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES ATENDIDOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2013 | 20113.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (20) PROM. SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2013 | 419.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/03/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2013 | 3689.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, SEDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000965 | 26/03/2013 | 367.46 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2013 | 4636.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2013 | 5640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 26/03/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2013 | 23844.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0001000 | 26/03/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001003 | 26/03/2013 | 9694.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 26/03/2013 | 150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III NO SÍTIO BOI MORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2013 | 5887.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 26/03/2013 | 735.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 26/03/2013 | 735.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 26/03/2013 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/03/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/03/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000907 | 26/03/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 26/03/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 26/03/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/03/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/03/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/03/2013 | 700.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/03/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/03/2013 | 700.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/03/2013 | 760.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/03/2013 | 700.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/03/2013 | 700.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/03/2013 | 798.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/03/2013 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 26/03/2013 | 700.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/03/2013 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/03/2013 | 700.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 26/03/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/03/2013 | 700.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 26/03/2013 | 700.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 26/03/2013 | 700.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUASDO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/03/2013 | 840.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 26/03/2013 | 700.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 26/03/2013 | 630.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/03/2013 | 735.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/03/2013 | 700.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/03/2013 | 700.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/03/2013 | 700.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 26/03/2013 | 700.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 26/03/2013 | 735.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 26/03/2013 | 700.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/03/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) PROJOVEM, ORIENTADOR SOCIAL, NÍVEL SUPERIOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2013 | 3413.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001004 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/03/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/03/2013 | 115.00 | 00000903311763 | FRANCISCO HELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0000914 | 26/03/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/03/2013 | 150.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/03/2013 | 345.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/03/2013 | 460.00 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0000921 | 26/03/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2013 | 7398.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/03/2013 | 400.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/03/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 26/03/2013 | 230.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/03/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/03/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2013 | 250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DERETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2013 | 9986.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 26/03/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2013 | 5180.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 26/03/2013 | 345.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 26/03/2013 | 345.00 | 00004456236400 | ANTONIO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0000990 | 26/03/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2013 | 1656.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 26/03/2013 | 414.00 | 00054920213468 | VALMIR FERREIRA DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001005 | 26/03/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/03/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 26/03/2013 | 1344.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/03/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2013 | 3958.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (98) PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 26/03/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME CONTRATO Nº 063/2012, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 26/03/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/03/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000913 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252012 | 0000923 | 26/03/2013 | 800.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/03/2013 | 1303.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRATO DE CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000927 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000942 | 26/03/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000943 | 26/03/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000953 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/03/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 26/03/2013 | 978.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2013 | 5071.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2013 | 936.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA ADMISNSTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2013 | 454.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2013 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 27/03/2013 | 395.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2013 | 2395.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2013 | 3054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2013 | 3054.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2013 | 5681.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2013 | 8652.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2013 | 21836.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 27/03/2013 | 767.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOU 6519 E KOMBI MNC 9796. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2013 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2013 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2013 | 5060.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2013 | 1729.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2013 | 294.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2013 | 39703.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2013 | 11917.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2013 | 75426.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2013 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (26) FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2013 | 4885.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2013 | 3245.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2013 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2013 | 4169.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2013 | 5626.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (13), NO MÊS DEMARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2013 | 2828.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2013 | 1463.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ABRANGE A ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2013 | 10549.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (14), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2013 | 1161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO, GARAGEM E AÇOUGUE PÚBLICOS MUNICIPAIS , DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2013 | 953.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO SANITÁRIO DE SAÚDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 27/03/2013 | 160.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLÔ DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAÚDE DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2013 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 27/03/2013 | 203.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MNE 4156 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2013 | 2929.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2013 | 2150.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2013 | 451.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2013 | 774.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (78) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2013 | 5007.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (54) - ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 6501.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES ( 19, 20, 47 E 79), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 7278.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (69 E 71) - PSF, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 88.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO ( 55)- PEA/ DENGUE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2013 | 2917.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (72 E 74) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 1184.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (76) - PAB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 28/03/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (102) - PROJOVEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001079 | 28/03/2013 | 213.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001082 | 28/03/2013 | 444.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001085 | 28/03/2013 | 151.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2013 | 1346.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2013 | 2416.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES(30 E 32) - MDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 30514.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES(24, 27, 29, 33, 36, 39, 80, 81, 100 E 101) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 10294.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES(25, 26 E28) FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2013 | 1531.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2013 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2013 | 1545.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2013 | 0.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1273-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 3843.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 14766.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 38, 56, 60, 64, 92 E 102), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 451.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 370.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 97.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORBAN-PAG DIVERSOS, CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 351.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORBAN-PAG DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 1412.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORBAN-PAG DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11.329-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001088 | 01/04/2013 | 682.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 247.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 520.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGISTRO DE ATAS DO CONCEITO ESCOLA E REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS ANTÔNIO MEIRA DE SÁ, LILI QUEIROGA, JOAO BATISTA DA SILVA, NABOR MEIRA GARRIDO, ANTÔNIO LACERDA, DJALMA GOMES, JOSÉ EMÍDIO E MANOEL SOARES DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA PARA ATENDER A CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 361.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 1550.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA OFF 0284 DO MUNICÍPIO DE APARECIDA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001099 | 01/04/2013 | 450.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001100 | 01/04/2013 | 500.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001106 | 01/04/2013 | 331.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001111 | 01/04/2013 | 950.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001092 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001103 | 01/04/2013 | 2282.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001104 | 01/04/2013 | 142.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, PREENCHIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO AO SISMOB/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 100.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MNB 3654 DO MUNICÍPIO DE APARECIDA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001108 | 01/04/2013 | 1458.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DE APARECIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 013PACTO SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENTREGA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2013 | 355.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2013 | 18.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001132 | 03/04/2013 | 27.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001133 | 03/04/2013 | 1695.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001141 | 03/04/2013 | 375.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0001120 | 03/04/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA OSETOR PÚBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 03/04/2013 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001127 | 03/04/2013 | 3218.21 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0001140 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0001119 | 03/04/2013 | 23.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS DE RECREAÇÃO E LAZER PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001138 | 03/04/2013 | 1393.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR,FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/04/2013 | 2479.90 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001122 | 03/04/2013 | 5633.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, OFA 0654, OFF 0284 E MICRO ÔNIBUS, PLACAS, NQF 9865 E OFB 3559 PERTECENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001123 | 03/04/2013 | 1294.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, DE PLACA MNC 9796, PERTECENTE A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 03/04/2013 | 23.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER A ÁREA ADMINISTRATIVA DA MAUNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 03/04/2013 | 57.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E FOTOCÓPIAS DESTINADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001136 | 03/04/2013 | 667.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001115 | 03/04/2013 | 8694.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364 E MOTO HONDA CG 150 MOD 4515, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 03/04/2013 | 840.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOD 4515, MOO 9038, MNK 2364 E OFF 0224, TERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0001118 | 03/04/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 03/04/2013 | 251.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 03/04/2013 | 300.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001128 | 03/04/2013 | 2750.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001130 | 03/04/2013 | 912.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0001139 | 03/04/2013 | 655.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E MATERIAIS DE RECREAÇÃO E LAZER PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001124 | 03/04/2013 | 1923.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MERCEDES BENS , DE PLACA HUMN 9931 E CAMINHONETA LOCADA, PLACA JEM 4981, PERTECENTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 03/04/2013 | 1270.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA E DO 02 (DOIS) MOTORES DOS SÍTIOS TABULEIRO COMPRIDO E TABULEIRO, ZONA RURALDESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572011 | 0001129 | 03/04/2013 | 1669.33 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACANQG 2334, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 03/04/2013 | 1376.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KID 8284, EM VIAGENS DIVERSAS ÀS CIDADES DE MARIZÓPOLIS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE/PB, SÍTIIO ANGICOS E LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 04/04/2013 | 350.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMS 7081/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AGÍCOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 04/04/2013 | 476.10 | 06317686000125 | IMP.AGRICOLA - JGL COM.REP.IMP.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 250 A 127220V TT250 VONDER PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE DE AGUA A COMUNIDADE DE TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 04/04/2013 | 200.00 | 00005725870405 | MARIA GLEIDE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0001146 | 04/04/2013 | 5318.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442010 | 0001150 | 04/04/2013 | 10269.68 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001155 | 04/04/2013 | 3741.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 04/04/2013 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA- BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 04/04/2013 | 185.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRUFFAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS ALUNAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 04/04/2013 | 350.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 04/04/2013 | 200.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE I TOMBAMENTO DAS CARTEIRAS PARA ATENDER A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 04/04/2013 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA OFF 0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/04/2013 | 125.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRUFFAS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 2013, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 04/04/2013 | 578.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO N° 003/2013, AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3- 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2013 | 250.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TEFÔNICO DA ABA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3521-1972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2013 | 3.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 25.447-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2013 | 329.37 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001173 | 05/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 0284, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 05/04/2013 | 225.00 | 00004400926478 | LUCILENE TOMAZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA, ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/04/2013 | 1260.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS FE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TRAJETO DE APARECIDA/ POMBAL/ APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 05/04/2013 | 58.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001172 | 05/04/2013 | 823.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 05/04/2013 | 100.00 | 00084461691268 | FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, NA RETIRADA DE ÁRVORES MORTAS DAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 05/04/2013 | 133.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/04/2013 | 302.65 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, AUDIÊNCIA COM O SR. GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E O DEPUTADO EDMILSON SOARES, NA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 08/04/2013 | 1517.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 JET SONIC COM TROCA DE MANGUEIRA DUPLA, CONSERTO DE SISTEMA DE SUCÇÃO E SERINGA TRÍPLICE (GABINETE 1 E 2), CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DE COMPRESSOR COM REVISÃO GERAL DO GABINETE ODONTOLÓGICO, VÁLVULA DUPLA E SERINGA TRÍPLICEDO GABINETE 2, REGULAGEM DE SPRAY DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS DA UNIDADE DE ESB I E DE CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO CALU MM 15241 CA 17310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001175 | 08/04/2013 | 1432.75 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA CDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001176 | 08/04/2013 | 294.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA CDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 09/04/2013 | 1420.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VÁRIOS AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE 1/4 COM CARGA DE GÁS, EM 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2013 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001182 | 09/04/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 09/04/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 09/04/2013 | 1206.48 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 0654, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001195 | 09/04/2013 | 315.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS ÀS CRIANÇAS DAS CRECHES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2013 | 162.59 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001181 | 09/04/2013 | 556.17 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2013 | 325.18 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA E COORDENADORA NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001187 | 09/04/2013 | 1638.02 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2013 | 162.59 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF I, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2013 | 162.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 09/04/2013 | 154.50 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2013 | 162.59 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPEDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF III, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2013 | 162.59 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO ESF II, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2013 | 1027.12 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2013 | 174.27 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA MADIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO DO ESTADO, JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DAS CIDADES. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2013 | 162.59 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF I, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/04/2013 | 7488.00 | 02517454000160 | CRISTIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA- ME/ TEC MOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DE LUMIÁRIAS, TROCA DE REATORES, LÂMPADAS, FOTO CELULAS E LUMINÁRIAS, DESTINADAS À ILUMINÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/04/2013 | 388.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2013 | 3140.24 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E PROCESSO Nº 0006040-50.2006.4.05.8200, CLASSE 206 DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2013 | 2308.63 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2013 | 0.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2013 | 6.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 16.604-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2013 | 5904.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRETE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2013 | 3623.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDANO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001207 | 11/04/2013 | 10290.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000.20TT LD35 16L E 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17.5TL 126/124KM+S FG85, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PERTECENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃÓ DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001212 | 11/04/2013 | 4800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR 20"Z 500V3-06-5 E PNEUS 1000.20TT LD35 16, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 11/04/2013 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENIZADOS INTERF.20 X 23 1000 F. MAIS, DESTINADO AO EMPACOTAMENTO DE MATEIRAIS ESTERELIZADOS PARA ATENDER OS PACIENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2013 | 20.90 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552012 | 0001211 | 11/04/2013 | 6794.51 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001213 | 11/04/2013 | 830.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 7.00-16 CTT 10 CT 52, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001206 | 11/04/2013 | 1760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55R16 91V O7, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001215 | 12/04/2013 | 1909.18 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DE APARECIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001216 | 12/04/2013 | 2214.78 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DE APARECIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 12/04/2013 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO PARA DOAR A JEAN RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA HVW 4928, PARA COLETA SELETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2013 | 200.00 | 00097848565491 | JULIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2013 | 255.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 12/04/2013 | 3692.50 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCINÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001220 | 12/04/2013 | 1900.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 12/04/2013 | 420.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 12/04/2013 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0001256 | 15/04/2013 | 1000.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001225 | 15/04/2013 | 333.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2013 | 164.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA A JOÃO PESSOA, IDA/VOLTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2013 | 111.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 35431121. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO DE R. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2013 | 232.36 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO- JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO DE NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO- VERSÃO 7, NOS DIAS 16 E 17/04/2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLOESPORTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 15/04/2013 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR,KOMBI, PLACA MNC 9796 DO MUNICÍPIO DE APARECIDA A SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 15/04/2013 | 360.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BUTIJÕES GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 15/04/2013 | 1477.00 | 02954178000105 | METAL FORRO ARTE COMERCIO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE FORRO- PERFIL FORRO 200 DUALITA 6,0 BR, PERFIL RODAFRRO N8 DUPLO 6,0 BR E METALON 20 X 20- 0,80 GALV- PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TETO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001233 | 15/04/2013 | 5141.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2013 | 131.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, A CASRGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2013 | 110.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2013 | 636.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2013 | 758.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 15/04/2013 | 361.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 15/04/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 15/04/2013 | 209.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001258 | 15/04/2013 | 264.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006236564426 | FABRICIA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2013 | 340.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 15/04/2013 | 300.00 | 00093132816434 | CRISEUDA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 15/04/2013 | 150.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2013 | 1968.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE,CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 15/04/2013 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTRENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001234 | 15/04/2013 | 6612.85 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2013 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 15/04/2013 | 1571.76 | 13146046000165 | COMERCIAL THALYTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS DIVERSOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001261 | 15/04/2013 | 707.30 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA, DE PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 15/04/2013 | 600.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | CALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA, DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001236 | 15/04/2013 | 7228.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001242 | 15/04/2013 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT FIRE FLEX, DE PLACA MNK 2364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001246 | 15/04/2013 | 1364.27 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2013 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE SANITÁRIA E A ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 15/04/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST- COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE REJANE PEREIRA DA SILVA (MENOR, DN 17/05/2009), NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA PELA DRA. IÊDA GONÇALVES LOPES, CRM 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001268 | 15/04/2013 | 1186.63 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001247 | 15/04/2013 | 1284.13 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001270 | 16/04/2013 | 212.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 16/04/2013 | 180.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLEN EM FAVOR DE GERALDA TEODORO FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001273 | 16/04/2013 | 672.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE- LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40, DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001275 | 16/04/2013 | 576.71 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTECENTE AS EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 16/04/2013 | 335.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE CSE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO POSTO MÉDICO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001281 | 16/04/2013 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNI MNK 2364, PERTECENTE AS EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2013 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO, GARAGEM E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1056, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 16/04/2013 | 100.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP CE310A PRETO E TROCA DE CHIP CE31OA/311A/312A/313A. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 16/04/2013 | 1148.86 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8241, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2013 | 3.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 17/04/2013 | 170.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA E REFORMA DO TOLDO DO DEPARTAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 17/04/2013 | 940.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTAR A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RECOLHER O VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 0284, QUE ORA SE ENCONTRA NA REFERIDA CIDADE PARA VISTORIA E MANUTENÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0001286 | 17/04/2013 | 1076.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2013 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001291 | 18/04/2013 | 184.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2013 | 80.00 | 00005884207433 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001299 | 18/04/2013 | 206.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 18/04/2013 | 220.00 | 00006865803469 | ALDENOR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001294 | 18/04/2013 | 9695.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 18/04/2013 | 180.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CHIBANCAS E PICARETAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001293 | 18/04/2013 | 1840.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO COM ENCADERNAÇÃO DE 90 (NOVENTA) CARTILHAS " MINHAS ATIVIDADES", DESTINADA A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001295 | 18/04/2013 | 4601.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DISCO TACÓGRAFO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFF 0284 E NPU 8241, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2013 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001300 | 18/04/2013 | 2466.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DISCO TACÓGRAFO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACASOFA 0654 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2013 | 187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001303 | 18/04/2013 | 369.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE G~ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001307 | 18/04/2013 | 59.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE G~ÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312012 | 0001289 | 18/04/2013 | 830.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0001301 | 18/04/2013 | 1243.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0001305 | 18/04/2013 | 1243.75 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRÁTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 19/04/2013 | 100.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES DO SÍTIO RIACHÃO PARA MARIZÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2013 | 0.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1273-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2013 | 68.60 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.330-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2013 | 448.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001310 | 19/04/2013 | 1406.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001312 | 19/04/2013 | 122.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001315 | 19/04/2013 | 1233.30 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 19/04/2013 | 480.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284, NPZ 9264, CBS 7408, OGF 1110 ,OFA 0654, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001322 | 19/04/2013 | 395.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001316 | 19/04/2013 | 172.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS TRÊS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL- PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DA SAÚDE) PARA OS NOSSOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001318 | 19/04/2013 | 152.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS TRÊS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL- PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DA SAÚDE) PARA OS NOSSOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 22/04/2013 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DA PACIENTE ANA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 22/04/2013 | 5200.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO PIPA), PLACA KGJ 5318 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES: __ ASSENTAMENTO VIDA NOVA, SÍTIOS ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, ALGRE, BARRA, VENEZA, CACHOEIRA, FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 22/04/2013 | 450.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS RECHEADAS PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO LIVRO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001331 | 22/04/2013 | 1331.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001332 | 22/04/2013 | 2988.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2013 | 152.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DCE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2013 | 66.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 1273-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001333 | 22/04/2013 | 21200.00 | 08386574000151 | JUREMA DE GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PADRONIZADOS E SOB MEDIDA PARA PARA A BANDA FANFARRA DO MUNICÍPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 22/04/2013 | 400.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO - ME/ LIMPAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2013 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2013 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2013 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE ATENÇÃO A FAMILIA DE APARECIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 23/04/2013 | 863.90 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001340 | 23/04/2013 | 1398.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, PERTENCENTE A FROTA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001346 | 23/04/2013 | 407.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, PERTENCENTE A FROTA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 23/04/2013 | 205.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA EM VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001352 | 23/04/2013 | 874.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DE PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001354 | 23/04/2013 | 1336.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 23/04/2013 | 35.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA (SOFTWARE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2013 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMATICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 23/04/2013 | 125.00 | 00011689804459 | WEDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA ATERRO DE ESTRADA VIA SINAIS , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2013 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 23/04/2013 | 750.90 | 02799289000186 | LINDO JOHNSON FONTES DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR JATEADO 06 MM E ADESIVO DE SILICONE PRO INCOLOR 280 G, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2013 | 116.18 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO TURÍSTICO DE TAMBAÚ,TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512012 | 0001339 | 23/04/2013 | 4180.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE ADÃO MARCELINO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 23/04/2013 | 740.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, PARA DOAR A JOAO BOSCO NEVES DE SOUSA, PORTADOR DE NECESIDADES ESPECIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 23/04/2013 | 150.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DA FAIXAS DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINA CONTRA GRIPE, REALIZADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DPOSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/04/2013 | 100.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2013 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0001359 | 24/04/2013 | 1764.70 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE ELIZEU DE SOUSA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 24/04/2013 | 682.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2013 | 250.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2013 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0001364 | 24/04/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0001365 | 24/04/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2013 | 949.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, EDITAIS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001368 | 25/04/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2013 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001372 | 25/04/2013 | 950.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMETAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 25/04/2013 | 1539.05 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT PARA COMPLEMANTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAl, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 25/04/2013 | 585.05 | 00085376566404 | SEBASTIAO AUGUSTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT PARA COMPLEMANTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/04/2013 | 500.00 | 40937997000125 | SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E CADEIRAS PARA O FUNCINAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 25/04/2013 | 100.00 | 00009628054406 | DAMIAO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE RAQUETES DE PALMA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCINAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 26/04/2013 | 748.04 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2013 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 26/04/2013 | 770.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VAN (MOP 4755) E FIAT UNO (MNK 2364) , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 26/04/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001384 | 26/04/2013 | 321.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/04/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 26/04/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0001396 | 26/04/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 26/04/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2013 | 825.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 26/04/2013 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2013 | 1423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00004662201462 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS.DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 26/04/2013 | 84.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE THINNER PU ALTA TEMP 0,9 LAZZURIL, . VERNIZ 8000 BI-COMP 0,150 LAZZURIL, PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2013 | 1214.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, AÇOUGUE, GARAGEM E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2013 | 2293.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/04/2013 | 519.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUN 9931. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001380 | 26/04/2013 | 415.80 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2013 | 2173.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0001385 | 26/04/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001389 | 26/04/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/04/2013 | 1490.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS KNP 5322, BPU 7345, CBS 7408, OFF 0284, OGF 1110, NPU 8241, NPZ 9264, NQF 9865, OFA 0654 E OFB 3559, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001403 | 26/04/2013 | 450.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/04/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME CONTRATO Nº 063/2012, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 26/04/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 26/04/2013 | 1500.00 | 16638259000100 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DINÂMICO, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET, COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEMONSTRANDO SEUS PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA, COMO TAMBÉM INCLUSO A MANUTENÇÃO DESTE SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2013 | 4291.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2013 | 4300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001481 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001485 | 29/04/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001494 | 29/04/2013 | 910.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2012, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001505 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 29/04/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0001514 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2013 | 2364.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/04/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2013 | 2073.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2013 | 250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DERETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2013 | 44627.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2013 | 3733.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2013 | 3162.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2013 | 3057.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2013 | 14400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2013 | 7617.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2013 | 7398.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2013 | 8712.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2013 | 11842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2013 | 74569.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2013 | 21979.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2013 | 5236.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2013 | 5560.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2013 | 9986.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MODELO FIAT/ESTRADA TREK CE FLEX- COR CINZA, ANO 2009,3 PLACA MOC 2964/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 29/04/2013 | 400.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 29/04/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001492 | 29/04/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/04/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/04/2013 | 440.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0001512 | 29/04/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/04/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 29/04/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2013 | 5305.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (13), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2013 | 10495.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (14), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2013 | 6000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2013 | 497.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 29/04/2013 | 1040.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/04/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/04/2013 | 700.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DA AVENIDA DOS BARRACOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 29/04/2013 | 770.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/04/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/04/2013 | 770.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/04/2013 | 770.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2013 | 4373.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/04/2013 | 770.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/04/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001472 | 29/04/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/04/2013 | 770.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/04/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/04/2013 | 836.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 29/04/2013 | 1425.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, POR EMPREITADA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO GINASIO PLI ESPORTIVO , LAVANDERIA, PRAÇA E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 29/04/2013 | 770.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 29/04/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/04/2013 | 770.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001490 | 29/04/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 29/04/2013 | 770.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUASDO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 29/04/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/04/2013 | 770.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/04/2013 | 770.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/04/2013 | 770.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/04/2013 | 770.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/04/2013 | 770.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2013 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/04/2013 | 340.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/04/2013 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2013 | 770.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/04/2013 | 770.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/04/2013 | 990.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/04/2013 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/04/2013 | 770.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/04/2013 | 836.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) - PROJOVEM PRO T, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/04/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2013 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001487 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2013 | 6184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2013 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2013 | 6529.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2013 | 20923.21 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2013 | 3689.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2013 | 1627.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2013 | 5887.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2013 | 6240.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2013 | 24146.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, SEDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 29/04/2013 | 200.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA MENOR ANA CAROLINE SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/04/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001480 | 29/04/2013 | 3073.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/04/2013 | 960.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/04/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2013 | 700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 29/04/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001463 | 29/04/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2013 | 7278.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(69 E 71) - PSF, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2013 | 2917.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(72 E 74) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2013 | 8231.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(19, 20, 47, 79 E 97)- SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2013 | 1310.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(76) - PAB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2013 | 774.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(78) - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2013 | 5070.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(54) - ACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (102) - PRÓ JOVEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2013 | 3024.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(51) - EJA FUNDEB 60% , NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2013 | 11588.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(25, 26 E 28) - FUNDEB 40% , NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2013 | 995.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2013 | 2471.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(30 E32) - MDE , NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2013 | 30154.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(24, 27, 29, 33, 36, 39, 80, 81, 100 E 101) - FUNDEB 60% , NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2013 | 1646.37 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2013 | 15882.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64 E 98), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2013 | 4.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2013 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2013 | 1336.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2013 | 27.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2013 | 348.54 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PRONATEC- BRASIL SEM MISÉRIA E SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS- SINE, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2013 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1341 EFETUADO EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2013 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE RESULTADOS FASE DE HABILITAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/05/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001551 | 02/05/2013 | 19.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2013 | 91.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001549 | 02/05/2013 | 1846.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001563 | 02/05/2013 | 945.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/05/2013 | 227.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ACANDIDICIONADO SPLIT ELETROLUX 24.000 BUTS- LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORAÇÃO, REPOSIÇÃO DO GÁS R-22 CLOROFLUORMETANO 1,5 KG UNIDADE, FIXAÇÃO DOS COXINS DE BORRACHASNA BASE DA UNIDADE CONDENSADORA PARA EVITAR VAZAMENTOS NA TURBULAÇÃO DE COBRE, PERTENCENTES AO CENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/05/2013 | 465.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001577 | 02/05/2013 | 2488.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001552 | 02/05/2013 | 148.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 45.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001556 | 02/05/2013 | 372.65 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/05/2013 | 43.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001559 | 02/05/2013 | 339.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001575 | 02/05/2013 | 325.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E SALSICHA) PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2013 | 2209.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- DILUENTESE TINTAS LAVÁVEL ACRÍLICA E ACETINADO, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001565 | 02/05/2013 | 346.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FECHADURA, LIXAS, TRINCHAS, PINCEIS, ROLOS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/05/2013 | 293.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/05/2013 | 150.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/05/2013 | 1173.60 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT YANG 18.000 BTUS- LIMPEZA DA EVAPORADORA E LAVAGEM COMPLETA DA CONDENSADORA , REPOSIÇÃO DAS 04 (QUATRO) TELAS FRONTAIS DE PROTEÇÃO EM AÇOINOX DO VENTILADOR DA CONDENSADORA, 32 ARREBITE Nº 22 CLOROFLUERMETANO 1,5 KG EM CADA UNIDADE, SERVIÇOS DE PINTURA DAS 04 (QUATRO) BASES DE FIXAÇÃO DA CONDENSADORA, PERTENCENTES AO AUDITÓRIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001550 | 02/05/2013 | 3870.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. SENDO CADA PRÓTESE DENTÁRIA (TOTAL E PARCIAL) NO VALOR DE R$ 129,00, TOTALIZANDO R$ 3.870,00 REAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001558 | 02/05/2013 | 926.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 3654, PERTECENTE A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001560 | 02/05/2013 | 90.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO MILLE, DE PLACA MNB 3654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001561 | 02/05/2013 | 8332.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE 2 PT, PLACA MNB 3654, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001562 | 02/05/2013 | 1080.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO MILLE, DE PLACA MNB 3654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001572 | 02/05/2013 | 0.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTANDO O EMPENHO 0879, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001574 | 02/05/2013 | 1692.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654, MOO 9038, MNE 4156 E MNK 2364, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001578 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2013 | 235.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2013 | 267.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/05/2013 | 1200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA- BIOQUÍMICA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2013 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DUAS DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA, BEM COMO PARTICIPAR DO FÓRUM PARAÍBANO DE GESTÃO EM SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/05/2013 | 6280.00 | 00071323740449 | JOAO BANIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, 07 (SETE) PORTAS E 04 (QUATRO) TRAVES DESTINADOS PARA O GINÁSIO, LAVANDERIA E QUADRA POLI ESPORTIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001589 | 03/05/2013 | 5800.00 | 00000961782480 | DIEGO MARADONA MELO BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARRO PIPA, PLACA CSW 9281, QUE COMPORTA 7.000 (SETE MIL) LITROS DE ÁGUA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001582 | 03/05/2013 | 360.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 35.329-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2013 | 491.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001593 | 03/05/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001586 | 03/05/2013 | 287.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/05/2013 | 1150.00 | 00009310135425 | GUSTAVO FRANKLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 03/05/2013 | 700.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETA E DIVUGAÇÃO EM CARRO DE SOM A PROGRAMAÇÃO DA I (PRIMEIRA) SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL À 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, AUDIÊNCIA COM O SR. GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, SOLICITANDO SESSÃO DA SERVIDORASANDRA MARA DE L. S. ABRANTES, PARA OCUPAR O CARGO DE SEC. DE EDUCAÇÃO DO M. DE APARECIDA E O RECEBIMENTO DO RESTANTE DO FARDAMENTO ESCOLAR. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2013 | 203.32 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DE ESTADO, JOÃO PESSOA PB, COMO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARÁIBA A RESPEITO DA INSTALAÇÃO DO MUSEU ARMORIAL DOS SERTÕES NA FAZENDA ACAUÃ. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2013 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2013 | 231.28 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A 1ª E A 2ª OFICINA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A TAXA DE CONFECÇÃO DE PLACA REFLETORA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2013 | 419.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E PRF-PB E019609353, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001601 | 06/05/2013 | 1378.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001603 | 06/05/2013 | 6311.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLACASOGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001609 | 06/05/2013 | 294.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0001605 | 06/05/2013 | 1050.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA À RUA FRANCISCO BATISTA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2013 | 300.00 | 00003250219452 | JUZA LAINE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2013 | 400.00 | 00003260737448 | MARIA DA PIEDADE ROSENDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2013 | 200.00 | 00007755213455 | HELENA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2013 | 200.00 | 00005159957464 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0001599 | 06/05/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SRVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001613 | 07/05/2013 | 439.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 07/05/2013 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIO DIREITO REAILIZADO NO SR. ELIZEU SOUSA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2013 | 200.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001616 | 07/05/2013 | 110.12 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/05/2013 | 880.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL DA COMUNIDADE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 07/05/2013 | 5000.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO PIPA), PLACA KGJ 5318 PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES: __ ASSENTAMENTO VIDA NOVA, SÍTIOS ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, ALEGRE, BARRA, VENEZA, CACHOEIRA, FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2013 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA OFF 0654, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001623 | 07/05/2013 | 467.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA OFF 0284, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 07/05/2013 | 1340.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/05/2013 | 500.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA PELA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001636 | 07/05/2013 | 217.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2013 | 581.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA NPZ 9264, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001638 | 07/05/2013 | 4181.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001641 | 07/05/2013 | 1254.82 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001643 | 07/05/2013 | 310.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOU 6519, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001634 | 07/05/2013 | 127.73 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001631 | 07/05/2013 | 1197.32 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2013 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001621 | 07/05/2013 | 166.40 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/05/2013 | 955.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NAS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA SALVINO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001626 | 07/05/2013 | 523.48 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 07/05/2013 | 98.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013 DO NÚMERO (83)- 35431121. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001612 | 07/05/2013 | 224.80 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 07/05/2013 | 700.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, CAMIONETA VERANEIO CUSTON DELUXE, PLACA HVO 1160, NO PERCURSO DO SÍTIO ANGÉLICA À CIDADE DE CARUARU PE, EM VIAGENS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2013 | 123.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001614 | 07/05/2013 | 275.90 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0001617 | 07/05/2013 | 257.30 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0001684 | 08/05/2013 | 630.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB A SOUSA/PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 08/05/2013 | 200.00 | 12724456000183 | ACAUA PRODUCOES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, PARA EXIBIÇÕES DE FILMES DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 08/05/2013 | 300.00 | 00009609379435 | TIAGO FELIPE BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO COM O TEMA " UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/05/2013 | 504.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS, PLACAS EM PVC COM ADESIVO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CÔNGERES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/05/2013 | 170.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES, CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) PANFLETOS COLORIDOS PARA A 1ª SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001647 | 08/05/2013 | 260.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001648 | 08/05/2013 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001649 | 08/05/2013 | 648.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/05/2013 | 60.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO BOI MORTO/BARRA\ CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001654 | 08/05/2013 | 1805.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001655 | 08/05/2013 | 260.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001656 | 08/05/2013 | 741.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001657 | 08/05/2013 | 1805.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001658 | 08/05/2013 | 855.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA),TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001659 | 08/05/2013 | 220.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001660 | 08/05/2013 | 1079.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001661 | 08/05/2013 | 1140.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/05/2013 | 228.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃES, DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001663 | 08/05/2013 | 1615.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001666 | 08/05/2013 | 1368.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001667 | 08/05/2013 | 720.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA),TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001668 | 08/05/2013 | 1520.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/APARECIDA),TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001669 | 08/05/2013 | 160.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001670 | 08/05/2013 | 1083.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001671 | 08/05/2013 | 1045.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001672 | 08/05/2013 | 675.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001673 | 08/05/2013 | 513.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001674 | 08/05/2013 | 220.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001676 | 08/05/2013 | 855.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAÍBAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA BUP 7345, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001678 | 08/05/2013 | 156.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 08/05/2013 | 421.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA NQF 9865, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001680 | 08/05/2013 | 2185.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001681 | 08/05/2013 | 709.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DE EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001682 | 08/05/2013 | 1045.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001685 | 08/05/2013 | 1235.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001686 | 08/05/2013 | 2970.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001688 | 08/05/2013 | 765.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001689 | 08/05/2013 | 1805.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO/ ASSENTAMENTO CARAÍBAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001691 | 08/05/2013 | 1235.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001692 | 08/05/2013 | 380.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001693 | 08/05/2013 | 6580.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) LIQUIDIFICADORES, SENDO 06 (SEIS) LIQUIDIFICADOR IND. BAIXA 4L E 08 (OITO) LIQUIDIFICADOR AR 700W 200V 2 LT, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001694 | 08/05/2013 | 495.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0001695 | 08/05/2013 | 1045.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001697 | 08/05/2013 | 540.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001699 | 08/05/2013 | 760.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001700 | 08/05/2013 | 855.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001701 | 08/05/2013 | 570.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO BOI MORTO/BARRA\ CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001675 | 08/05/2013 | 5800.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO PIPA), PLACA KGJ 5318, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, ALEGRE, BARRA, VENEZA, CACHOEIRA, FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 08/05/2013 | 630.02 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/05/2013 | 450.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECODOPPLER FETAL NA PACIENTE LUCIANA ALMEIDA DE QUEIROGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MOTO HONDA CG 125, PLACA MOD 4515, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VAN VW/IMP, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 3654, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001715 | 09/05/2013 | 167.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2013 | 759.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNE 4156, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2013 | 525.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 2013, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO , PLACA MNK 2364, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2013 | 300.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 09/05/2013 | 830.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS, DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001705 | 09/05/2013 | 5800.00 | 00087822326872 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO PIPA), DE PLACA HOM 5951 PARA ABASTECIEMNTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ABA DA SERRA, DUAS LAGOAS, ANGICOS, SERRA AZUL, ALEGRE, BARRA, VENEZA, CACHOEIRA, FAUSTINA E TABULEIRO COMPRIDO. REFERENTE AOS DIAS DE 01 A 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 09/05/2013 | 350.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 09/05/2013 | 1960.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA HVW 4928, PARA COLETA SELETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/05/2013 | 2900.00 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO (CAÇAMBA) DE PLACA MNS 1990, PARA TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2013 | 110.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 09/05/2013 | 1260.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS FE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TRAJETO DE APARECIDA/ POMBAL/ APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2013 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 09/05/2013 | 200.00 | 00096552859449 | JOSE FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO, COM O TEMA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 09/05/2013 | 200.00 | 00004081591466 | JORGE MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DANÇA EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DA 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA COM O TEMA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 09/05/2013 | 500.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 1ª COPA CIDADE DE APARECIDA, NA CIDADE CULTURAL ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 09/05/2013 | 200.00 | 00010054755476 | WENDDELL JULER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JURI POPULAR DO I CONCURSO FOTOGRÁFICO,DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO, COM O TEMA "UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1ª COPA DE APARECIDA NA SEMANA CULTURAL ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/05/2013 | 350.00 | 00007307828839 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA DO MUNICÍPIO (EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, EXIBIÇÃO, SHOWS MUSICAIS E FORUM DE CULTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 09/05/2013 | 100.00 | 15642286000186 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001703 | 09/05/2013 | 1049.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3- 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 09/05/2013 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2013 | 1027.12 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 09/05/2013 | 17.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2013 | 2982.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, AVISOS DE LICITAÇÕES, EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE TOMADA DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATOS E RESULTADOS DE FASE DE PROPOSTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042010 | 0001757 | 10/05/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 10/05/2013 | 500.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA NA COMEMORAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATO Nº 0236271-64, 0281381-36 E 0298051-00, CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2013 | 221.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2013 | 4209.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2013 | 5939.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRETE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2013 | 1.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 07.559-5, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001736 | 10/05/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001737 | 10/05/2013 | 7000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, FUNILARIA E SERVIÇO DE REVESTIMENTO TÉRMICO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO VEÍCULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R$ 7.490,00, COM DESCONTO DE R$ 490,00 ACORDADO EM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA OFA 0654, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001745 | 10/05/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA NQF 9865, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001755 | 10/05/2013 | 8000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM ALUMÍNIO, REPOSIÇÃO DE VIDRAÇARIA, CONFECÇÃO DE FAIXAS LATERAIS E SUBSTITUÍÇÃO DE FÓRMICAS INTERNAS DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R$ 8.560,00 COM DESCONTO DE R$ 560,00 ACORDADO EM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENS, PLACA OFF 0284 PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001729 | 10/05/2013 | 4025.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, DILUENTES, LÂMPADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA PÚBLICA, GINÁSIO E PRAÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/05/2013 | 443.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- TRINCHA, PINCEIS, TORNEIRAS, ESCOVA TUFADA- PARA MANUTENÇÃO LAVANDERIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003260908439 | MARINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/05/2013 | 500.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/05/2013 | 500.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA GESTANTES, PROJOVEM E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2013 | 180.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001742 | 10/05/2013 | 88.80 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTNADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001749 | 10/05/2013 | 3000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R$ 3.210,00 COM DESCONTO DE R$ 210,00 ACORDADO EM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR VAN VW/IMP, PLACA MOP 4755, PERTENCENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001758 | 10/05/2013 | 672.04 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS (MOLDURAS), DESTINADAS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE 2 PT, PLACA MNB 3654, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001762 | 13/05/2013 | 220.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001767 | 13/05/2013 | 978.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001768 | 13/05/2013 | 814.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORE, VAN VW/IMP, PLACA MOP 4755 PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001770 | 13/05/2013 | 7661.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001778 | 13/05/2013 | 354.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001783 | 13/05/2013 | 483.10 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2013 | 298.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/05/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LUCIA BRAGA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/05/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA , REALIZADA NA PACIENTE JUCILEIDE DA SILVA MOREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001794 | 13/05/2013 | 1283.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001759 | 13/05/2013 | 769.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA, DE PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001764 | 13/05/2013 | 1108.05 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001771 | 13/05/2013 | 858.37 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, DE PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001774 | 13/05/2013 | 35186.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/05/2013 | 67.10 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PARAFUSOS PARA POSTE COM PORCA 1/2 X 8 E1/20 X 10) DESTINADOS À MUNITENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2013 | 1692.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2013 | 719.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001761 | 13/05/2013 | 250.11 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2013 | 609.96 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E RECEBER AS ORIENTAÇÕES DOS SEGUINTES DEPART.DE GERÊN- CIAS DO PSE, PROG. MAIS EDUCAÇÃO, PEJA, PDDE,PROG. BRASIL ALFABETIZADO, PROJOVEM CAMPO, ENTREGA DE P. DE CONTAS- T. ESCOLAR, ENTREGA DE OFÍCIO NO GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E REC. DE L. DIDÁTICOS NO DEPÓSITO DA SEC. DO E. DA EDUCAÇÃONOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO TELECENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001777 | 13/05/2013 | 611.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, SAVEIRO LOCADA, PLACA MOC 2964 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/05/2013 | 324.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BUTIJÕES GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001789 | 13/05/2013 | 5903.38 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S 500, DESTINADO A FUNCIONAMENTO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLOESPORTIVO E DO CENTRO DE R. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/05/2013 | 300.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A 1ª SEMANA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001786 | 13/05/2013 | 778.12 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/05/2013 | 558.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 60 L PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001766 | 13/05/2013 | 1228.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001781 | 13/05/2013 | 280.67 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0001791 | 13/05/2013 | 1757.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL- DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO COM A DIVISÃO COMERCIAL DA CAGEPA PARA TRATAR DE DÉBITOS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO E SOLICITAR DOCUMENTOS DE PROCESSO LICITATÓRIO; ALTERAR NA CAIXA E. FEDERAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE DO PLHIS; CONSULTORIO E ASSESSORIA DE SAÚDE DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DO CEO- QUARTIER. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONTRATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001801 | 15/05/2013 | 157.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001802 | 15/05/2013 | 217.40 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001806 | 15/05/2013 | 2335.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 15/05/2013 | 243.40 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( REGISTRO ESFERA LATÃO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 32 MM, ADAPTADOR 32 X 1, COLAR TOMADA) DESTINADOS À MUNITENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001804 | 15/05/2013 | 297.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A FROTA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001805 | 15/05/2013 | 5964.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, PERTENCENTE A FROTA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/05/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/05/2013 | 800.00 | 00006194812427 | AUGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS RAMAIS DA CENTRAL DE TELEFÔNICA COM SUBSTITUÍÇÃO DE 600 M DE FIO FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 16/05/2013 | 350.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES, CONFECÇÃO DE 100(MIL) CARTAZES COLORIDOS PARA A CAMPANHA APRECIDA LIVRE DA AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/05/2013 | 490.00 | 00007526013423 | MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUA, LOCALIZADO NA FAZENDA ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 16/05/2013 | 225.70 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS DIVERSAS) DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2013 | 522.81 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E RECEBER AS ORIENTAÇÕES DOS SEGUINTES DEPART.DE GERÊN- CIAS DO PSE, PROG. MAIS EDUCAÇÃO, PEJA, PDDE,PROG. BRASIL ALFABETIZADO, PROJOVEM CAMPO, ENTREGA DE P. DE CONTAS- T. ESCOLAR, ENTREGA DE OFÍCIO NO GAB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E REC. DE L. DIDÁTICOS NO DEPÓSITO DA SEC. DO E. DA EDUCAÇÃONOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2013 | 348.54 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO/ 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001822 | 16/05/2013 | 2265.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0001809 | 16/05/2013 | 2150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, NO ESPAÇO LOCALIZADO ENTRE OS BARRACOS NA TRAVESSA RUA JOÃO RABELO DE SÁ COM A RUA JOÃO BENEDITO DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/05/2013 | 420.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO EM GESSO DO ESPAÇO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2013 | 100.00 | 00009943405406 | JAQUELINE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2013 | 100.00 | 00009563613406 | MARIA LUCIA GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2013 | 100.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 16/05/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURA PARA INTEGRANTES DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2013 | 100.00 | 00007945428401 | JUVINA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 16/05/2013 | 50.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MNE 4156 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001820 | 16/05/2013 | 78.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/05/2013 | 232.36 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM GESTORES DA ATENÇÃO BÁSICA, TENDO COMO TEMA O PMAQ, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO- CE, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB,TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001825 | 16/05/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001836 | 17/05/2013 | 6708.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/05/2013 | 420.00 | 00003260849408 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001832 | 17/05/2013 | 4800.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 17/05/2013 | 555.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: " PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2013 | 650.00 | 00002995805476 | JOAO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DO CERCADO QUE ENVOLVE O PÁTIO DA ESCOLA LILI QUEIROGA, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0001829 | 17/05/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 17/05/2013 | 6400.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PRODUTORES NA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/05/2013 | 440.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PISTOLA DOSADORA SERV 50ML AUTOMATICA, PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/05/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2013 | 648.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2013 | 635.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, AVISOS DE LICITAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/05/2013 | 320.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTASÇÃO TEATRAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA, COM O TEMA " OS PALHAÇOS SEM LONA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2013 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E PETI DE APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/05/2013 | 4560.00 | 05843739000189 | MERYELLE DMEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS ACÚSTICA AMPLIFICADAS MULTIUSO USB 400 60 W, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001847 | 20/05/2013 | 50.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2013 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/05/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/05/2013 | 190.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2013 | 464.72 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2013. . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2013 | 464.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2013. . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RECEBIMENTO DOS MATERIAIS DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/05/2013 | 76.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2013 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2013 | 180.00 | 00004132667456 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001840 | 20/05/2013 | 253.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 20/05/2013 | 885.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E FAIXAS UTILIZADAS EM AÇÕES SÓCIOASSISTENCIAIS (PALESTRA, CAMPANHAS, REUNIÕES, VISITAS DOMICILIARES) REALIZADAS PELOS TÉCNICOS DO CRAS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES, ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2013 | 200.00 | 00002968220438 | MARIA DO CARMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2013 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2013 | 200.00 | 00014475696879 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2013 | 130.00 | 00003057152406 | FRANCISCA AMELIA ALVES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2013 | 100.00 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO DA SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001868 | 20/05/2013 | 254.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001870 | 20/05/2013 | 278.25 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001872 | 20/05/2013 | 250.25 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001842 | 20/05/2013 | 1544.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (USO ODONTOLÓGICO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001846 | 20/05/2013 | 235.68 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/05/2013 | 55.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGA CILINDRO G, DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 20/05/2013 | 195.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO CDS 202 PARA DOAR A SENHORA MARIA DAS DORES DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2013 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0001856 | 20/05/2013 | 2460.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 20/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001859 | 20/05/2013 | 165.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESFG. NYLON AZULCOM VELCRO S/EST. C/MAN- TENSIOMETRO) DESTINADO AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001878 | 21/05/2013 | 287.54 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001882 | 21/05/2013 | 427.85 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0001886 | 21/05/2013 | 202.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 21/05/2013 | 150.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE YASMIN ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 21/05/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DA PACIENTE ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 21/05/2013 | 77.68 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS PARA SEREM OFERECIDAS AOS IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 21/05/2013 | 350.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO ( CIMENTOCOLA), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TEXTURA) DA LAVANDERIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001877 | 21/05/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001880 | 21/05/2013 | 840.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) , DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001881 | 21/05/2013 | 1681.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFB 3559 E KNP 5322, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001884 | 21/05/2013 | 480.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) , DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001887 | 21/05/2013 | 457.50 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001888 | 21/05/2013 | 292.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001891 | 21/05/2013 | 479.20 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001892 | 21/05/2013 | 315.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001895 | 21/05/2013 | 540.00 | 09453565000107 | MARIA REJANE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) , DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 21/05/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 21/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/05/2013 | 4861.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 22/05/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 22/05/2013 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/05/2013 | 268.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E GOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 22/05/2013 | 100.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL ESPORTIVA, NO PERÍODO DE 29 DE ABRIL A 05 DE MAIO COM O TEMA " UM OLHAR SOBRE APARECIDA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/05/2013 | 254.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A UNIDADE AVANÇADA DE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 22/05/2013 | 3603.50 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DAS MERENDEIRAS QUE ATUAM NA COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/05/2013 | 2000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE AGEU MARTINS DE SÁ, CPF 018.511.084-32, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/05/2013 | 280.00 | 00004283516465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ORSON, PARA RELIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 23/05/2013 | 669.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO DE PLACASMNB 3654 E MOO 9038 E NO MOTOR DE PARIDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNI MILLE DEE PLACA MNB 3654 , PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 23/05/2013 | 1345.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA OFF 0224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 23/05/2013 | 245.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPIN, PLACA OFF 0224, MODELO JC 75, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 23/05/2013 | 402.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR, DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUN 9931. PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 23/05/2013 | 643.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECEM A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 23/05/2013 | 330.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ATENDER A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTA RECHEADA E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 23/05/2013 | 394.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DE ROUPAS DE SÃO JOÃO, PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 23/05/2013 | 690.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTESDO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2013 | 100.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2013 | 522.81 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. NOS TERMOS DO CECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001905 | 23/05/2013 | 253.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001911 | 23/05/2013 | 574.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 23/05/2013 | 950.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR MICRO ÔNIBUS DE PLACA 6519 , SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS DE PLACASKNP 5322 E NPZ 9264. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001922 | 23/05/2013 | 942.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2013 | 1172.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO E TERMO DE RATIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2013 | 956.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E TAXAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2013 | 67.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 23/05/2013 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/05/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/05/2013 | 203.32 | 00005955286861 | ANTONIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA E PESCA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 23/05/2013 | 800.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PRODUTORES NA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/05/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 24/05/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/05/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/05/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/05/2013 | 910.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 27/05/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002013 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002015 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002036 | 27/05/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002050 | 27/05/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/05/2013 | 920.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIAL DE CONSUMO(CIMENTO COLA AC-1 20KG) PARA TEXTURA DOS VESTUÁRIOS DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL COM VALOR BRUTO DE R$ 921,00 E DESCONTO DER$ 1,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 27/05/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/05/2013 | 250.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE CSE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA SEMANA CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE APARECIDA. RELIZADO PELO SITE WWW.APARECIDA1.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 27/05/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME CONTRATO Nº 063/2012, NO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0001970 | 27/05/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNCÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001929 | 27/05/2013 | 1045.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001930 | 27/05/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/05/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001938 | 27/05/2013 | 638.30 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001940 | 27/05/2013 | 1235.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001941 | 27/05/2013 | 1330.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001947 | 27/05/2013 | 1615.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2013 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS RIACHÃO, EXTREMA,VENEZA E ASSENTAMETO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001955 | 27/05/2013 | 1805.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001956 | 27/05/2013 | 2185.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/05/2013 | 735.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS, POR EMPREITADA INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CRECHE MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊSDE MAIO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001966 | 27/05/2013 | 1976.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/05/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/05/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0001974 | 27/05/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 27/05/2013 | 230.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O CURSO DE AUTOESTIMA, EM PARCERIA COM O SESI, OFERCIDO AOS PROFESSORES E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001981 | 27/05/2013 | 1211.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001982 | 27/05/2013 | 1083.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001987 | 27/05/2013 | 1140.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001994 | 27/05/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001995 | 27/05/2013 | 1235.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002000 | 27/05/2013 | 495.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00060800372468 | JOSE FERNANDES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, MODELO FIAT/ESTRADA TREK CE FLEX- COR CINZA, ANO 2009,3 PLACA MOC 2964/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002006 | 27/05/2013 | 1755.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/05/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002012 | 27/05/2013 | 1045.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/05/2013 | 400.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/05/2013 | 300.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTODO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA EM PARCERIA COM O SESI, OFERCIDO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002025 | 27/05/2013 | 1368.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002026 | 27/05/2013 | 1287.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, DESTINADA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002027 | 27/05/2013 | 682.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002032 | 27/05/2013 | 741.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002035 | 27/05/2013 | 1264.35 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORT-FRUT, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002037 | 27/05/2013 | 760.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002039 | 27/05/2013 | 1805.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0002041 | 27/05/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2013 | 215.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DER INFORMÁTICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 27/05/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2013 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001965 | 27/05/2013 | 266.00 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HORTFRUTS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2013 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002008 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2013 | 250.00 | 00060801751420 | MARIA JOSE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002014 | 27/05/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2013 | 80.00 | 00009332104425 | ALINE CRISTINA TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2013 | 400.00 | 00060244399468 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/05/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002049 | 27/05/2013 | 76.50 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HORTFRUTS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR EM LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/05/2013 | 735.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/05/2013 | 798.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/05/2013 | 735.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/05/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/05/2013 | 1960.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 27/05/2013 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 27/05/2013 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/05/2013 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/05/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUASDO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/05/2013 | 1080.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/05/2013 | 960.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 27/05/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 27/05/2013 | 770.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001988 | 27/05/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 27/05/2013 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 27/05/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 27/05/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/05/2013 | 735.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 27/05/2013 | 735.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/05/2013 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 27/05/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 27/05/2013 | 770.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/05/2013 | 798.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 27/05/2013 | 770.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/05/2013 | 700.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA LAVANDERIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/05/2013 | 805.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/05/2013 | 1725.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, CANTEIRO DAS RUAS JOÃO AMANCIO PIRES E SANTO ANTONIO ONDE FUNCIONA O PETI E MARCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 27/05/2013 | 805.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/05/2013 | 735.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/05/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 27/05/2013 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/05/2013 | 735.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002046 | 27/05/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/05/2013 | 770.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0002052 | 27/05/2013 | 600.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DA RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/05/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0001943 | 27/05/2013 | 2630.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001946 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302012 | 0001948 | 27/05/2013 | 526.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE VA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAVETEIROS, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS F-07-CV, CZ/CZ, 02 (DUAS) DUAS MESAS SECRETÁRIA 1215 X 615 X 750 MM PM-24-F-03, DESTINADAS AO POSTODE ATENDIMENTO ÂNCORA DO SÍTIO FAUSTINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/05/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0001953 | 27/05/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/05/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0001983 | 27/05/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GIRENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÍUDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001986 | 27/05/2013 | 3870.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432013 | 0001989 | 27/05/2013 | 833.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/05/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME COTRATO 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/05/2013 | 90.68 | 02170889000180 | MAXNEIDE CASIMIRO VIEIRA/ SUPERMERCADO DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BATERIAS 9 V E 04 (QUATRO) CARTELAS DE PILHAS PEQUENAS, PARA APARELHOS SONAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/05/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA À BENEFICIADA MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002054 | 27/05/2013 | 2495.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001969 | 27/05/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2013 | 751.46 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 17ª ( DÉCIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002038 | 27/05/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001954 | 27/05/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2013 | 2800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2013 | 3688.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2013 | 4800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2013 | 6865.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2013 | 18801.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2013 | 2746.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (57) PSF II E III- PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2013 | 813.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 28/05/2013 | 5547.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2013 | 3969.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) VIG. SANITÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2013 | 9314.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2013 | 9540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2013 | 28999.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, SEDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2013 | 1559.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2013 | 12149.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (14), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2013 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (10), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (13), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2013 | 980.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2013 | 3491.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) - PROJOVEM PRO T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2013 | 8994.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2013 | 44892.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2013 | 6614.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2013 | 6741.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2013 | 3220.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2013 | 11842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2013 | 16157.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2013 | 6048.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2013 | 68189.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2013 | 2767.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2013 | 9370.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2013 | 20569.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2013 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2013 | 3900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2013 | 4755.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2013 | 2073.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 28/05/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/05/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2013 | 1468.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2013 | 0.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2013 | 7855.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(57, 69 E 71) - PSF, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2013 | 2003.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(76) - PAB FIXO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2013 | 9346.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(19, 20, 47, 55, 78, 79 E 97) - SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 31/05/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2013 | 4627.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(54) - ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2013 | 170.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2013 | 2606.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(72 E 74) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (102) - PRÓ JOVEM, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2013 | 3064.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(39, 80 E 101) - FUNDEB 60% CRECHES, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(32) - MDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2013 | 27953.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(24, 27, 29, 33, 36, 51, 81 E 100) - FUNDEB 60% , NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2013 | 2173.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(30 E 31) - CRECHES, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2013 | 12228.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(25, 26 E 28) - FUNDEB 40% , NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 31/05/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2013 | 16944.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES (1,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64 E 98), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7 NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/05/2013 | 97.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2013 | 1696.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2013 | 567.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002145 | 03/06/2013 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 1064.70 | 07116969002204 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO 46X46 CERBRAS 2,10 M2 PLATIUM, PARA O GINÁSIO POLIESTPORTIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002142 | 03/06/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0002143 | 03/06/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0002148 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002159 | 03/06/2013 | 501.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO, PORTARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 500.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 03/06/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU 0281381-36, CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0002140 | 03/06/2013 | 1563.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002153 | 03/06/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAl, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002156 | 03/06/2013 | 1519.92 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002157 | 03/06/2013 | 207.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002158 | 03/06/2013 | 315.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002161 | 03/06/2013 | 241.45 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 2889.80 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002167 | 03/06/2013 | 294.80 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002141 | 03/06/2013 | 206.46 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA CSER SERVIDO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2013 | 200.00 | 00053959418434 | FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002154 | 03/06/2013 | 223.90 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/06/2013 | 157.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DE ROUPAS DE SÃO JOÃO, PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ NÓBREGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002150 | 03/06/2013 | 1244.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002151 | 03/06/2013 | 1078.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 03/06/2013 | 2715.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 109-4/30, ALT/GPT LIQUIFORM REF 108-4/30, GLICOSE LIQUIFORM REF 133-1/500) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002155 | 03/06/2013 | 14867.60 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002162 | 03/06/2013 | 982.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 195.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO CDS 202 PARA DOAR AO SR. SEVERINO MARTINS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 840.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MOP 4755, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,OFF 0224 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002169 | 03/06/2013 | 1557.15 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2013 | 116.18 | 00003266561465 | LEONARDO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DA PARAÍBA,JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 04/06/2013 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANCEFALOGRAMA EM FAVOR DA PACIENTE PAULO DAVID TEODORO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/06/2013 | 685.00 | 00089343565453 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS ESTOFADOS, FORRO DE PORTA E TAPETE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, AMBULÂNCIA DE PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0002187 | 04/06/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302012 | 0002188 | 04/06/2013 | 440.00 | 11058784000125 | PROJECTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS SECRETÁRIA 4044 BG L2048 REG. ALT. INJ, DESTINADAS AO POSTO DE ATENDIMENTO ÂNCORA DO SÍTIO FAUSTINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2013 | 174.27 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 07, 18 E 20 DE MAIO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2013 | 697.08 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 04/06/2013 | 2000.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA FS 220, TRIM CUT 41-2, DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 04/06/2013 | 257.90 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESCOVAS DE AÇO, PARAFUSOS COM PORCA, LIXA D'AGUA SIFÃO SIMPLES) DESTINADOS À MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 04/06/2013 | 297.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE MATERIAS DE JARDINAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002171 | 04/06/2013 | 571.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2013 | 300.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2013 | 150.00 | 00071324011491 | OTACILIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002172 | 04/06/2013 | 173.95 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 04/06/2013 | 228.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 04/06/2013 | 76.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002178 | 04/06/2013 | 1020.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 04/06/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002180 | 04/06/2013 | 2839.20 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2013 | 348.54 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA DISCUTIR SOBRE A INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO CURRÍCULO ESCOLA; BUSCAR A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO DO PROINFO, DISCUTIR JUNTO A GERÊNCIA DE PROGRAMAS UMA FORMA DE REMANEJAMENTO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO PDE E PDDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002184 | 04/06/2013 | 326.25 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA- DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2013 | 406.64 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA DISCUTIR SOBRE A INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA HISTÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO CURRÍCULO ESCOLA; BUSCAR A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO DO PROINFO, DISCUTIR JUNTO A GERÊNCIA DE PROGRAMAS UMA FORMA DE REMANEJAMENTO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO PDE E PDDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002189 | 04/06/2013 | 132.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002193 | 04/06/2013 | 91.00 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/06/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU 0281381-36, CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/06/2013 | 136.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 05/06/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002197 | 05/06/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002199 | 05/06/2013 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 06/06/2013 | 10.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 06/06/2013 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 06/06/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002204 | 06/06/2013 | 6240.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 06/06/2013 | 299.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DESPESA DE HD EX. 500 GB PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/06/2013 | 82.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA CARTUCHOS HP CE310A PRETO DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002209 | 06/06/2013 | 843.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002210 | 06/06/2013 | 525.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JÕAO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0002211 | 06/06/2013 | 458.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 06/06/2013 | 108.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÂMPADA INFRAVERMELHO 200VX150W DESTINADA AO NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E SOLICITAR NOVO CONVÊNIO DOS CARROS PIPA E IR AO "SEDAN" PARA TRATAR DA PACTUAÇÃODA CONTRA-PARTIDA SOLIDÁRIA, DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002214 | 07/06/2013 | 88.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 07/06/2013 | 115.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002217 | 07/06/2013 | 2515.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002218 | 07/06/2013 | 9149.40 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 07/06/2013 | 165.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002213 | 07/06/2013 | 312.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002219 | 07/06/2013 | 315.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002212 | 07/06/2013 | 117.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 07/06/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002221 | 07/06/2013 | 1781.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002222 | 10/06/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002233 | 10/06/2013 | 2480.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002231 | 10/06/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002238 | 10/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE R. A. SOCIAL VE O PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2013 | 0.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1273-4, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2013 | 2719.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/06/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002223 | 10/06/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/06/2013 | 1755.20 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA DE AR- CONDICIONADOS SPLIT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ, SEVERINA FERREIRA DE SOUSA E ANTÔNIO MEIRA DE SÁ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/06/2013 | 199.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A ATENDER A ÁREA ADMINISTRATIVA DA MAUNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/06/2013 | 114.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002234 | 10/06/2013 | 566.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA, SEDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/06/2013 | 802.60 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA DE AR- CONDICIONADOS SPLIT DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002237 | 10/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO PÚBLICO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/06/2013 | 380.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2013 | 976.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/06/2013 | 311.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002239 | 10/06/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURA PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002230 | 10/06/2013 | 5360.72 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002236 | 10/06/2013 | 2171.82 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CAIXA SINFONADA, REGISTRO PRESSAO 20 MM, FITA VEDA ROSCA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA LAVANDERIA E DO GINÁSIO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002242 | 10/06/2013 | 529.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, DILUENTES, LÂMPADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002244 | 10/06/2013 | 1485.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 11/06/2013 | 210.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0002249 | 11/06/2013 | 5000.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE CSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNX 2533, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS SINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NA BASE DA CABINE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 11/06/2013 | 210.00 | 00009661264406 | THIAGO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/06/2013 | 210.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 11/06/2013 | 1800.00 | 00005213631444 | TEOTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOU 6952, NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/PB A APARECIDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/06/2013 | 700.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL- PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 11/06/2013 | 640.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 11/06/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OSSOS TEMPORAIS, REALIZADA NA PACIENTE ANA RAQUEL PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 11/06/2013 | 300.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT DE PLACAS MNB 3654, MNE4156, MOO 9038, PARA COLOCAÇÃO DOS ADESIVOS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 11/06/2013 | 440.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, DE PLCAS KNP 3222, CBS 7408 E O MICRO ÔNIBUS MOU 6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 11/06/2013 | 150.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 11/06/2013 | 1350.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE)VENTILADORES, 18 (DEZOITO) TOMADAS PARA COMPUTADORES E TUBULAÇÃO EMBUTIDA, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) PONTOS NA ESCOLA M. DE E. F. SEVERINA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002261 | 11/06/2013 | 207.90 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 11/06/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002257 | 11/06/2013 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERMO DE RAIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2013 | 306.04 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002285 | 12/06/2013 | 68.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 12/06/2013 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002292 | 12/06/2013 | 1000.48 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002275 | 12/06/2013 | 85.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002293 | 12/06/2013 | 527.37 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 12/06/2013 | 133.45 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 12/06/2013 | 54.60 | 07116969002204 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO 46X46 CERBRAS 2,10 M2 PLATIUM, PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 12/06/2013 | 6088.00 | 00004354195445 | FRANSUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E 03 (TRÊS) JANTARES EM EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002277 | 12/06/2013 | 114.75 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/06/2013 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/06/2013 | 1260.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS FE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO TRAJETO DE APARECIDA/ POMBAL/ APARECIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002280 | 12/06/2013 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002287 | 12/06/2013 | 110.45 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002263 | 12/06/2013 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/06/2013 | 75.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRODUTO DESTINADO À COLETA E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/06/2013 | 462.05 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 12/06/2013 | 250.00 | 17253821000132 | TATIANA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ÓCULOS PARA DISTRIBUÍÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2013 | 100.00 | 00011456451430 | SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2013 | 70.00 | 00007064469413 | GIRLENE CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008733278458 | MARIA JANAINA GERMANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002272 | 12/06/2013 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002274 | 12/06/2013 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA E SITIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002288 | 12/06/2013 | 308.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002290 | 12/06/2013 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002265 | 12/06/2013 | 94.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002282 | 12/06/2013 | 233.54 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002276 | 12/06/2013 | 115.83 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002271 | 12/06/2013 | 240.93 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002294 | 13/06/2013 | 2200.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII F32 SC 50 KG, DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ TRJANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 13/06/2013 | 1045.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE, TEXTURA E INÍCIO DA PINTURA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 13/06/2013 | 5400.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2013 | 100.00 | 00003345069482 | MARCOLINA BATISTA QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 13/06/2013 | 660.00 | 00001975514165 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DECORATIVA NA DEPENDÊNCIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/06/2013 | 100.00 | 00000688658725 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2013 | 100.00 | 00009739719406 | MARILIA GARRIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007537203458 | MARIA BETHANIA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2013 | 300.00 | 00011413860460 | AYLA DE AMORIM APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2013 | 116.18 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORREPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER), NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA (CEFOR-RO, JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2013 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) DA SERVIDORA SUPRA PARA JOÃO PESSOA /PB, CAPITAL DO ESTADO, TENDO COMO FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISCAM (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER), NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA (CEFOR-RH). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/06/2013 | 678.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXACUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO À 14DE JUNHO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/06/2013 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/06/2013 | 800.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO DO VESTUÁRIO DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA NA SE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 13/06/2013 | 1568.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TEXTURA E PINTURA E NO SUBSOLO DO VESTUÁRIO DO GINÁSIO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002312 | 14/06/2013 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002330 | 14/06/2013 | 758.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002338 | 14/06/2013 | 435.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 14/06/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002319 | 14/06/2013 | 279.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2013 | 70.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002323 | 14/06/2013 | 900.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002337 | 14/06/2013 | 41.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTORE, ÔNIBUS, DE PLACA OFF 0284, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 14/06/2013 | 180.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DIOLINDA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002316 | 14/06/2013 | 4611.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002320 | 14/06/2013 | 5045.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392012 | 0002322 | 14/06/2013 | 760.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0002324 | 14/06/2013 | 2145.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002326 | 14/06/2013 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 14/06/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002331 | 14/06/2013 | 600.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0002333 | 14/06/2013 | 2641.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002340 | 14/06/2013 | 4000.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT DOBLÔ, PLACA MNI 8308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2013 | 348.54 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002314 | 14/06/2013 | 365.75 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00005524980416 | FRANCISCO ANDRE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA MOLEKA NORDESTINA, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2013 | 200.00 | 00076880001491 | ATONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 14/06/2013 | 390.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDEN PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00006835560452 | PAULO CESAR ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA PÉ NO CHÃO, QUE FARÁ APRESENTAÇÕES NO MUNICÍPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2013 | 348.54 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO. NOS TERMOS DODECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/06/2013 | 150.00 | 00005850861416 | FRANCK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 14/06/2013 | 900.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE MADEIRA, DESTINADAS A PODAÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00080605540420 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACA HVW 4928, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA CALÇAMENTO DA RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002345 | 17/06/2013 | 1333.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS- GARAGEM, AÇOUGUE, POSTO TEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, LAVANDERIA E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002352 | 17/06/2013 | 1606.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 17/06/2013 | 4500.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) POSTES EM TUBO GALVANIZADO COM 09 (NOVE) METROS DE ALTURA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA MANOEL DAMIÃO, QUE DÁ ACESSO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002356 | 17/06/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002362 | 17/06/2013 | 2565.07 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, DE PLACA HUN 9931, CAMIONETA LOCADA PLACA JEM 4981 E A VAM MOP 4755. PERTENCENTES E A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002365 | 17/06/2013 | 3374.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/06/2013 | 300.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO ( CIMENTOCOLA), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E DA PRAÇA JOÃO VITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2013 | 100.00 | 00005347176407 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002341 | 17/06/2013 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002342 | 17/06/2013 | 855.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 17/06/2013 | 170.40 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002346 | 17/06/2013 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002347 | 17/06/2013 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 17/06/2013 | 960.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRODUTO DESTINADO À COLETA E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002358 | 17/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 17/06/2013 | 280.00 | 00003025729457 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOO 9038 DESTINADO À COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUÃ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 17/06/2013 | 650.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARERELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ORTOPÉDICO PARA DOAR AO MENOR FRANCISCO WESLEY SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002373 | 17/06/2013 | 7778.40 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLCAS MNE 4156, MNK 2364, MNI 8308, MOO 9038, OFF 0224 MNB 3654 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515 QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002349 | 17/06/2013 | 6148.23 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM, DESTINADO A FUNCIONAMENTO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, CBS 7408, NQF 9865, NPZ 9264, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562012 | 0002360 | 17/06/2013 | 810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA DE CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO, FOLDEN EDUCATIVO-HISTÓRICO, CARIMBO E BOLETIM DO ALUNO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 17/06/2013 | 324.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002364 | 17/06/2013 | 1758.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002369 | 17/06/2013 | 1172.73 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SAVEIRO, PLCA MOC 2964, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002370 | 17/06/2013 | 291.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 17/06/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002357 | 17/06/2013 | 791.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/06/2013 | 779.15 | 16723294000110 | VICENTE VIEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM EVENTO CULTURAL E ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002374 | 17/06/2013 | 273.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002353 | 17/06/2013 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002366 | 17/06/2013 | 666.96 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002343 | 17/06/2013 | 1689.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2013 | 111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002372 | 17/06/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCINAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002354 | 17/06/2013 | 1356.14 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002380 | 18/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO M^ÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 18/06/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002377 | 18/06/2013 | 118.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2013 | 160.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 19/06/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2013 | 1003.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2013 | 975.88 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2013 | 2062.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2013 | 2550.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 20/06/2013 | 295.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2013 | 1092.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2013 | 1875.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002393 | 20/06/2013 | 10307.50 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AOS INTEGRANTESDO EVENTO CULTURAL "AÚDIO VISUAL COM ÉTICA E CIDADANIA DO PROJETO PARAÍBA CINE SENHOR", REALIZADO DE 19 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2013 | 2095.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2013 | 2475.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 20/06/2013 | 100.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE SOM E GRAVAÇÃO DE VINHETA COM OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2013 | 10360.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2013 | 3073.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2013 | 464.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DIRETOR DE ESCOLA, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2013 | 20154.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2013 | 3370.51 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002405 | 20/06/2013 | 954.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA CBS 7408 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2013 | 5852.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2013 | 3729.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2013 | 35483.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 20/06/2013 | 203.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2013 | 2526.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2013 | 853.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2013 | 4760.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2013 | 3070.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2013 | 1650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 20/06/2013 | 130.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2013 | 100.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2013 | 100.00 | 00008407051403 | FERNANDA XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2013 | 1350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2013 | 339.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2013 | 2373.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2013 | 2193.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0002404 | 20/06/2013 | 3664.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO PAVIMENTANDO 432 M² DA RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA E CONSERTO DE 26 M² DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ FIGUEIREDO, AO LADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ NÓBREGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/06/2013 | 446.60 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2013 | 4859.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2013 | 728.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2013 | 7517.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2013 | 9267.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2013 | 4178.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2013 | 1478.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2013 | 4353.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2013 | 1617.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 20/06/2013 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2013 | 1895.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2013 | 2089.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2013 | 1478.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2013 | 4350.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A UBAM- UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2013 | 933.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2013 | 1641.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2013 | 1612.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA, DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00004354195445 | FRANSUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS (PETI/ SCFV, PRÓ JOVEM, GESTANTES, IDOSOS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 21/06/2013 | 175.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VAZLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 21/06/2013 | 800.00 | 00004354195445 | FRANSUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CONFERÊNCIA DAS CIDADES REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2013 | 5458.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 21/06/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 24/06/2013 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 24/06/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0002449 | 24/06/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002446 | 24/06/2013 | 397.37 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002450 | 24/06/2013 | 1252.35 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002451 | 24/06/2013 | 214.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002459 | 25/06/2013 | 3000.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DE 17 A 21 DE JUNHO PARA ATENDERA ETAPA INICIAL DA FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/06/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 25/06/2013 | 458.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 46,2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/06/2013 | 120.00 | 00005810730450 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 25/06/2013 | 320.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002454 | 25/06/2013 | 11363.64 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃONº 02, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 298,051-001/2009. MITUR TURISMO NO BRASIL/P.M. APARECIDA/PB, MATRIAL 60% E SERVIÇOS 40%.REFERENTE A TP 00002/2011. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002457 | 25/06/2013 | 6500.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002456 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO BÁSICA- SGDAB, PARA ADESÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 25/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLÓGICA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ANGELINA OLINTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/06/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002468 | 26/06/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 26/06/2013 | 160.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE 01 (UM) BALDE PARA GRAXA 7 KG, DESTINADO À LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 26/06/2013 | 461.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PORTAS LISAS E MADEIRAS DE RESÍDUOS, RIPAS ABIURANA EM VIGA, PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO E A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/06/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/06/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2013 | 62.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/06/2013 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/06/2013 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 26/06/2013 | 415.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL NA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CULMINÂNCIA DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 27/06/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2013 | 6741.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2013 | 11842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 27/06/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2013 | 45128.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 27/06/2013 | 665.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS, POR EMPREITADA INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CRECHE MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2013 | 7932.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 27/06/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2013 | 7422.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 27/06/2013 | 315.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXACUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, NO PERÍODO DE 14 DE MAIO À 14DE JUNHO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93.NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊSDE JUNHO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000512013 | 0002541 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2013 | 71871.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 27/06/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2013 | 7030.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2013 | 5288.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2013 | 9521.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/06/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0002581 | 27/06/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002590 | 27/06/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0002592 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2013 | 6362.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0002599 | 27/06/2013 | 250.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNCÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/06/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2013 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 27/06/2013 | 665.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002510 | 27/06/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 27/06/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 27/06/2013 | 910.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2013 | 5700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002535 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2013 | 4755.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/06/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002596 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 27/06/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COFORME CONTRATO Nº 063/2012, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 27/06/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNCÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO 000126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0002511 | 27/06/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2013 | 5400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 27/06/2013 | 665.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 27/06/2013 | 665.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 27/06/2013 | 665.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 27/06/2013 | 700.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002487 | 27/06/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002493 | 27/06/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 27/06/2013 | 665.00 | 00007805084408 | FRANCISCO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/06/2013 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2013 | 12095.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/06/2013 | 700.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 27/06/2013 | 665.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,LOTAÇÃO (15), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 27/06/2013 | 665.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 27/06/2013 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 27/06/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 27/06/2013 | 722.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 27/06/2013 | 815.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 27/06/2013 | 1035.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2013 | 2034.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 27/06/2013 | 665.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 27/06/2013 | 665.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 27/06/2013 | 920.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 27/06/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 27/06/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/06/2013 | 665.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 27/06/2013 | 770.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/06/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 27/06/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 27/06/2013 | 665.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/06/2013 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2013 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 27/06/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 27/06/2013 | 665.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 27/06/2013 | 770.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2013 | 4169.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) - PROJOVEM PRO T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2013 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2013 | 300.00 | 00002136992490 | ANTONIO NETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002563 | 27/06/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002569 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0002583 | 27/06/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002472 | 27/06/2013 | 3483.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2013 | 2373.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2013 | 4024.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002481 | 27/06/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2013 | 22035.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2013 | 7200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 27/06/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 27/06/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2013 | 813.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2013 | 2940.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (57) PSF II E III- PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2013 | 11803.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 27/06/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0002548 | 27/06/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 27/06/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2013 | 5827.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2013 | 5487.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2013 | 9779.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2013 | 9540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2013 | 18900.55 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2013 | 3745.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002485 | 27/06/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 27/06/2013 | 874.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002561 | 27/06/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002475 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2013 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2013 | 2800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSULTORIA E SEDAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2013 | 7948.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2013 | 10163.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2013 | 4627.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2013 | 2376.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2013 | 2003.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2013 | 693.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) - PAIF, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (102) - PRÓ JOVEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2013 | 18084.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64 E 68), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 28/06/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU 0281381-36, CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2013 | 1583.20 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, NO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2013 | 142.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LOTAÇÃO(98), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/06/2013 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/06/2013 | 19.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/06/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM C/C 37-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2013 | 1808.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(30, E 31) - CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO(32) - MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002615 | 28/06/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2013 | 30156.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(24, 27, 29, 33, 36, 51, 81 E 100) - FUNDEB 60%/EJA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2013 | 12511.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(25, 26, E 28) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2013 | 3064.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(39, 80, E 101) - FUNDEB 60% CRECHE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002630 | 01/07/2013 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS: __ ASSENTAMENTO NOVA VIDA, EXTREMA, VENEZA E CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002635 | 01/07/2013 | 1434.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO", CONFORME PREGÃO 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002639 | 01/07/2013 | 265.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002646 | 01/07/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/07/2013 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002636 | 01/07/2013 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/07/2013 | 800.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE MARQUINHOS DO ACORDEOM E BANDA, DURANTE O SÃO JOÃO, NO SHOPPING DAS REDES E NO 4º ARRAIÁ NO CONJUNTO HISTÓRICO DA FAZENDA ACAUÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002633 | 01/07/2013 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002660 | 01/07/2013 | 132.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA DE APARECIDA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2013 | 285.25 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/07/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002642 | 01/07/2013 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002661 | 01/07/2013 | 2888.50 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004533544401 | MAXIMILIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004676366485 | MARIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002657 | 01/07/2013 | 158.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/07/2013 | 2870.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TOLDO, PARA PROTEÇÃO SOLAR, DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002643 | 01/07/2013 | 2595.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM PINTURA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002647 | 01/07/2013 | 1344.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM 668 METROS DE TEXTURA, COM TINTA SEMI BRILHO NA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO VITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002650 | 01/07/2013 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 334.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL (BARRACOS) DESTA PREFEITURA DE APARECIDA. REFERENTA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ NÓBREGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0002654 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NO POSTO DE SÁUDE, BAR DA PRAÇA E COLOCAR O PISO DO SALÃO DO MERCADO E ESCOLA DO SÍTIO EXTREMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0002664 | 01/07/2013 | 5745.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/07/2013 | 200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REGULADOR DE PRESSÃO SM-25F MEDICINAL), DESTINADA A UNIDADE DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/07/2013 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CILINDRO G, DESTINADA A UNIDADE DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/07/2013 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002659 | 01/07/2013 | 2320.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002662 | 01/07/2013 | 116.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2013 | 580.90 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS , REALIZADO NA CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA- FETAG-PB, NOS DIAS DE 01 A 05 DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/07/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002663 | 01/07/2013 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/07/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/07/2013 | 535.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/07/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002665 | 02/07/2013 | 2486.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002668 | 02/07/2013 | 264.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 03/07/2013 | 4843.98 | 07116969002204 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CERÂMICA E ARGAMASSA) DESTINADO A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002674 | 03/07/2013 | 1637.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 03/07/2013 | 1343.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS (REPRODUÇÃO) DOS TESTES COGNITIVOS PARA APLICAÇÃO AOS EDUCANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002679 | 03/07/2013 | 2703.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DIDÁTICO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002680 | 03/07/2013 | 9845.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/07/2013 | 1650.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 077/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 03/07/2013 | 1991.99 | 07116969002204 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- A CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CERÂMICA) DESTINADO A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 03/07/2013 | 2542.36 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HZ. 2PT CHB53C E 01 (UMA) GELADEIRA 01P CRC28FBBNA220V BCA, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002699 | 03/07/2013 | 2022.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002703 | 03/07/2013 | 709.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 03/07/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 03/07/2013 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002681 | 03/07/2013 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002684 | 03/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 03/07/2013 | 1260.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA CRI 9742, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOSNO PERCURSO DE APARECIDA/POMBAL/APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 03/07/2013 | 280.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECODOPPLER TRANSTORÁXICO NO PACIENTE JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA PIRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0002678 | 03/07/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002683 | 03/07/2013 | 2169.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002689 | 03/07/2013 | 178.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/07/2013 | 404.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO A QUISIÇÃO DE KITS PAPANICOLAU DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002692 | 03/07/2013 | 659.14 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002694 | 03/07/2013 | 1584.29 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 03/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002697 | 03/07/2013 | 2958.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002700 | 03/07/2013 | 273.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 03/07/2013 | 534.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CERÂMICA), DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002686 | 03/07/2013 | 469.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXAS, TOMADAS, ARAMES, BUCHAS, FECHADURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002688 | 03/07/2013 | 5356.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO TROCA DE REATOR, LÂMPADA, BASE DE FOTOCÉLULA BOCAL, ILUMINAÇÃO E FIOS DE POSTES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 03/07/2013 | 1170.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE 03 (TRÊS) MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA E DOS SÍTIOS ANGICOS E FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 03/07/2013 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL JÚLIO CESAR QUEIROGA DE ARAÚJO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 09 A 11 DE JULHO DE 2013, NO ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA (SHTM- TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C), EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/07/2013 | 650.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DA VICE PREFEITA VALDETE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 09 A 11 DE JULHO DE 2013, NO ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA (SHTM- TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C), EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2013 | 758.23 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 18ª ( DÉCIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2013 | 758.23 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 19ª ( DÉCIMA SÉTIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 04/07/2013 | 4100.00 | 00005359646411 | ALINNE ARCOVERDE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO, ENTREGA E IMPLANTAÇÃO DE CINCO POSTES CÔNICOS EM CONCRETO ARMADO DE 12 MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002710 | 04/07/2013 | 988.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA E DA PRAÇA JOÃO VITAL SEDE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/07/2013 | 4162.90 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINDAS A PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA, MERCADO PÚBLICO, SETOR DE CARNES, CRECHEMUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO,SEDE DESTE MUNICÍPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002705 | 04/07/2013 | 130.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002714 | 04/07/2013 | 4480.34 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 04/07/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO PO DA PACIENTE MARIA DO CARMO FELIX DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 04/07/2013 | 517.48 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 04/07/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002707 | 04/07/2013 | 5795.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 04/07/2013 | 1650.00 | 00067436005472 | ERIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS DO PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002718 | 04/07/2013 | 1888.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (DIDÁTICO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002719 | 05/07/2013 | 682.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002722 | 05/07/2013 | 3385.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2013 | 919.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 05/07/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 05/07/2013 | 551.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SERINGA TRÍPLICE, AMALGADOR E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO), DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002733 | 08/07/2013 | 4840.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002738 | 08/07/2013 | 1440.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA/ TAREFA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PEQUENOS SERVIÇOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA DE LANTERNAGEM DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2013 | 200.00 | 00004766828437 | JULIA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/07/2013 | 150.00 | 00001483529444 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2013 | 200.00 | 00004400535444 | RITA LUCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2013 | 290.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2013 | 150.00 | 00006236564426 | FABRICIA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2013 | 200.00 | 00010677034466 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2013 | 200.00 | 00005868208412 | EDINETE DE SOUSA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002740 | 08/07/2013 | 534.05 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 08/07/2013 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 08/07/2013 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002742 | 08/07/2013 | 90.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002725 | 08/07/2013 | 315.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS- EJA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002727 | 08/07/2013 | 892.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002729 | 08/07/2013 | 1843.30 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSAS, ESMALTES SINTÉTICOS, LÂMPADAS, SUPERCAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 08/07/2013 | 2800.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REBOQUE DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, DOADA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/PB A APARECIDA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2013 | 2352.66 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA PARA BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NO HOTEL OURO BRANCO PARA DIVULGAÇÃO DO PACTO SOCIAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/07/2013 | 6894.76 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DO PREFEITO JÚLIO CESAR QUEIROGA DE ARAÚJO E VICE- PREFEITA VALDETE DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAREM DA XVI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002745 | 09/07/2013 | 1942.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002753 | 09/07/2013 | 4050.50 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0002758 | 09/07/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0002759 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/07/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 09/07/2013 | 676.20 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO 047/A/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISSO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 09/07/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURA PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 09/07/2013 | 650.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002750 | 09/07/2013 | 133.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (EXPEDIENTE) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 09/07/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO 0059/2013. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002743 | 09/07/2013 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2013 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2013 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES AMESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 09/07/2013 | 3315.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO ESTAMPADA, DESTINADAS AO UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 09/07/2013 | 162.70 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2013 | 58.09 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 07, 18 E 20 DE MAIO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA ALEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 09/07/2013 | 158.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/07/2013 | 90.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2013 | 1893.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2013 | 0.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 10/07/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002765 | 10/07/2013 | 611.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 10/07/2013 | 327.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS (REPRODUÇÃO) DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002761 | 10/07/2013 | 536.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 11/07/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2013 | 214.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2013 | 169.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2013 | 522.81 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO; 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO ÀRECIFE/PE E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL À PATOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002772 | 12/07/2013 | 1460.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0002773 | 12/07/2013 | 2520.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 12/07/2013 | 100.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BALANÇAS DIGIATAIS PASSOAL COM CAPACIDADE PARA PESAR 150 KG DESTINADAS AS UNIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 12/07/2013 | 40.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM ESPEDITO VARELO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002786 | 12/07/2013 | 812.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002790 | 12/07/2013 | 223.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 12/07/2013 | 550.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS DE VERNIZAÇÃO DOS ADESIVOS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES SPIN E FIAT DE PLACAS OFF 0224 E MNI 8308, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002794 | 12/07/2013 | 490.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNK 2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002795 | 12/07/2013 | 149.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002796 | 12/07/2013 | 2397.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT, PLACA MNK 2364, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 12/07/2013 | 1551.20 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, NO CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 12/07/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 12/07/2013 | 750.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002781 | 12/07/2013 | 151.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002784 | 12/07/2013 | 90.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSAISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 12/07/2013 | 650.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS DE PINTURA E VERNIZAÇÃO DAS LOGOMARCAS PADRONIZADAS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO DE PLACA MOD 5846, DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002775 | 12/07/2013 | 1681.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS MOU 6519, CBS 7408 E KNP 5322, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002777 | 12/07/2013 | 915.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AMORTECEDORES, RET. TRAS. 709/914) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002778 | 12/07/2013 | 772.50 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002780 | 12/07/2013 | 500.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES PARA OS ALFABETIZADORES DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000082013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002782 | 12/07/2013 | 4605.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002785 | 12/07/2013 | 324.90 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002787 | 12/07/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 12/07/2013 | 553.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO (DESINSTALAR E REINSTALAR)02 (DOIS) APARELHOS DE AR- CONDICIONADOS SPLIT E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MESMOS PERTENCENTES A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, TRANSFERIDOS PARA A UNIDADE PROVISÓRIA LOCALIZADA NA RUA JOÃO GOMES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 12/07/2013 | 110.00 | 00007968971403 | CRISTIANO VITOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PÁTIO, ONDE AS CRIANÇAS RECREIAM, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ HONÓRIO DE QUEIROGA, SÍTIO VENEZA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 15/07/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002800 | 15/07/2013 | 1100.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE 110 M DE CERÂMICA PORCELANATO NO PISO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAÕ PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002818 | 15/07/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002823 | 15/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002827 | 15/07/2013 | 222.89 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002828 | 15/07/2013 | 888.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002829 | 15/07/2013 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002830 | 15/07/2013 | 303.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/07/2013 | 228.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/07/2013 | 570.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002840 | 15/07/2013 | 2042.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTE DE CERÂMICA A SER INSTALADA NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL DE APARECIDA, ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN , AFIM DE REGULARIZAR O CERTIFICADO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PRAZO DE VALIDAÇÃO É DE 28 DE JUNHO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2013 | 522.81 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA PB, PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE APARECIDA NOS CURSOS DO PROINFO, RECEBER DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDE E PDDE, PARTICIPAR DE REUNÃO DO SIGPC, ENCONTRO COM O TÉCNICO DO SIMEC, A FIM DE REABRIR AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR ALTERAÇÃO NAS OFICINAS CADASTRADAS ERRONEAMENTE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2013 | 609.96 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA VISITA AO GOIESC- PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE AS INOVAÇÕES DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO,VISITAR O SETRO DE ESPORTES A FIM DE ADQUIRIR KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLAS MUNICIAPAIS, BUSCAR PARCERIA DE COMBATE AO CRACK, REUNIÃO DO MAIS EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 15/07/2013 | 150.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS EM CARRETA LABORATÓRIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2013 | 696.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/07/2013 | 150.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) TOMADAS E VENTILADORES DE PAREDE COM PONTOS ELÉTRICOS, TROCA DE LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2013 | 70.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002806 | 15/07/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE R. A. SOCIAL, E O PETI DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002811 | 15/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002822 | 15/07/2013 | 385.98 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002805 | 15/07/2013 | 111.02 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002814 | 15/07/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002835 | 15/07/2013 | 294.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002799 | 15/07/2013 | 68.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002801 | 15/07/2013 | 989.50 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002810 | 15/07/2013 | 1116.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002816 | 15/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002817 | 15/07/2013 | 115.93 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2013 | 4950.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-4, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002804 | 15/07/2013 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002807 | 15/07/2013 | 110.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002838 | 15/07/2013 | 88.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2013 | 200.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2013 | 300.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2013 | 200.00 | 00007892922466 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/07/2013 | 300.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002809 | 15/07/2013 | 315.75 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002820 | 15/07/2013 | 1343.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DALAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002824 | 15/07/2013 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE PRENSA E VÁRZEA DO MENINO JESUS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002825 | 15/07/2013 | 1523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POSTOS DE ABATECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002833 | 15/07/2013 | 1662.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002834 | 15/07/2013 | 16205.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇAÕ PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/07/2013 | 610.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE DIVERSOS ACESSÓRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PLA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002802 | 15/07/2013 | 329.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITÁRIA E A ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002812 | 15/07/2013 | 795.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002813 | 15/07/2013 | 486.46 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002815 | 15/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITÁRIA , DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002819 | 15/07/2013 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAÚDE DO SÍTIO BOI MORTO E DO SÍTIO VÁRZEA DO MENINO JESUS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002826 | 15/07/2013 | 1035.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICAS DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0002839 | 15/07/2013 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAÚDE NE SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 15/07/2013 | 258.78 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO E MAMA DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002808 | 15/07/2013 | 86.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002837 | 15/07/2013 | 237.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 15/07/2013 | 9.42 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A - TELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHO, NÚMERO 3543-1120, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002798 | 15/07/2013 | 118.27 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0002803 | 15/07/2013 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCINAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0002832 | 15/07/2013 | 234.64 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 16/07/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/07/2013 | 1696.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 17/07/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002870 | 17/07/2013 | 364.04 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 17/07/2013 | 390.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284, NPA 8141 E OGF 1110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/07/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO (GEORGE ANTONIO MARQUES LINS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002871 | 17/07/2013 | 1210.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIROCOMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 17/07/2013 | 360.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002877 | 17/07/2013 | 1600.70 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOCADOS, PLACA MOC 2964 E MOK 6163 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002882 | 17/07/2013 | 4442.02 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NQF 9865 E NPZ 9264, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2013 | 170.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO( MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 17/07/2013 | 150.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA À DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 17/07/2013 | 14000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA, EQUIPAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES BÁSICASTÉCNICAS. MEMORIAL DE CÁLCULO , PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS DAS UNIDADES DO CEO- CENTRO ODONTOLÓGICO NA SEDE DO MUNICÍPIO E UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPIO 1, NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 165/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÇÃO 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002879 | 17/07/2013 | 8496.99 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002880 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE, 320 DE TEXTURA E PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA E DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/07/2013 | 974.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002861 | 17/07/2013 | 2358.24 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, DE PLACA HUN 9931 E CAMIONETA LOCADA PLACA JEM 4981. PERTENCENTES E A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 17/07/2013 | 140.00 | 00008007138420 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE (AUXILIAR) NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 17/07/2013 | 400.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA JOÃO VITAL, ILUMINAÇÃO DE POSTES DE SAÍDA PARA O GINÁSIO E REVISÃO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DA RUA DO COLÉGIO DR JOSÉ GADELHA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/07/2013 | 80.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/07/2013 | 116.18 | 00005366754496 | ROBERTA BRASIL FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBIMENTO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, EM VIRTUDE DO MUNICÍPIO TER SIDO PREMIADO COM SELO UNICEF EDIÇÃO 2009-2012. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 17/07/2013 | 680.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DE DUAS LAGOAS E ABA DA SERRA PARA APARECIDA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002863 | 17/07/2013 | 2678.12 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR E A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 17/07/2013 | 120.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0002873 | 17/07/2013 | 987.66 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 18/07/2013 | 223.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA OFF 0224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002890 | 18/07/2013 | 132.86 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002888 | 18/07/2013 | 732.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TERMOS DE RATIFICAÇÕES- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 18/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2013 | 432.08 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-4, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 19/07/2013 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/07/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, REALIZADOS NA CIDADE DE PATOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/07/2013 | 700.00 | 00005460834473 | TEREZINHA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS REFERENTES A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE MEMBROS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0002900 | 22/07/2013 | 185.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 22/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2013 | 1218.00 | 00007851023459 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002899 | 22/07/2013 | 367.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002901 | 22/07/2013 | 49.70 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 22/07/2013 | 174.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002903 | 22/07/2013 | 135.20 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2013 | 348.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002905 | 22/07/2013 | 200.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2013 | 348.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002907 | 22/07/2013 | 407.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002908 | 22/07/2013 | 630.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002909 | 22/07/2013 | 2167.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2013 | 279.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2013 | 1218.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2013 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (ALTERAÇÃO 2013), SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS, DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (ALTERAÇÃO 2013), SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS, DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2013 | 140.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002934 | 23/07/2013 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT STRADA, LOCADO DE PLACA MOC 2964, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002935 | 23/07/2013 | 1066.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS MOU 6519 E CBS 7408, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002938 | 23/07/2013 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, LOCADO, FIAT STRADA DE PLACA MOC 2964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002939 | 23/07/2013 | 260.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AMORTECEDORES, RET. TRAS. 709/914) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/07/2013 | 986.00 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002944 | 23/07/2013 | 4254.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AMORTECEDORES, RET. TRAS. 709/914) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519 , PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 23/07/2013 | 248.00 | 01024342000104 | INFORSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FUSOR, SENSORES, ENTRADA DE PAPEL DA IMPRESSORA HP LASERJET P4014N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 23/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0002915 | 23/07/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0002922 | 23/07/2013 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 23/07/2013 | 500.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOD 4856 E OFY 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOII, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002925 | 23/07/2013 | 90.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNB 3654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 23/07/2013 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE CALHA PARA MEMBROS INFERIORES, CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO E FORRADAS, MMII-PÉS EQUINOS, DOADA A MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002929 | 23/07/2013 | 700.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT, PLACA MNB 3654, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 23/07/2013 | 1600.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM PADRONIZADA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACA OFF 0224, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038 E DO VEÍCULO LOCADO, PLACA MOO 4438 À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002942 | 23/07/2013 | 173.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/07/2013 | 300.00 | 00003260759417 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572013 | 0002914 | 23/07/2013 | 353.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2013 | 200.00 | 00008074514447 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 23/07/2013 | 7900.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DIVISÓRIA PARA SALAS REQUADRADO E FÔRRO PARA TETO) PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2013 | 100.00 | 00006035393438 | SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2013 | 200.00 | 00001034436490 | ALEXANDRA ARAUJO DOS SOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2013 | 600.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2013 | 100.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2013 | 100.00 | 00073814539400 | LUZIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2013 | 150.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2013 | 200.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/07/2013 | 200.00 | 00009846620497 | FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/07/2013 | 100.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002946 | 23/07/2013 | 215.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRANGO) PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 23/07/2013 | 7800.00 | 09117549000135 | ORIELIO DE SA- ME/ CONSTRUTORA CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE PERFURAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DE USO COMUNITÁRIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SERRA AZUL E ANGÉLICA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 24/07/2013 | 280.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 24/07/2013 | 350.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 24/07/2013 | 355.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE MATRIAL DE CONSUMO (MULTI PERFIL H E PERFIL UALUMINIO), DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002962 | 24/07/2013 | 5670.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEI) PNEUS 215/75R17.5TL CEAT 16/124 LVG DRIV, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ NÓBREGA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0002964 | 24/07/2013 | 8072.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO PAVIMENTANDO A RUA FRANCISCO TRAJANO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/07/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/07/2013 | 200.00 | 00009695645461 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003261119489 | VANDERLUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002956 | 24/07/2013 | 8156.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PNEUS 175/70R13 82T P4CINT, 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 84T P4CINT, 04 PNEUS 195/65R15 91H P7, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OFF 0224, MNI 8308, MOO 4438, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, MNB 3654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/07/2013 | 285.00 | 15642286000186 | FRANCISCO RODRIGUES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 24/07/2013 | 300.00 | 00096552859449 | JOSE FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PALESTRA E DEBATES DOS EIXOS TEMÁTICOS DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE APARECIDA/PB, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002948 | 24/07/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 24/07/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/07/2013 | 69.11 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 24/07/2013 | 110.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 24/07/2013 | 110.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA, DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002958 | 24/07/2013 | 7200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, DE PLACA NPU 8241, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0002960 | 24/07/2013 | 180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR E DO ARADO, PERTECENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 25/07/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 25/07/2013 | 1750.00 | 05207619000195 | SERRALHARIA METALSAURO-FRANCISCO WELLING | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE DUPLO PARA LUMINÁRIA) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2013 | 949.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/07/2013 | 6600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/07/2013 | 4169.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/07/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/07/2013 | 12068.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/07/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (102) - PROJOVEM PRO T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2013 | 3300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/07/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/07/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2013 | 813.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2013 | 3714.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2013 | 22235.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2013 | 8400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2013 | 11803.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/07/2013 | 6107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/07/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2013 | 10140.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/07/2013 | 9896.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/07/2013 | 3745.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/07/2013 | 19539.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/07/2013 | 2373.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2013 | 3045.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | RESTITUIÇOES DE SALDO DE CONVENIOS E PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/07/2013 | 11200.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DE Nº 700594/2010, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | RESTITUIÇOES DE SALDO DE CONVENIOS E PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/07/2013 | 126721.77 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO DE Nº0027/2012 REFERENTE AO PACTO DA EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | RESTITUIÇOES DE SALDO DE CONVENIOS E PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2013 | 31941.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO DE Nº0013/2011 REFERENTE AO PACTO DA SAUDE. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | RESTITUIÇOES DE SALDO DE CONVENIOS E PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/07/2013 | 53578.81 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO DE Nº140622010.27, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 26/07/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2013 | 5100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2013 | 4291.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/07/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/07/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2013 | 1301.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2013 | 6362.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2013 | 16446.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2013 | 8712.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2013 | 43571.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/07/2013 | 1727.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/07/2013 | 9193.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/07/2013 | 1029.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (81) FUNDEB 60%, DIRETOR DE ESCOLA, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/07/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2013 | 7030.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2013 | 9521.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2013 | 11842.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/07/2013 | 6741.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2013 | 870.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/07/2013 | 72872.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/07/2013 | 3753.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2013 | 6900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/07/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/07/2013 | 3700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003137 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR; CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334; REUNIÃO COM O MINISNISTRO DO MDA- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECEBER A RETRO ESCAVADEIRA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003040 | 29/07/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003051 | 29/07/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E ESCRITÓRIO DA EMATER LOCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 29/07/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/07/2013 | 950.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/07/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003041 | 29/07/2013 | 1100.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE 110 M DE CERÂMICA PORCELANATO NO PISO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAÕ PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/07/2013 | 19.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DE CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/07/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUlHO DE2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003045 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2013 | 174.27 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/07/2013 | 608.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/07/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/07/2013 | 350.00 | 00007291957400 | ARNOUD LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, NO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO 0084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 29/07/2013 | 152.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 29/07/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003076 | 29/07/2013 | 297.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0003079 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 29/07/2013 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0003085 | 29/07/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003087 | 29/07/2013 | 1649.17 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊSDE JULHO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/07/2013 | 870.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/07/2013 | 805.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2013 | 638.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0003110 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, NO MÊS DE JUNHO DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 29/07/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0003030 | 29/07/2013 | 856.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 82T P4CINT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA 5846, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0003100 | 29/07/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/07/2013 | 410.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A 1ª SEMANA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008670684420 | JOSÉ SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE LOCAÇÃO (FRETE) DE VEÍCULO AUTOMOTO, ÔNIBUS, PLACA MNT 3464, EM TRÊS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS TMES DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZAREM PARTIDAS E AMISTOSOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003057 | 29/07/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0003091 | 29/07/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 29/07/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003028 | 29/07/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/07/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. NO MÊS DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/07/2013 | 910.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 29/07/2013 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 29/07/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 29/07/2013 | 805.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003078 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003105 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 29/07/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/07/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GIRENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÍUDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/07/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003086 | 29/07/2013 | 3298.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/07/2013 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 29/07/2013 | 1092.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E FORTALEZA/CE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0003119 | 29/07/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 29/07/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0003127 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO PRESRNCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 29/07/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 29/07/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/07/2013 | 406.63 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 07 (SETE) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À PATOS/PB, PARA O TRANSPORTE DE ORIENTADORES SOCIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EDIREITOS HUMANOS. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/07/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MÚSICA, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO 081/2013. NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003054 | 29/07/2013 | 263.90 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA JOVENS E IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003068 | 29/07/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2013 | 300.00 | 00060114410410 | SEBASTIAO MARCOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2013 | 200.00 | 00004742960408 | GERALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/07/2013 | 77.68 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS PARA SEREM OFERECIDAS AOS IDOSOS, DURANTE AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELIZADO NO RIACHÃO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0003106 | 29/07/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003107 | 29/07/2013 | 268.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES COM IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 29/07/2013 | 218.80 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- PETI. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 29/07/2013 | 910.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA PV W33% VISCOSE, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003131 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 29/07/2013 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 29/07/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 29/07/2013 | 805.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003046 | 29/07/2013 | 1680.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA/ TAREFA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PEQUENOS SERVIÇOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA DE LANTERNAGEM DE VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/07/2013 | 840.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/07/2013 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/07/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 29/07/2013 | 1125.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/07/2013 | 805.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 29/07/2013 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 29/07/2013 | 770.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/07/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/07/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/07/2013 | 805.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 29/07/2013 | 1120.00 | 00003908499445 | MARCOS ANTONIO TRAJANO AGOSTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/07/2013 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/07/2013 | 805.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0003089 | 29/07/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/07/2013 | 271.55 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAFUSO1/2X2, ARRUELA1/2, TOMADA DUPLA,BUCHA) DESTINADOS À MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/07/2013 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/07/2013 | 805.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEJUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/07/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/07/2013 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/07/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/07/2013 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/07/2013 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/07/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/07/2013 | 840.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/07/2013 | 805.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003120 | 29/07/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO /2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/07/2013 | 805.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 29/07/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 29/07/2013 | 805.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 29/07/2013 | 805.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 29/07/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/07/2013 | 805.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.038-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/07/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/07/2013 | 1432.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/07/2013 | 1360.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TERMOS DE RATIFICAÇÕES- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2013 | 2192.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(30 E31) -MDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÃO(32) -MDE COM, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2013 | 3064.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(39, 80 E 101) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2013 | 30051.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(24, 27, 29, 33, 36, 51, 81 E 100) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2013 | 12556.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES(25, 26 E 28) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7 NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 31/07/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 31/07/2013 | 140.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2013 | 20598.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES ( 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 56, 60, 64, 70 E 75), NO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PETI) PRO-T, PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA LOTAÇÃO (98), NO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2013 | 2964.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÕES 72 E 74) SAÚDE BUCAL- EST, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2013 | 786.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA-EST) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2013 | 9509.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÕES 19, 20, 47, 55, 79 E 97) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2013 | 2129.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 76) PAB EST DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2013 | 4669.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÃO 54) ACS- EST, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2013 | 7331.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (LOTAÇÕES 69 E 71) PSF- EST, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (102) -PRO-T PRÓ JOVEM, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2013 | 693.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (102) PAIF, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/08/2013 | 164.02 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRASGUAJARA IND. DE RES. RIPA), PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/08/2013 | 710.93 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRAS GUAJARA SERR. EM VIGA, GUAJARA BOLACHA SERRADA CAIBRO CAIBRINHO, GUAJARA BOLACHA IND. DE RES. RIPA), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003164 | 01/08/2013 | 424.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003166 | 01/08/2013 | 103.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003172 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003176 | 01/08/2013 | 3354.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/08/2013 | 840.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,OFF 0224 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003178 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO BÁSICA- SGDAB, PARA ADESÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/08/2013 | 258.78 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DE ÚTERO E MAMA DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003181 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO BÁSICA- SGDAB, PARA ADESÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003184 | 01/08/2013 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003187 | 01/08/2013 | 258.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/08/2013 | 155.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (QUETAMINA INJ. 10 ML, SULF MAGESIO 9% EP-SP)DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/08/2013 | 32.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/08/2013 | 62.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/08/2013 | 280.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROTETOR ELETRÔNICO BMI PTC1000BIP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/08/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/08/2013 | 300.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003188 | 01/08/2013 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003182 | 01/08/2013 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003185 | 01/08/2013 | 2339.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS TRANSLADOS DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA, SOUSA A CAMPINA GRANDE E SOUSA A APARECIDA/PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003179 | 01/08/2013 | 9952.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/08/2013 | 608.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/08/2013 | 19.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2013 | 2227.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/08/2013 | 284.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003195 | 02/08/2013 | 619.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 02/08/2013 | 248.54 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ( ANEL DE BORRACHA VUL, ADITIVO PARA RADIADOR, CARCAÇA DA VÁLVULA T) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLCA NQG 2334. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 02/08/2013 | 2000.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR PÁ MECÂNICA, DE APARECIDA À JOÃO PESSOA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/08/2013 | 1000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA CATERPILLAR 15 FUROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003191 | 02/08/2013 | 632.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DIRECIONADA A PROFESSORES E MONITORES DE CRECHE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 083/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/08/2013 | 3208.16 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PREGOS, ABIURANA SERRADA EM VIGA E EM CAIBRO, LOUROTAMAQUARE MDEIRA IND. DE RES. RIPA, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NODIDTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003198 | 02/08/2013 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003204 | 02/08/2013 | 3465.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003212 | 02/08/2013 | 1039.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/08/2013 | 150.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPASA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM SOM DE SANFONEIRO NA FESTA JUNINA DA ESCOLA ESCOLA JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/08/2013 | 537.24 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003208 | 02/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 02/08/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 02/08/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/08/2013 | 545.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0003200 | 02/08/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2013 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTESA MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003210 | 02/08/2013 | 3097.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654, MNE 4156 E MOO 9038, MNK 2364 E FIAT DOBLO MNI 8308. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003211 | 02/08/2013 | 108.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/08/2013 | 761.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, COM ÁREA TOTAL DE 476,57 M², CONFORME CONTRATO Nº 047/2011 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2011, ART DE EXACUÇÃO É B00004986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 02/08/2013 | 200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NO EVENTO COM OS IDOSOS, INTEGRANTES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO PAIF, REALIZADO NO CAMPESTRE CLUBE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/08/2013 | 150.00 | 00006689261476 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 05/08/2013 | 370.00 | 02357613000106 | ALMEIDA - MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO ( CIMENTOCOLA), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0003219 | 05/08/2013 | 1650.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA COLOCAÇÃO DE 165 M² PISO CERÂMICO NO SETOR DE CARNES DO MRCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003220 | 05/08/2013 | 3993.16 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ARGAMASSA, CIMENTO, CLA VEIRGEM, MASSA CRÍLICA, PISO CER\ÃMICO 36 X 36), DESTINADOS PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 05/08/2013 | 1134.10 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESUB-46- MOTOR BOMBA, SELO MECÂNICO 16MM, ROLAMENTO 6203 E 6202 E CABO PP2 X 2,50 MM² )DESTINADOS AOS CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DOS SÍTIOS TABULEIRO E EXTREMA, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003235 | 05/08/2013 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003224 | 05/08/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE E O POSTO DE SAÚDE DO SITIO DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003230 | 05/08/2013 | 398.26 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0003231 | 05/08/2013 | 10857.29 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562012 | 0003234 | 05/08/2013 | 3000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS- FICHAS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FOLHAS AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, BLOCOS DE EXAMES LABORATORIAIS, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E ATESTADO MÉDICO E ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 05/08/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003214 | 05/08/2013 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES, AVISOS DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 05/08/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 05/08/2013 | 150.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BHL 0952, NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL PARA REALIZAR PARIDAS AMISTOSAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 05/08/2013 | 160.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE CSE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL II E CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003229 | 05/08/2013 | 203.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003226 | 05/08/2013 | 217.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O CRAS, O PAIF, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAE O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003215 | 05/08/2013 | 137.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003223 | 05/08/2013 | 132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO DISTRITO DE PRENSA E DA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 05/08/2013 | 145.00 | 00006535016412 | IRISMAR MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, ONDE AS CRIANÇAS RECREIAM, LOCALIZADA NO SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003228 | 05/08/2013 | 2222.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003233 | 05/08/2013 | 195.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E O ESPAÇO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003236 | 05/08/2013 | 4931.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003213 | 05/08/2013 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 06/08/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 07/08/2013 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003240 | 07/08/2013 | 270.55 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003242 | 07/08/2013 | 1604.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003244 | 07/08/2013 | 2030.95 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/08/2013 | 116.18 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUXÍLIO NO CORRETO PREENCHIMENTO DO SISTEMA PAR/SIMEC E DICUTIR SOBRE O DIAGNÓSTICO DAS SUBAÇÕES PARA OS ANOS 2013 E 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/08/2013 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AUXÍLIO NO CORRETO PREENCHIMENTO DO SISTEMA PAR/SIMEC E DICUTIR SOBRE O DIAGNÓSTICO DAS SUBAÇÕES PARA OS ANOS 2013 E 2014. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003249 | 07/08/2013 | 675.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003251 | 07/08/2013 | 1899.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003245 | 07/08/2013 | 1529.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003246 | 07/08/2013 | 1010.47 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURA PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0003257 | 08/08/2013 | 700.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VIRABREQUIM, ESPOLETA E PASTILHA REG. VAL), PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MNK 2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0003254 | 08/08/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0003255 | 08/08/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 08/08/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 08/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2013 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/08/2013 | 3087.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/08/2013 | 0.57 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 09/08/2013 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003259 | 09/08/2013 | 262.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003261 | 09/08/2013 | 472.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003266 | 09/08/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003267 | 09/08/2013 | 315.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003268 | 09/08/2013 | 1111.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003269 | 09/08/2013 | 1100.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CRRESONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS INTEGRANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 09/08/2013 | 690.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 09/08/2013 | 675.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2013 | 431.95 | 00004573423400 | AURELIANA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003275 | 12/08/2013 | 512.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 12/08/2013 | 250.00 | 00007366247405 | EMANUEL MESSIAS NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E PUBLICAÇÃO EM SITE DOS DIVERSOS EVENTOS (DIA DA MÃES, SÃO JOÃO, CONFRATERNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003303 | 12/08/2013 | 387.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES COM IDOSOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2013 | 150.00 | 00001204983402 | MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003276 | 12/08/2013 | 2594.69 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, DE PLACA HUN 9931 E CAMIONETA LOCADA PLACA JEM 4981 E MOP 4755. PERTENCENTES E A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2013 | 170.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO( MARIANA TEODORO DOS SANTOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2013 | 638.99 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB; 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE/PB E 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PATOS/PB, TODAS COM A MESMA FINALIDADE, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2013 | 232.36 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO SEU DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/08/2013 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 12/08/2013 | 3250.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA SAÚDE, FAIXAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 12/08/2013 | 700.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MAGNOLIA MEIRA DA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003298 | 12/08/2013 | 1116.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTES, VASSOURAS, RODOS, BALDES, AMACIANTE DE ROUPAS, PÁS DE ZINCO PARA LIXO), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003301 | 12/08/2013 | 9581.52 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4315, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2013 | 249.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2013 | 199.25 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2013 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO- DIVERSIDADE NA AGENDA (ENCONTRO BIMESTRAL), NO PALÁCIO DAS ARTES , COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE NAS ESCOLAS ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003272 | 12/08/2013 | 1878.50 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOCADOS SAVEIRO E FORD K, PLCAS MOC 2964 E MOK 6163, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO (GEORGE ANTONIO MARQUES LINS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 12/08/2013 | 450.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DA SÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 12/08/2013 | 400.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DECLARAÇÃO DA RAIS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 10 (DEZ) CONSELHOS ESCOLARES NA RECEITA FEDERAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003293 | 12/08/2013 | 1681.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTES, VASSOURAS, RODOS, BALDES, CESTOS), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 12/08/2013 | 432.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003297 | 12/08/2013 | 636.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS MOU 6519, NPZ 9264 E NQF 9865, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 12/08/2013 | 3232.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, ADESIVOS PASTAS, ADESIVOS MEDALAS, FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 12/08/2013 | 894.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003307 | 12/08/2013 | 2139.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (KIT EMB.1313 310 MM 10 ESTR. E TAMBOR FREIO TRAS. 1513 A ÓLEO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA CBS 7408, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003309 | 12/08/2013 | 5277.94 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS BUP 7345, CBS 7408, KNP 5322, MOU 6519, NPZ 9264, NKF 9865, OFB 3559, OFA 0654 E OFF 0284, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003311 | 12/08/2013 | 697.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, DE PLACA CBS 7408, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2013 | 174.27 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO- DIVERSIDADE NA AGENDA (ENCONTRO BIMESTRAL), NO PALÁCIO DAS ARTES , COM A FINALIDADE DE TRATAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE NAS ESCOLAS ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2013 | 1696.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 12/08/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 12/08/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003290 | 12/08/2013 | 804.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTES, VASSOURAS E RODOS), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003285 | 12/08/2013 | 841.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 12/08/2013 | 250.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOSP RESTADOS EM DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SHOPING DAS REDES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003305 | 12/08/2013 | 7193.48 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 12/08/2013 | 150.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SRVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLCA HXM 8808, NO PERCURSO DE APARECIDA/ CACHOEIRA DOS ÍNDIOS (IDA/VOLTA), TOTALIZANDO 130 KM. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003289 | 12/08/2013 | 962.45 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BRF 0321, NO PERCURSO APARECIDA/PB A JUAZEIRO/CE; APARECIDA/ CAMPINA GRANDE/ APARECIDA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 13/08/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 13/08/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 14/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003333 | 14/08/2013 | 101.43 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003320 | 14/08/2013 | 129.57 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003331 | 14/08/2013 | 464.47 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003322 | 14/08/2013 | 980.94 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/08/2013 | 962.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003329 | 14/08/2013 | 264.47 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003315 | 14/08/2013 | 131.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003316 | 14/08/2013 | 506.09 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003318 | 14/08/2013 | 1446.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0003321 | 14/08/2013 | 19051.10 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 14/08/2013 | 210.00 | 00010108131459 | JOSE CARLOS FERNADES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM (LAVA JATO) COMPLETA E RETIRADA DE CARPETE E BANCOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PLACA MNE 4156, DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTINADO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I - SEDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003319 | 14/08/2013 | 366.29 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003323 | 14/08/2013 | 473.99 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003325 | 14/08/2013 | 162.48 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003327 | 14/08/2013 | 245.17 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011 E TERMO ADITIVO 23/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/08/2013 | 174.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR), JUNTO A CONSULTORIA UM. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/08/2013 | 174.27 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA FORMAÇÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR), JUNTO A CONSULTORIA UM. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 15/08/2013 | 1600.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA ACM 1373, DE SUA PROPRIEDADE, EM DUAS VIAGENS APARECIDA/ JOÃO PESSOA-PB (AEROPORTO CASTRO PINTO), NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) PESSOAS DO GRUPO JOVEM PARA PARTICIPAREM DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE NO RIO DE JANEIRO-RJ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003348 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM 668 METROS DE TEXTURA, COM TINTA SEMI BRILHO NA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO VITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 15/08/2013 | 1020.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANERS, FAIXAS E ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL) PARA OS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA PARTICIPAREM DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003342 | 15/08/2013 | 374.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJOVEM . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 15/08/2013 | 940.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANERS, FAIXAS E ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL) DO INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA PARTICIPAREM DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003344 | 15/08/2013 | 200.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE EM PÓ, FLANELA, GUARDANAPO, SACO LIXO, SABÃO) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/08/2013 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO PNAIC-PB NA ESTAÇÃO DA CIÊNCIA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/08/2013 | 348.54 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO/ 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 15/08/2013 | 311.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA PESSOA/PB (IDA/VOLTA) OS SERVIDORES FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA E CATIACILENE LOPESMENDES, PARA PARTICIPAR DA REUNÃO DE FORMAÇÃO DO PNAIC-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/08/2013 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, O QUAL SERÁ REALIZADO COM TÉCNICOS DO FNDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 15/08/2013 | 1134.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 15/08/2013 | 850.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA INCLUSÃO DOS DADOS EDUCACIONAIS (CADASTRAMENTO DAS ESCOLAAS, ALUNOS E DOCENTES) NO SISTEMA EDUCACENSO 2013, DAS 17 (DEZESSETE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 15/08/2013 | 550.00 | 16638259000100 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA POSTAGEM E TRÁFEGO DE ARQUIVOS PARA O PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003346 | 15/08/2013 | 623.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATOS E AVISOS DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 15/08/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 16/08/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003353 | 16/08/2013 | 1162.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003358 | 16/08/2013 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003375 | 16/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003377 | 16/08/2013 | 165.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003352 | 16/08/2013 | 106.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PETI DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003369 | 16/08/2013 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PETI, CONSELHO TUTELAR E O CENTRO DE R. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003371 | 16/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003383 | 16/08/2013 | 96.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003357 | 16/08/2013 | 145.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA E TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003350 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003363 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (UNIDADE AVANÇADA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 16/08/2013 | 480.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA CP180HD) DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003366 | 16/08/2013 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 16/08/2013 | 405.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 09 (NOVE) VENTILADORES DE PAREDE COM PONTOS ELÉTRICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003380 | 16/08/2013 | 896.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003384 | 16/08/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE, SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003386 | 16/08/2013 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/08/2013 | 406.64 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DEJOÃO PESSOA, A FIM DE BUSCAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO TOCANTE AOS RECURSOS DOS PROGRAMAS: PDDE CAMPO, PDDE ESCOLA, PDDE SANEAMENTO E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, O QUAL SERÁ REALIZADO COM OS TÉCNICOS DO FNDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/08/2013 | 232.36 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO, QUE ACONTECERÁ NA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. NOSTERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/08/2013 | 348.54 | 00005197584475 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO TOCANTE AOS RECURSOS DOS PROGRAMAS: PDDE CAMPO, PDDE ESCOLA SUSTENTÁVEL, PDDE SANEAMENTO E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, REALIZADO COM OS TÉCNICOS DO FNDE. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003351 | 16/08/2013 | 682.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003361 | 16/08/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITÁRIA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003365 | 16/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003367 | 16/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003370 | 16/08/2013 | 8.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003382 | 16/08/2013 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003387 | 16/08/2013 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003362 | 16/08/2013 | 145.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003376 | 16/08/2013 | 817.52 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 16/08/2013 | 389.18 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS INTEGRANTES DO PETI. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003354 | 16/08/2013 | 955.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O AUDITÓRIO, MERCADO PÚBLICO, GARAGEM, AÇOUGUE E LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003368 | 16/08/2013 | 500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA COLOCAÇÃO DE 50 M² DE PISO CERÂMICO (PORCELANATO)NA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003373 | 16/08/2013 | 1662.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003374 | 16/08/2013 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003378 | 16/08/2013 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003385 | 16/08/2013 | 1548.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003379 | 16/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003355 | 16/08/2013 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003359 | 16/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 16/08/2013 | 150.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003408 | 19/08/2013 | 15793.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROJETADA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/08/2013 | 250.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 19/08/2013 | 730.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOE DE OFICINA DE DANÇA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/08/2013 | 250.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003414 | 19/08/2013 | 464.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA, OVOS, SARDINHA) PARA SEREM SERVIDOS AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003418 | 19/08/2013 | 431.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, CAFÉ) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003422 | 19/08/2013 | 373.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPESA (DETERGENTE EM PÓ, ESPONJA, PANO/SACO CHÃO, SABÃO EM BARRA, SOCOS PARA LIXO) PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/08/2013 | 150.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SAÚDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003391 | 19/08/2013 | 720.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003392 | 19/08/2013 | 1785.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003394 | 19/08/2013 | 702.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003395 | 19/08/2013 | 1260.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003397 | 19/08/2013 | 1155.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003398 | 19/08/2013 | 1512.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003400 | 19/08/2013 | 1440.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003401 | 19/08/2013 | 1995.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003402 | 19/08/2013 | 1575.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003405 | 19/08/2013 | 1155.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003406 | 19/08/2013 | 840.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003409 | 19/08/2013 | 2415.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003413 | 19/08/2013 | 2835.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003415 | 19/08/2013 | 1365.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0003416 | 19/08/2013 | 88.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003417 | 19/08/2013 | 1365.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003419 | 19/08/2013 | 1995.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0003420 | 19/08/2013 | 1386.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003421 | 19/08/2013 | 1302.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIROCOMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003423 | 19/08/2013 | 1197.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003424 | 19/08/2013 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003425 | 19/08/2013 | 819.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0003412 | 19/08/2013 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 19/08/2013 | 250.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 02(DUAS) VINHETAS E VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM, SENDO PARA CONFERÊNCIA E PROGRAMA COZINHA BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/08/2013 | 350.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA DO MULTIRÃO CIDADANIA E VEICULAÇÃO DA MESMA EM CARRO DE SOM NA SEDE, DISTRITO DE PRENSA, ASSENTAMENTO ACAUÃ E ASSENTAMENTO NOVA VIDA. . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003393 | 19/08/2013 | 196.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ) PARA SER SERVIDO AOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 19/08/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 8.783-1, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2013 | 74.84 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2013 | 338.39 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2013 | 70.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2013 | 70.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2013 | 70.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2013 | 70.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2013 | 216.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2013 | 70.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003445 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00073811700430 | GERONCIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA POR LICITAÇÃO 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2013 | 70.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003447 | 20/08/2013 | 262.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2013 | 70.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003451 | 20/08/2013 | 267.75 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2013 | 70.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2013 | 70.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2013 | 70.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2013 | 70.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2013 | 70.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2013 | 70.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 20/08/2013 | 163.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA PESSOA/PB (IDA/VOLTA) PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO, QUE ACONTECERÁ NA UFPB- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2013 | 70.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2013 | 70.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/08/2013 | 805.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS MOU 6519, NPZ 9264, NQF 9865, OFB 3559, OFA 0654, OFF 0284, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 20/08/2013 | 172.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF II, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/08/2013 | 172.20 | 00001836045476 | GILBERTO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF I, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0003435 | 20/08/2013 | 3459.46 | 07465299000107 | ABRANTES & SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000552012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/08/2013 | 86.10 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESF III, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/08/2013 | 344.40 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO ESF I, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 20/08/2013 | 172.20 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO ESF II, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0003449 | 20/08/2013 | 2250.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS , DESTINADA AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 20/08/2013 | 172.20 | 00004868893432 | MARIA JULIETA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO ESF I, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 20/08/2013 | 172.20 | 00004908235481 | MARIA JULIANA VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF III, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 20/08/2013 | 172.20 | 00071328505472 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRENSA, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 20/08/2013 | 86.10 | 00008793215479 | LIDHYANE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E ANTIPOLIOMELITE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2013 | 135.00 | 00004374518444 | DAMIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2013 | 180.00 | 00007725068414 | JANDEILZA SANTANA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 20/08/2013 | 600.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS POSTES DA RUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003443 | 20/08/2013 | 4895.90 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO, FIO PARELELO, FIO SÓLIDO,, PISO CERÂMICO 36 X 36, ETC), DESTINADOS PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO E PARA O CALÇAMENTO DARUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2013 | 300.00 | 00006805694485 | DJANIRA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003475 | 21/08/2013 | 330.14 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003471 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003472 | 21/08/2013 | 1440.00 | 00009002032420 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003473 | 21/08/2013 | 1160.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 21/08/2013 | 109.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 21/08/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/08/2013 | 4814.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 21/08/2013 | 586.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 60 L PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003483 | 22/08/2013 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/08/2013 | 203.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 22/08/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003479 | 22/08/2013 | 737.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003480 | 22/08/2013 | 1506.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003481 | 22/08/2013 | 6839.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003482 | 22/08/2013 | 1767.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA O INCRA, CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO E ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA (ARQUITETA KATARINA AYRES) TATRAR DO PROJETO DA PRAÇA JOÃO VITAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003488 | 23/08/2013 | 701.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003489 | 23/08/2013 | 2187.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, PLACA HUN 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003490 | 23/08/2013 | 205.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PLACA HUM 9931, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 23/08/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003486 | 23/08/2013 | 367.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003491 | 23/08/2013 | 525.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 26/08/2013 | 485.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00023812621487 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FLORESTA PARA O SÍTIO ANGÉLICA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/08/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2013 | 509.91 | 00060277769434 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 037.20080027164- MOVIDA POR: MANOEL GOMES DE SOUSA, CONTRA O MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME OFÍCIO DE Nº 308/2013, EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 26/08/2013 | 190.90 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (CODEINA 50MG/ CETOPROFENO 10 MG/ DEFLAZACORT 6 MG/ CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG), DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SOFIA MARIA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 27/08/2013 | 472.00 | 35491356000150 | COPANEST- COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE ANA KAROLINY GOMES DA SILVA (MENOR, DN 08/02/2011), NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA PELA DRA. IÊDA GONÇALVES LOPES, CRM 2363. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003499 | 27/08/2013 | 134.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, DOBLÔ, PLACA MNI 8308. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003500 | 27/08/2013 | 794.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS INJETORAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACAS MOO 4438 E MNE 4156. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 27/08/2013 | 350.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO CAPU DO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNI, PLACA MOO 9038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0003502 | 27/08/2013 | 3336.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003504 | 27/08/2013 | 586.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACAS MNB 3654 E MNK 2364 PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003509 | 27/08/2013 | 631.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 27/08/2013 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REAILIZADO NA MENOR TAINÁ XAVIER SALVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003526 | 27/08/2013 | 795.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOO 9038. PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003530 | 27/08/2013 | 3870.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 27/08/2013 | 448.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE MATERIAS DIVERSOS (MANGUEIRA, TUBO PVC, RELE ELETRONICO, FIO CORTE QUADRADO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTEUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003514 | 27/08/2013 | 709.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E LIMPEZA DAS BOMBAS INJETORAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR VAN VW, PLACA MOP 4755 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 27/08/2013 | 1680.00 | 00007021725450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0003522 | 27/08/2013 | 5980.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA RUA FRANCISCO MANOEL FERREIRA DAMIÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 27/08/2013 | 1500.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS - ME/ CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIRA AO ÓRGÃO GESTOR PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURI ANUAL- PPA, PARA SUBSIDIAR O PLNO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ORGANIZANDO A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, NOVOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO E ARTICULANDO A OFERTA DE SERVIÇOS A REDE SOCIOASSISTENCIAIS. CONFORME CONTRATO N° 111/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 27/08/2013 | 200.00 | 00008121386438 | MILTON RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VERNIZAÇÃO DAS FAIXAS PADRONIZADAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR SANDERO, PLACA OFY 5916, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 27/08/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/08/2013 | 250.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA E LAVAGEM COMPLETA DA CONDENSADORA/ APLICAÇÃO DE BACTERRICIDA E FUN GICIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003513 | 27/08/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0003517 | 27/08/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003525 | 27/08/2013 | 110.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003528 | 27/08/2013 | 908.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 27/08/2013 | 160.00 | 17239346000140 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GESSO PARA REBOCO DA UNIDADE INTERNA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003508 | 27/08/2013 | 520.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003507 | 27/08/2013 | 407.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PLACAS AOF 0654, KNP 5322 E NPZ 9264, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003511 | 27/08/2013 | 1709.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÕES E ELÉTRICOS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS MICRO ÔNIBUS, PLACAS MOV 6519 E BUP 7345, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003518 | 27/08/2013 | 172.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOMBAS INJETORAS EM VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003523 | 27/08/2013 | 475.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOT 4363, EM 02 (DUAS) VIAGENS NO PERCURSO APARECIDA/ CAMPINA GRANDE-PB (IDA/VOLTA). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/CART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 27/08/2013 | 400.00 | 00003067409400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PALCA MOG 8003, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERCURSO DE SOUSA A JUAZEIRO/CE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003529 | 27/08/2013 | 230.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/08/2013 | 174.27 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAR OS USUÁRIOS DO SGI PACTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUEALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0003503 | 27/08/2013 | 100.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2013 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2013 | 6862.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2013 | 16473.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2013 | 43299.29 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2013 | 15782.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2013 | 9756.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2013 | 6102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2013 | 6741.01 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2013 | 12770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2013 | 72081.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2013 | 4701.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2013 | 8746.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2013 | 5200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2013 | 4291.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2013 | 3045.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 28/08/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2013 | 1932.68 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2013 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (48) PAIF, PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2013 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2013 | 4508.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2013 | 12149.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2013 | 678.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2013 | 6107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2013 | 10140.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2013 | 3745.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2013 | 9629.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2013 | 18916.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2013 | 2623.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2013 | 813.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2013 | 22655.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2013 | 3774.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2013 | 8400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 29/08/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/08/2013 | 33.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/08/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2013 | 1856.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2013 | 1488.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2013 | 19238.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES (01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64 E 98, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2013 | 2121.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (30 E 31) -MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÃO (32) -MDE COM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2013 | 27146.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (24, 27, 29, 33, 36 E 100) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2013 | 3064.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80 E 101) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2013 | 3465.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2013 | 13688.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/08/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO (GEORGE ANTONIO MARQUES LINS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2013 | 2129.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÃO 76) SECRETARIA DE SAÚDE PAB EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2013 | 4757.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÃO 54) SECRETARIA DE SAÚDE ACS EST, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2013 | 7278.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÕES 69 E 71) SECRETARIA DE SAÚDE PSF EST I, II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2013 | 786.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÃO 78) VIG. SANITÁRIA, SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2013 | 2964.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÕES 69 E 71) SECRETARIA DE SAÚDE PSF SAÚDE BUCAL EST I, II E III, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2013 | 8163.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA( LOTAÇÕES 19, 20, 47 55, 79 E 97) SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2013 | 720.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÕES (38 E48) PAIF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SGI-PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA 2013 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 02/09/2013 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0003667 | 02/09/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003686 | 02/09/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 02/09/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00155/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0003689 | 02/09/2013 | 2440.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PESADO DO MOTOR, DO VEÚLO AUTOMOTOR TRATOR, MODELO TL75 NEO ROLEEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PERESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOR 9348, NO PERCURSO APARECIDA/BOQUEIRÃO/APARECIDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/09/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS- PARAÍBA", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0003669 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS, O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL NA UFCG- CAMPUS DE POMBAL/PB DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 02/09/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MÚSICA, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO 081/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003698 | 02/09/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 02/09/2013 | 670.00 | 00005700427478 | CHARLES ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE REBOCO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 02/09/2013 | 350.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 02/09/2013 | 770.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA,PARA RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 02/09/2013 | 770.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 02/09/2013 | 910.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 02/09/2013 | 805.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 02/09/2013 | 595.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 02/09/2013 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/09/2013 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 02/09/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 02/09/2013 | 945.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 02/09/2013 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 02/09/2013 | 805.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 02/09/2013 | 735.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/09/2013 | 910.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 02/09/2013 | 840.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 02/09/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 02/09/2013 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/09/2013 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 02/09/2013 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 02/09/2013 | 805.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 02/09/2013 | 735.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 02/09/2013 | 805.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 02/09/2013 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/09/2013 | 910.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 02/09/2013 | 1170.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 02/09/2013 | 805.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA DE PLACA HUN 9931, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 02/09/2013 | 840.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 02/09/2013 | 805.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0003680 | 02/09/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003704 | 02/09/2013 | 1875.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO AMÂNCIO PIRES E DO SETOR DE CARNES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003706 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 02/09/2013 | 540.00 | 00010250017458 | JUSCELIO SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6°, II "D"DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO 001/2013. REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00010250017458 | JUSCELIO SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6°, II "D"DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO 001/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003618 | 02/09/2013 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMP. DE IMÓVEIS P/ IMPLANT. UND DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003632 | 02/09/2013 | 15649.66 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APRECIDA, CONFORME COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, TOMADA DE PREÇO 00002/2013,CONTRATO 0145/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003633 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE MOLDAGEM, PROVA E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003635 | 02/09/2013 | 153.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 02/09/2013 | 678.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/09/2013 | 9443.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0003700 | 02/09/2013 | 3190.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , DESTINADA AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003702 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE PACTUAÇÃO DE INICADORES DA SAÚDE SISPACTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0003711 | 02/09/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003612 | 02/09/2013 | 2959.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003613 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003615 | 02/09/2013 | 2533.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003616 | 02/09/2013 | 1713.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003619 | 02/09/2013 | 336.87 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003620 | 02/09/2013 | 1399.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003621 | 02/09/2013 | 594.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003623 | 02/09/2013 | 472.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003624 | 02/09/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003625 | 02/09/2013 | 787.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003626 | 02/09/2013 | 617.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 02/09/2013 | 735.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003642 | 02/09/2013 | 805.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00007/2013. REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 02/09/2013 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0003681 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0003697 | 02/09/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003699 | 02/09/2013 | 3578.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003710 | 02/09/2013 | 3846.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003713 | 02/09/2013 | 386.65 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 02/09/2013 | 350.00 | 00007291957400 | ARNOUD LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, NO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CONTRATO 0084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003684 | 02/09/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 02/09/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0003692 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/09/2013 | 348.54 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0003682 | 02/09/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 02/09/2013 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 02/09/2013 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 02/09/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 02/09/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003696 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003705 | 02/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 02/09/2013 | 560.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 40X502,2 E50 L, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/09/2013 | 446.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 02/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 03/09/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 03/09/2013 | 565.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 03/09/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003737 | 03/09/2013 | 388.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003715 | 03/09/2013 | 6603.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 03/09/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 03/09/2013 | 455.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS COM A FINALIDADE DE ACONDICIONAREM MATERIAIS DIVERSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 03/09/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 03/09/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 03/09/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 03/09/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 03/09/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 03/09/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 03/09/2013 | 200.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFEREIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 03/09/2013 | 950.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0003728 | 03/09/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000442013 | 0003730 | 03/09/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GIRENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÍUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 03/09/2013 | 2715.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 109-4/30, ALT/GPT LIQUIFORM REF 108-4/30, GLICOSE LIQUIFORM REF 133-1/500) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO LABORAT´RIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 03/09/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 03/09/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000412013 | 0003716 | 03/09/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/09/2013 | 114.00 | 04597764000167 | JC-PRINT-JULIO CESAR MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 60 PRETO, TONNER HP 60 COLOR E TONNER HP CE310A PRETO DA IMPRESSORA DO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003743 | 04/09/2013 | 780.55 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE HORTFRUTS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003738 | 04/09/2013 | 259.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003742 | 04/09/2013 | 2152.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0003752 | 04/09/2013 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003762 | 04/09/2013 | 695.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003739 | 04/09/2013 | 1530.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003740 | 04/09/2013 | 1026.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003741 | 04/09/2013 | 2430.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003744 | 04/09/2013 | 4916.15 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003745 | 04/09/2013 | 2070.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003746 | 04/09/2013 | 1710.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003747 | 04/09/2013 | 1530.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003748 | 04/09/2013 | 1080.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003749 | 04/09/2013 | 2092.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003750 | 04/09/2013 | 1170.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 04/09/2013 | 1980.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ( SHORTS, CAMISETAS E COLETES) PARA A UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS NAS EQUIPES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003753 | 04/09/2013 | 1350.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003754 | 04/09/2013 | 1170.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003755 | 04/09/2013 | 990.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0003756 | 04/09/2013 | 990.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003757 | 04/09/2013 | 720.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003758 | 04/09/2013 | 1350.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003759 | 04/09/2013 | 1116.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 04/09/2013 | 1380.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA ( CAMISETAS E BONÉS) PARA ATENDER AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROERD- PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003761 | 04/09/2013 | 978.40 | 00003260850414 | MARIA JOSE DE SOUSA VALDEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003765 | 04/09/2013 | 930.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003766 | 04/09/2013 | 1080.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003767 | 04/09/2013 | 1026.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003768 | 04/09/2013 | 2070.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003769 | 04/09/2013 | 702.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 04/09/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 04/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 05/09/2013 | 2.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003772 | 05/09/2013 | 55.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 05/09/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 06/09/2013 | 879.07 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATEIRIAIS DE CONSUMO ( ADAPTADOR TRIPOLAR, CAIXA DE SOM, MOUSE, TECLADOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/09/2013 | 153.69 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATEIRIAIS DE CONSUMO ( CABEÇA DE IMPRESSÃO CC643WB COLOR, CC640WB E TECLADO TC 128) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 06/09/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 06/09/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RAIO -X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO NA PACIENTE CICERA MARIA FLOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 06/09/2013 | 400.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 06/09/2013 | 1182.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA CATERPILLAR 13 FUROS, PARA O TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 09/09/2013 | 176.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003797 | 09/09/2013 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 09/09/2013 | 310.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO DE EMBREAGEM, CUBO DE RODAS TRASEIRAS, TERMINAL DE DIREÇÃO, ETC), PARA CONSERT E MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES FIAT UNO, PLACAS MOO 9038 E MNB 3654, PERTENCENTES AO PSF, DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003819 | 09/09/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003820 | 09/09/2013 | 256.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 09/09/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 09/09/2013 | 650.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 09/09/2013 | 634.80 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 09/09/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SOCIOCULTURAL PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 09/09/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003814 | 09/09/2013 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003815 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003780 | 09/09/2013 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ANGICO TORTO/ RIACHO DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003794 | 09/09/2013 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORMEINEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 09/09/2013 | 350.00 | 00009465345431 | IRANILDO CASIMIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003810 | 09/09/2013 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003821 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO /2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 09/09/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 09/09/2013 | 270.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003813 | 09/09/2013 | 180.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003789 | 09/09/2013 | 367.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003792 | 09/09/2013 | 340.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003817 | 09/09/2013 | 66.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0003781 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FIACAIS PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 09/09/2013 | 615.25 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003788 | 09/09/2013 | 3845.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA DO CORETO DA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA E DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0003790 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003793 | 09/09/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0003803 | 09/09/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003812 | 09/09/2013 | 249.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 09/09/2013 | 228.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003795 | 09/09/2013 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA GOMES DE SÁ DO S´TIO EXTREMA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003796 | 09/09/2013 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEl ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAI DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 09/09/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003799 | 09/09/2013 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0003800 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003801 | 09/09/2013 | 4127.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (AMROTECEDOR DIANTEIRO, RADIADOR, TRAVA PINO, VALVULA, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA BUP 7345, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003805 | 09/09/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003806 | 09/09/2013 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAM MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 09/09/2013 | 525.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE A FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOS PERCURSOS: APARECIDA/CARNAÚBA/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA I, APARECIDA/ DISTRITO DE PRENSA/ DUAS LAGOAS, APARECIDA/ ANGICOS/ ANGÉLICA E APARECIDA/ TABULEIRO/ FAUSTINA/ EXTREMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003816 | 09/09/2013 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAI DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003818 | 09/09/2013 | 278.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 09/09/2013 | 608.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003824 | 10/09/2013 | 1434.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003826 | 10/09/2013 | 913.05 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003829 | 10/09/2013 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 10/09/2013 | 1880.71 | 27833136000139 | BB SEGURO AUTO- BB CORRETORIA DE S. E ADMINISTRADORA DE BENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PLACAS NPZ 9264 E NQF 9865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 10/09/2013 | 250.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE (50) CINQUENTA MESAS PLÁSTICAS PARA ACOMODAR OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EXERCÍCIO 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003842 | 10/09/2013 | 2388.70 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2013 | 58.09 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O AMBIENTE VIRTUAL E-PROINFO, QUE OCORRERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013, NA EMEF ALÍVIO MEIRA WANDERLEY, PRÓXIMO A UEPB- UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE PATOS/PB . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003847 | 10/09/2013 | 825.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003852 | 10/09/2013 | 1170.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003856 | 10/09/2013 | 755.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003858 | 10/09/2013 | 1829.05 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003850 | 10/09/2013 | 1152.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/09/2013 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003863 | 10/09/2013 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2013 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2013 | 2009.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 10/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2013 | 0.86 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/09/2013 | 1696.00 | 00007021725450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 212 (DUZENTAS E DOZE) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003825 | 10/09/2013 | 842.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E LAZER, EXECUTADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM DESCOMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003831 | 10/09/2013 | 762.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003832 | 10/09/2013 | 402.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003839 | 10/09/2013 | 382.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, CAFÉ, MARGARINA) PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003841 | 10/09/2013 | 536.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E LAZER, REALIZADO JUNTO AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003848 | 10/09/2013 | 270.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO EXECUTADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM DESCOMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003855 | 10/09/2013 | 772.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003857 | 10/09/2013 | 1347.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO EXECUTADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 10/09/2013 | 630.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DA ABA DA SERRA E JATOBÁ PARA APARECIDA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003827 | 10/09/2013 | 180.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003833 | 10/09/2013 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0003834 | 10/09/2013 | 200.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 10/09/2013 | 1440.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E FORTALEZA/CE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003843 | 10/09/2013 | 324.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532013 | 0003854 | 10/09/2013 | 1575.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA (SALA DE ENFERMAGEM), SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2013 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTESA MESMA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 10/09/2013 | 80.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO EM DUAS RODAS ORIGINAL, EM VEÍCULO AUTOMOTOR VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 10/09/2013 | 350.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETA EM CARRO DE SOM DA 1ª (PRIMEIRA) JORNADA PRODUTIVA (EMATER) NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 11/09/2013 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 11/09/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003866 | 11/09/2013 | 553.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EXTRATO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 12/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2013 | 1308.64 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 42.014-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003870 | 13/09/2013 | 68.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 13/09/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003912 | 16/09/2013 | 105.01 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 16/09/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003884 | 16/09/2013 | 1042.80 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 16/09/2013 | 550.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPSA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRATOR, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA PLACA HUN 9931 E F1.000, PLACA JEM 4981, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003890 | 16/09/2013 | 69.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003894 | 16/09/2013 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003895 | 16/09/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 16/09/2013 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003882 | 16/09/2013 | 516.20 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003883 | 16/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003919 | 16/09/2013 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003931 | 16/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003902 | 16/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA E TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003906 | 16/09/2013 | 209.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003921 | 16/09/2013 | 122.61 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/09/2013 | 70.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003878 | 16/09/2013 | 840.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/09/2013 | 70.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/09/2013 | 70.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/09/2013 | 70.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003896 | 16/09/2013 | 990.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2013 | 70.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/09/2013 | 140.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/09/2013 | 1029.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003905 | 16/09/2013 | 1868.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2013 | 70.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003910 | 16/09/2013 | 1187.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2013 | 70.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003915 | 16/09/2013 | 367.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003917 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003918 | 16/09/2013 | 234.02 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003920 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/09/2013 | 70.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003923 | 16/09/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIACHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003924 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003929 | 16/09/2013 | 1090.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003932 | 16/09/2013 | 990.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2013 | 70.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2013 | 70.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/09/2013 | 70.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003940 | 16/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/09/2013 | 70.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003942 | 16/09/2013 | 140.25 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003873 | 16/09/2013 | 22.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003875 | 16/09/2013 | 493.80 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003879 | 16/09/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003887 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003892 | 16/09/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003901 | 16/09/2013 | 721.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003911 | 16/09/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE , SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 16/09/2013 | 894.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LEÇOIS E TOALHAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE E EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003889 | 16/09/2013 | 101.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 16/09/2013 | 414.65 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS (RENDAS, ZIPER, FITA DE CETIM, LINHAS, ETC), PARA OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADA COM AS FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003935 | 16/09/2013 | 172.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003938 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/09/2013 | 150.00 | 00008012317443 | ALICE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003874 | 16/09/2013 | 6294.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003880 | 16/09/2013 | 1845.21 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO, FERRO, MASSA ACRÍLICA, TUBO SOLDÁVEL, ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003900 | 16/09/2013 | 8940.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, ANO 1965, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE ACESSÓRIOS E SEGURANÇA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003909 | 16/09/2013 | 1075.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS (LAVANDERIA, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003913 | 16/09/2013 | 342.44 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003916 | 16/09/2013 | 1589.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003937 | 16/09/2013 | 5906.75 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA, CADEADO, CAIXA DESCARGA, CIMENTO, TORNEIRA, ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 16/09/2013 | 270.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0003945 | 16/09/2013 | 2194.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/09/2013 | 766.24 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 19ª ( DÉCIMA NONA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTOR E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003881 | 16/09/2013 | 299.16 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2013 | 766.24 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 20ª ( VIGÉSIMA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003893 | 16/09/2013 | 186.86 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003925 | 16/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000502011 | 0003936 | 16/09/2013 | 112.17 | 02449992040972 | VIVO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE VIVO DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003948 | 17/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 17/09/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 17/09/2013 | 39.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 42.014-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 17/09/2013 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 42.014-X, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 18/09/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 18/09/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 18/09/2013 | 29.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003953 | 18/09/2013 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 18/09/2013 | 200.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA PARA OS AMISTOSOS DOS JOGOS ESCOLARES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003951 | 18/09/2013 | 1368.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003952 | 18/09/2013 | 1296.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 18/09/2013 | 200.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA EVENTO DO PROERB, NO CRAS, EM 18/09/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0003954 | 18/09/2013 | 178.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003955 | 18/09/2013 | 7246.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE 4P, PLACA MNK 2364, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003956 | 18/09/2013 | 1000.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MNK 2364, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003957 | 18/09/2013 | 715.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2P, PLACA MNE 4156, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0003959 | 18/09/2013 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2P, PLACA MNE 4156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003970 | 19/09/2013 | 8208.94 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS, VISANDO O APRIMORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003965 | 19/09/2013 | 544.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOP 4755 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA RUA PROJETADA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 19/09/2013 | 770.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003980 | 19/09/2013 | 2048.31 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA MERCEDES BENS/LK 1113, DE PLACA HUN 9931 E CAMIONETA LOCADA PLACA JEM 4981 E MOP 4755. PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 19/09/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0003967 | 19/09/2013 | 669.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES, BALDES), DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/09/2013 | 840.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 19/09/2013 | 612.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003974 | 19/09/2013 | 5376.98 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NQF 9865 E NPZ 9264 PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003975 | 19/09/2013 | 1901.34 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, LOCADOS, PLACAS MOC 2964 E MOK 6163 A DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003977 | 19/09/2013 | 933.28 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 19/09/2013 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003976 | 19/09/2013 | 1206.53 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0003978 | 19/09/2013 | 12254.07 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 20/09/2013 | 960.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA PEÇA BU12 DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/09/2013 | 522.82 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/09/2013 | 0.90 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 20/09/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0003984 | 20/09/2013 | 613.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003982 | 20/09/2013 | 382.50 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003985 | 20/09/2013 | 260.00 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003987 | 20/09/2013 | 259.95 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0003986 | 20/09/2013 | 24080.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 44,5 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, E EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 770 METROS DE MEIO FIO PARA AS RUAS FRANCISCO TRAJANO DA SILVA E MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 20/09/2013 | 1600.00 | 00009852062417 | JUCIER BERNADINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE ROÇO DE ESTRADAS, VICINAIS DO SITIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/09/2013 | 333.50 | 00003043050495 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO EM CÃES E GATOS CONTRA RAIVA, NA SEDE E ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 20/09/2013 | 333.50 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO EM CÃES E GATOS CONTRA RAIVA, NA SEDE E ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 20/09/2013 | 200.89 | 00032577605404 | MARIA DE LOURDE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AS DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO EM CÃES E GATOS CONTRA RAIVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 23/09/2013 | 200.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE HIPERDIA EM PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/09/2013 | 232.36 | 00006239936430 | MACIEL GARCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 E OUTRA PARA RECIFE/PE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO SEU DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/09/2013 | 163.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/09/2013 | 170.00 | 00003714278435 | CICERO ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TRANSPORTE ( APARECIDA/PB/ CAJAZEIRAS/PB), DO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/09/2013 | 163.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E OUTROS ÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/09/2013 | 58.09 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 07, 18 E 20 DE MAIO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERAA LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/09/2013 | 755.17 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAIS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08, 12 E 30 DE AGOSTO/2013; 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 15, 23 E 28 DE AGOSTO/2013 E (01) UMA DIÁRIA PARA PATOS/PB, TODAS COM A MESMA FINALIDADE, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004019 | 23/09/2013 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0003994 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DA RURA MANOEL FERREIRA DAMIÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004010 | 23/09/2013 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0004026 | 23/09/2013 | 1717.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DA ENTRADA DA RUA RAIMUNDO PIRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 23/09/2013 | 450.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRÓJOVEM ADOLESCENTE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004015 | 23/09/2013 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 23/09/2013 | 695.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS, MANTA, TECIDOS) PARA OFICINA ARTESANAL, PARA ATIVIDADES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 23/09/2013 | 1000.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS DIVERSOS) PARA OFICINA ARTESANAL, PARA ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/09/2013 | 300.00 | 00007855766499 | MARIA ELIELMA RODRIGUES PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0003997 | 23/09/2013 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/09/2013 | 264.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 23/09/2013 | 38.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004007 | 23/09/2013 | 187.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 23/09/2013 | 190.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004011 | 23/09/2013 | 389.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 23/09/2013 | 456.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004020 | 23/09/2013 | 548.02 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004023 | 23/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004024 | 23/09/2013 | 2356.73 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004025 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004028 | 23/09/2013 | 75.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 23/09/2013 | 2200.00 | 00008236281752 | MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PERDREIRO, NO REJUNTO, RODA PÉ E COMPLEMENTO DO PISO EM CERÂMICA PORCELANATO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004031 | 23/09/2013 | 125.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004002 | 23/09/2013 | 321.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 23/09/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6187-5, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/09/2013 | 5477.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/09/2013 | 406.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013, OBJETIVANDO COMPARECER NA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA AUDIÊNCIA RELATIVA AO PROCESSO Nº 0008581-28.2004.815.0060, BEM COMO OBTER JUNTO A GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, INFORMAÇÕES ACERCA DOS PRECATÓRIOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 24/09/2013 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004037 | 24/09/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004039 | 24/09/2013 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRATO DE CONTRATOS, TERMO DE RATIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNALA UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004041 | 24/09/2013 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004035 | 24/09/2013 | 617.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, OVOS, SARDINHA MARGARINA) PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004036 | 24/09/2013 | 484.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (AVENTAL, COADOR DE CAFÉ, GUARDANAPOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/09/2013 | 240.00 | 00055181988415 | RAIMUNDA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO VI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004040 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 24/09/2013 | 100.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA MANGUEIRA E DO FILTRO DO PURIFICADOR PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0004046 | 25/09/2013 | 3260.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004047 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E EXECUTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA, NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004057 | 25/09/2013 | 358.01 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004059 | 25/09/2013 | 266.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MNE 4156, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004066 | 25/09/2013 | 3954.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004069 | 25/09/2013 | 808.01 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 25/09/2013 | 580.00 | 00005693143481 | JOSE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO ACAUÃ AO SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 25/09/2013 | 580.00 | 00009238353425 | GUTENBERG ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ACAUÃ AO SÍTIO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 25/09/2013 | 1946.00 | 00007021725450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 243(DUZENTAS E QUARENTA E TRÊS) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004065 | 25/09/2013 | 352.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES CAÇAMBA, PLACA HUN 9931 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A CAMINHONETA PLACA JEM 4981 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 25/09/2013 | 2016.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPES EVENTUAL DE ITENS DE ENXOVAIS PARA RECÉM NASCIDOS, A SEREM CONCEDIDOS COMO BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS- PAIF. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/09/2013 | 400.00 | 00006958167481 | RAFAELA LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004051 | 25/09/2013 | 584.16 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PÃES E BOLOS) PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2013 | 300.00 | 00006284009429 | FATIMA LUCIA PIRES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/09/2013 | 300.00 | 00007277106482 | RAQUEL LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/09/2013 | 200.00 | 00007926856444 | CILEIDE MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0004050 | 25/09/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000562012 | 0004053 | 25/09/2013 | 388.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CHAMADAS INTERURBANAS, CARIMBOS E TUBOS DE TINTA PARA CARIMBOS AUTOMÁTICO PARA OS POSTOS TELFÔNICOS DO DISTRITO DE PRENSA, SÍTIOS EXTREMA E ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004056 | 25/09/2013 | 81.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/09/2013 | 78.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 25/09/2013 | 37.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562012 | 0004044 | 25/09/2013 | 640.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, FICHAS DE BOLETIM DO ALUNO E CARIMBOS PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 25/09/2013 | 500.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO EM REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DA SILVA, DISTRITO DE PRENSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004060 | 25/09/2013 | 1170.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004062 | 25/09/2013 | 268.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO EM VEICULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004063 | 25/09/2013 | 1710.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004068 | 25/09/2013 | 164.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA OFF 0284. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 25/09/2013 | 202.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELA DE IGNIÇÃO E JOGOS DE FIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, PLACA NQG 2334, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/09/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/09/2013 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/09/2013 | 44634.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/09/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/09/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/09/2013 | 15633.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/09/2013 | 9521.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/09/2013 | 1428.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/09/2013 | 4955.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/09/2013 | 6102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2013 | 12770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2013 | 73683.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2013 | 4701.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/09/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2013 | 6862.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2013 | 7024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2013 | 9993.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2013 | 16419.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/09/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2013 | 3045.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/09/2013 | 5200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/09/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/09/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/09/2013 | 4291.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2013 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/09/2013 | 1500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (48) PAIF, PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/09/2013 | 2034.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/09/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/09/2013 | 11390.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/09/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2013 | 22.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2013 | 7650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2013 | 5231.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/09/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/09/2013 | 9540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/09/2013 | 4268.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/09/2013 | 9629.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2013 | 18310.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2013 | 1884.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2013 | 705.12 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (55) PEA/DENGUE PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2013 | 22835.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/09/2013 | 4818.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2013 | 11553.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2013 | 8400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2013 | 5207.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 27/09/2013 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/09/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2013 | 1535.26 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2013 | 0.91 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2013 | 21871.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DAS LOTAÇÕES 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,37, 40, 56, 60, 64 E 98, NO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2013 | 1856.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2013 | 1845.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2013 | 2640.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (30 E 31) - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2013 | 968.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2013 | 33470.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 29, 33, 36, 51, 100) - FUNDEB 60% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2013 | 2990.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80 E 101) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2013 | 14878.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28) - FUNDEB 40% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2013 | 2003.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (76), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2013 | 4795.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (54), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2013 | 896.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (78), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2013 | 7278.77 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (69 E 71), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2013 | 2775.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (72 E 74), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2013 | 9681.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (19, 20, 47, 55, 79 E 97), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÕES (38 E48) PAIF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2013 | 991.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004150 | 01/10/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/10/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00155/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA EM BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/10/2013 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004270 | 01/10/2013 | 2440.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PESADO DO MOTOR, DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRATOR, MODELO TL75 NEO ROLEEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004272 | 01/10/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004206 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/10/2013 | 190.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM ENSAIO FOTOGRÁFICO, NA OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003260466401 | ISAILTON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006510085496 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/10/2013 | 210.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (CORTE DE CABELOS, ESCOVA E PENTEADOS) EM OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA ACOMPANHADO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL CO CAMPUS POMBAL UFCG, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/10/2013 | 648.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/10/2013 | 152.10 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DA CIRANÇAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- PETI. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/10/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MÚSICA, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO 081/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEEMBRO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/10/2013 | 202.60 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISIÇÃO DE MATRERIAL UTILIZADO EM OFICINA ARTESANAL, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERECIADOS AO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004218 | 01/10/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR SOCIOCULTURAL PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/10/2013 | 675.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0004264 | 01/10/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/10/2013 | 490.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA EM EVENTO SÓCIO-EDUCATIVO REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/10/2013 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/10/2013 | 735.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/10/2013 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/10/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0004172 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NOS CANTEIROS DA PRAÇA JOÃO AMÂNCIO PIRES E DO SETOR DE CARNES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/10/2013 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/10/2013 | 735.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004180 | 01/10/2013 | 5001.09 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE DESCARGA, PREGO, PORTA LISA, TUBO DE ESGOTO, ARAME, SUPERCA, CIMENTO E ETC) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/10/2013 | 735.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/10/2013 | 770.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/10/2013 | 800.00 | 00010250017458 | JUSCELIO SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6°, II "D"DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO 001/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/10/2013 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/10/2013 | 735.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00010250017458 | JUSCELIO SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6°, II "D"DA LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO 001/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004212 | 01/10/2013 | 646.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/10/2013 | 735.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/10/2013 | 805.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00005682351428 | EDGAR QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA DIÁRIA COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA O CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTREDAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/10/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/10/2013 | 376.00 | 00007021725450 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE 243(DUZENTAS E QUARENTA E TRÊS) ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/10/2013 | 735.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/10/2013 | 735.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/10/2013 | 735.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/CART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/10/2013 | 735.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/10/2013 | 875.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0004248 | 01/10/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/10/2013 | 735.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/10/2013 | 735.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/10/2013 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/10/2013 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/10/2013 | 700.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/10/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/10/2013 | 665.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/10/2013 | 735.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004274 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO /2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/10/2013 | 350.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0004154 | 01/10/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00044/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, FORTALEZA/CE E ICRATEÚS/CE ). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/10/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/10/2013 | 678.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMP. DE IMÓVEIS P/ IMPLANT. UND DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004213 | 01/10/2013 | 9142.61 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DE APARECIDA/PB, CONFORME COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02, TOMADA DE PREÇO 00002/2013, CONTRATO 0145/2013 E PROPOSTA 2500774015029/11115. | 00222013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0004224 | 01/10/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0004230 | 01/10/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004240 | 01/10/2013 | 357.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/10/2013 | 360.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004254 | 01/10/2013 | 4644.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004257 | 01/10/2013 | 71.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/10/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0004266 | 01/10/2013 | 4360.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , DESTINADA AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/10/2013 | 950.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004155 | 01/10/2013 | 5114.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0004157 | 01/10/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/10/2013 | 486.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004169 | 01/10/2013 | 4681.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/10/2013 | 350.00 | 00007291957400 | ARNOUD LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO 0084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/10/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0004176 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/10/2013 | 486.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004183 | 01/10/2013 | 2295.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/10/2013 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004187 | 01/10/2013 | 1098.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/10/2013 | 486.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004197 | 01/10/2013 | 1397.00 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004199 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004201 | 01/10/2013 | 280.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/10/2013 | 735.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004211 | 01/10/2013 | 236.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/10/2013 | 370.00 | 13146046000165 | COMERCIAL THALYTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE COZINHA (LIXEIRA, GARRAFA, BALDE,PANELA, ETC), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA , SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004225 | 01/10/2013 | 655.85 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004244 | 01/10/2013 | 2341.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004252 | 01/10/2013 | 636.35 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004265 | 01/10/2013 | 1497.05 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004267 | 01/10/2013 | 475.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0004279 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/10/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004232 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/10/2013 | 200.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O EVENTO "JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA" REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA COM O APOIO E PARTICIPAÇÃO DA EMATER, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/10/2013 | 250.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A ABERTURA E O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA NOITE FOLCLORICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004261 | 01/10/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004246 | 01/10/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/10/2013 | 735.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004162 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004166 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/10/2013 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/10/2013 | 735.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004192 | 01/10/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004198 | 01/10/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/10/2013 | 220.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/10/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/10/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/10/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004280 | 01/10/2013 | 907.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/10/2013 | 11.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/10/2013 | 35.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 02/10/2013 | 569.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 02/10/2013 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 02/10/2013 | 605.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2013 | 300.00 | 00006457478409 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 03/10/2013 | 1703.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMEST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS E APRIMORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 03/10/2013 | 206.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACINAL DO IDOSO, REALIZADO NO CRAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0004293 | 03/10/2013 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 03/10/2013 | 560.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVAJATO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS DE PLACAS OFF 0284 02 (DUAS) LAVAGENS, OGF 1110 (03) TRÊS LAVAGENS, OFA 0654 E NPS 9264 (01) UMA LAVAGEM. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 03/10/2013 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEÍCULO AUTOMOTOR VOLARE (ÔNIBUS) PLACA MOU 6519, NO PERCURSO DE BR 230, PR´XIMO A CAJAZEIRAS À SOUSA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 03/10/2013 | 66.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 03/10/2013 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 03/10/2013 | 362.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542012 | 0004321 | 04/10/2013 | 1040.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00054/2012. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004327 | 04/10/2013 | 3020.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 04/10/2013 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004310 | 04/10/2013 | 207.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DE PLACA MOD 5846. PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRÁTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 04/10/2013 | 4150.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (JOGOS DE REDE ESPORTIVAAS PARA FUTEBOL DE CAMPO, BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA AS ATIVIDADES FUTIBOLISTICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/10/2013 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 04/10/2013 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004295 | 04/10/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004296 | 04/10/2013 | 820.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PLACAS KNP 5322 E MOU 6519, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004299 | 04/10/2013 | 682.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 04/10/2013 | 510.06 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004303 | 04/10/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004304 | 04/10/2013 | 105.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA BUP 7345. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004308 | 04/10/2013 | 780.65 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004309 | 04/10/2013 | 702.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, PLACA MNC 9796. PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004313 | 04/10/2013 | 555.45 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 04/10/2013 | 75.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE (02) DOIS BIRÔS E A CONFECÇÃO DE (01) UMA PORTA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LACERDA E JOAQUINA AMÉLIA DE SÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004318 | 04/10/2013 | 396.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004319 | 04/10/2013 | 1379.95 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 04/10/2013 | 400.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR,ÔNIBUS, PLACA MOU 6519 DE CAJAZEIRAS À SOUSA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004324 | 04/10/2013 | 2777.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004325 | 04/10/2013 | 300.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (CRUZETA TRANS.F4000/VW, GARFO SOLDAR, ROL. CARDAN) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 04/10/2013 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR,KOMBI MNC 9796, PLACA MOU 6519 DE SOUSA/PB A APARECIDA/PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004330 | 04/10/2013 | 583.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004331 | 04/10/2013 | 950.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ARRUELAS DE 10 E 20 MM, MOLAS, PARAFUSOS TRAVA PINO MOLA 1113 REF.10/09, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA KNP 5322, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004336 | 04/10/2013 | 630.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004337 | 04/10/2013 | 470.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ALGEMAS DE MOLA TRASEIRA, ANTI- FERRUGEM, BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR ÔNIBUS, PLACA MOU 6519, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004342 | 04/10/2013 | 420.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/10/2013 | 697.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TEREZINA/PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO/2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 04/10/2013 | 80.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MNE 4156 , NO DESLOCAMENTO DE SOUSA A APARECIDA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 04/10/2013 | 170.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE SISTEMA E SERVIÇO DE RECARGA E TROCA DE TONER. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 04/10/2013 | 280.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO SPIN, PLACA OFF 0224, MODELO JC 75, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 04/10/2013 | 945.37 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA OFF 0224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004307 | 04/10/2013 | 56.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552012 | 0004311 | 04/10/2013 | 11488.67 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004312 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE PACTUAÇÃO DE INICADORES DA SAÚDE SISPACTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 04/10/2013 | 150.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICINADO (ÓLEO PARA GÁS, MANGUEIRA, CAPACITOR, CORREIA SINCRONISADA 73), PERTENCENTE A SECRETRARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 04/10/2013 | 75.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS (MESAS DE COMPUTADORES E CADEIRAS) PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004328 | 04/10/2013 | 1248.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004334 | 04/10/2013 | 498.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0004339 | 04/10/2013 | 3150.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESTUFA EL 1.5) DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 04/10/2013 | 249.70 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PENDRIVE, CARTUCHO, CARREGADOR DE LAPTOP), PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2013 E ART DE EXECUÇÃO É 10000000000021915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004301 | 04/10/2013 | 754.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AGENDA, CLIPS, COLA, ETC) PARA SEREM UTILIZADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004305 | 04/10/2013 | 142.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ANOTE E COLE, CANETAS, PAPEL OFÍCIO, ETC) PARA SEREM UTILIZADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DO PROGRAM BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0004332 | 04/10/2013 | 308.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO EXECUTADAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004338 | 04/10/2013 | 33.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARQUIVO MORTO, COLCHETES, CORRETIVO, GRAMPOS) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004323 | 04/10/2013 | 7310.29 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CADEADOS, ASSENTO SANITÁRIO, CANTONEIRA, SELADOR, TORNEIRA E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662013 | 0004329 | 04/10/2013 | 6314.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, LIXAS, SOLVENTES E ETC), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS IMÓVEIS DESTEPODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004335 | 04/10/2013 | 193.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, COM ÁREA TOTAL DE 404,80 M², CONFORME CONTRATO Nº 00170/2013 E ART DE EXECUÇÃO É S00009692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004341 | 04/10/2013 | 734.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 04/10/2013 | 960.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS UNHAS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA E SERVIÇO DE SOLDA NO CILINDRO BU 12 DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004351 | 07/10/2013 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004349 | 07/10/2013 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004361 | 07/10/2013 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004348 | 07/10/2013 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/10/2013 | 150.00 | 00005183476489 | GIVANILDO SANTANA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004352 | 07/10/2013 | 398.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA) PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV/PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004360 | 07/10/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004354 | 07/10/2013 | 8565.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004355 | 07/10/2013 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS RIACHÃO II E VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/10/2013 | 240.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004357 | 07/10/2013 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/10/2013 | 120.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004359 | 07/10/2013 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 07/10/2013 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004353 | 07/10/2013 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/10/2013 | 263.79 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0004364 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0004366 | 08/10/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/10/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00013051100722 | LAILSON PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE DE DIVERSÃO), NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DAS 07:00 ÀS 17:00 HORAS, COM A FINALIDADE DE COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS DAS 15 (QUINZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS 02 (DUAS) CRECHES MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/10/2013 | 171.50 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA JOÃO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DA 8ª OFICINA QUALIFAR- SUS 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 08/10/2013 | 1900.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 15 (QUIZE) HORAS MÁQUINA TRATOR ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004376 | 08/10/2013 | 433.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/10/2013 | 232.36 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB TENDO COMO FINALIDADE PARTICIPAR DA 8ª OFICINA QUALIFAR- SUS 2013, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004378 | 08/10/2013 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/10/2013 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DA 8ª QUALIFAR- SUS2013 NOS DIAS 10 E11 DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 08/10/2013 | 330.05 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS POPULARES O ENTRETERIMENTO E LAZER DAS CRIANÇAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- PETI. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/10/2013 | 700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (IMPRESSORA), PARA APRIMORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004368 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LICAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 08/10/2013 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS HP PRO 8000) DA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492011 | 0004371 | 08/10/2013 | 5610.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, EM CAÇAMBA BASCULANTE PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MENDES, DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 08/10/2013 | 3000.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ATÉ O LIMITE DO MUNICÍPIO COM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 09/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 10/10/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/10/2013 | 2049.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 10/10/2013 | 594.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 10/10/2013 | 5.36 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004381 | 10/10/2013 | 1210.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004382 | 10/10/2013 | 1650.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004383 | 10/10/2013 | 1785.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004385 | 10/10/2013 | 2090.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004386 | 10/10/2013 | 1254.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004387 | 10/10/2013 | 1512.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004389 | 10/10/2013 | 1210.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004390 | 10/10/2013 | 1155.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004391 | 10/10/2013 | 1575.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004393 | 10/10/2013 | 2970.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004394 | 10/10/2013 | 1995.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004395 | 10/10/2013 | 1197.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004397 | 10/10/2013 | 2530.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004398 | 10/10/2013 | 1155.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004403 | 10/10/2013 | 1430.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004404 | 10/10/2013 | 2415.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004408 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004409 | 10/10/2013 | 2835.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004413 | 10/10/2013 | 1364.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004414 | 10/10/2013 | 1365.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004419 | 10/10/2013 | 1870.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004420 | 10/10/2013 | 1260.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/10/2013 | 671.00 | 00004956582439 | FRANCISCA MARIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004424 | 10/10/2013 | 1584.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004425 | 10/10/2013 | 1302.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2013 | 300.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2013 | 100.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009537055442 | MARIZA JOSEFA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003379814423 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2013 | 100.00 | 00003260990429 | RITA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/10/2013 | 300.00 | 00067560199453 | WILTON NEVES LANDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004384 | 10/10/2013 | 426.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/10/2013 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMÍNIO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO DESTINADA A PRAÇA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004422 | 10/10/2013 | 396.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004426 | 10/10/2013 | 1326.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004399 | 10/10/2013 | 11768.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE SÍTIOS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004406 | 10/10/2013 | 2400.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/10/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA IR À UFPB (PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) COORDENADORIA ESTADUAL DE SEGURO SAFRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 14 15 DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 11/10/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 14/10/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004440 | 14/10/2013 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000102013 | 0004443 | 14/10/2013 | 90.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004444 | 14/10/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004435 | 14/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR E DO CENTRO DE R. A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004446 | 14/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004441 | 14/10/2013 | 252.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA E TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004429 | 14/10/2013 | 1180.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004431 | 14/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 14/10/2013 | 940.00 | 10949674000190 | M. S. ARAUJO EDUCATIVOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 14/10/2013 | 300.00 | 10949674000190 | M. S. ARAUJO EDUCATIVOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO RIACHÃO DOS SÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004448 | 14/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004428 | 14/10/2013 | 105.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004430 | 14/10/2013 | 1782.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ODONTOLÓGICOS (BICARBONATO DE SÓDIO 100G, AMALGAMA, LUVAS, SUGADOR ODONTOLÓGICO, ETC) DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004432 | 14/10/2013 | 1615.23 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS HOSPITALAR (ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL, BOLSA PARA COLOSTOMIA, SERINGAS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004433 | 14/10/2013 | 735.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA ACADEMIA DO IDOSO E UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004438 | 14/10/2013 | 2029.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004447 | 14/10/2013 | 658.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004434 | 14/10/2013 | 374.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE EM LÍQUIDO E EM PÓ, SACO PARA LIXO, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004436 | 14/10/2013 | 418.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004437 | 14/10/2013 | 2073.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00002631428412 | ROSINEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE) PARA OS USUÁRIOS E INTEGRANTES DO PETI. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 15/10/2013 | 220.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS PARA TRABALHO EM OFICINA ASRTESANAL REALIZADO COM OS USUÁRIOS E INTEGRANTES DO PRÓJOVEM ADOLESCENTE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 15/10/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2013 | 240.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 15/10/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2013 | 600.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 15/10/2013 | 650.00 | 00009609379435 | TIAGO FELIPE BERTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 15/10/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 15/10/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 16/10/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 16/10/2013 | 329.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A (FILIAL N° 18) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) PASSAGENS (UMA IDA E TRÊS VOLTAS), DE SERVIDORES DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), NA SEDE DO SINTEP- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA . NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 16/10/2013 | 476.00 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE TAXA COBRADA PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, VISTORIA E LACRE DAS BALANÇAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 17/10/2013 | 350.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DALEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2013 | 609.96 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E VISITA À GERÊNCIA REGIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E SOLICITAR COMPLEMENTO DOS LIVROS PARA ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 17/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/10/2013 | 0.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/10/2013 | 527.41 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 18/10/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004465 | 18/10/2013 | 819.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/10/2013 | 490.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004467 | 18/10/2013 | 1430.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/10/2013 | 405.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004469 | 18/10/2013 | 1365.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004471 | 18/10/2013 | 2090.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004474 | 18/10/2013 | 1995.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/10/2013 | 70.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 18/10/2013 | 450.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004481 | 18/10/2013 | 880.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 18/10/2013 | 280.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004483 | 18/10/2013 | 840.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 18/10/2013 | 200.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004485 | 18/10/2013 | 858.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/10/2013 | 150.00 | 00001081481498 | MAGNA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/10/2013 | 200.00 | 00006848246476 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/10/2013 | 100.00 | 00000092804489 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 18/10/2013 | 770.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE VENEZA E ALGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 18/10/2013 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME EM PESSOA CARENTE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) NO TORNOZELO DIREITO DO PACIENTE RAFAEL SUPINO DE ANDRADE, COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004487 | 21/10/2013 | 331.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004491 | 21/10/2013 | 118.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004495 | 21/10/2013 | 110.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004501 | 21/10/2013 | 133.11 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004502 | 21/10/2013 | 8085.94 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004490 | 21/10/2013 | 444.32 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOP 4755 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0004493 | 21/10/2013 | 5624.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DA RUA MANOEL MENDES, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004494 | 21/10/2013 | 2081.08 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS HUN 9931 E JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004496 | 21/10/2013 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 21/10/2013 | 910.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO TROCA DE REATOR, LÂMPADA, BASE DE FOTOCÉLULA BOCAL, ILUMINAÇÃO E FIOS DE POSTES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004520 | 21/10/2013 | 1160.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL MÃE RAINHA DA PAZ E DA PRAÇA PÚBLICA DA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, NO BAIRRO VILA NOVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702013 | 0004523 | 21/10/2013 | 9380.00 | 18711350000121 | OLIVEIRA E SOUSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAÇAMBA BASCULANTE, PLACA HVW 4928, NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATERRO E CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL MENDES, MENOEL FERREIRA DAMIÃO E FRANCISCO TRJANO DA SILVADESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 21/10/2013 | 1610.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS) UTILIZADAS NO PROJETO INTERSETORIAL "CIRANDA DE SERVIÇOS", REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO ANGÉLICA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/10/2013 | 120.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 21/10/2013 | 500.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM DIA DE LAZER À PRIA DE TIBAU DONORTE RN. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004488 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E FORRO DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/10/2013 | 1182.14 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/10/2013 | 116.18 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC-PB) NA SEDE DO SINTEP- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004500 | 21/10/2013 | 215.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004504 | 21/10/2013 | 232.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL LOCADO PROVISORIAMENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004506 | 21/10/2013 | 2057.51 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI MNC 9796 ER OS LOCADOS, PLACAS MOC 2964 E MOK 6163 A DISPOSIÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2013 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC-PB) NA SEDE DO SINTEP- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004510 | 21/10/2013 | 5488.41 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÒLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NQF 9865, NPZ 9264 E OGF 1110, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/10/2013 | 522.81 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC-PB) NA SEDE DO SINTEP- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 21/10/2013 | 684.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 21/10/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004521 | 21/10/2013 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL LOCADO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004524 | 21/10/2013 | 1800.00 | 00002738346499 | RIVELINO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E TEXTURA DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 21/10/2013 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004492 | 21/10/2013 | 305.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 21/10/2013 | 320.00 | 00001472076303 | JOAO MENDES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE PRENSA, FAZENDO O PERCURSO DE SOUSA AO REFERIDO DISTRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004525 | 21/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004526 | 21/10/2013 | 1567.68 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0004497 | 21/10/2013 | 4120.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004518 | 21/10/2013 | 68.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004513 | 21/10/2013 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004522 | 21/10/2013 | 1440.77 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0004498 | 21/10/2013 | 12147.18 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004508 | 21/10/2013 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004545 | 22/10/2013 | 304.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004554 | 22/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/10/2013 | 784.22 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NO PALÁCIO DO GOVERNO , PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR E CONSULTORIA UM, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004561 | 22/10/2013 | 197.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004565 | 22/10/2013 | 212.47 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004557 | 22/10/2013 | 1005.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004550 | 22/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004553 | 22/10/2013 | 589.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004567 | 22/10/2013 | 93.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NÚMERO (83)- 35431121, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004537 | 22/10/2013 | 90.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004543 | 22/10/2013 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBOR DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2013 | 4948.18 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004528 | 22/10/2013 | 136.87 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 22/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 22/10/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004533 | 22/10/2013 | 189.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004534 | 22/10/2013 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA GOMES DE SÁ, SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004538 | 22/10/2013 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004544 | 22/10/2013 | 1439.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004546 | 22/10/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇAÕ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004547 | 22/10/2013 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004548 | 22/10/2013 | 1020.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM HONÓRIO DE QUEIROGA, SÍTIO VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004551 | 22/10/2013 | 1715.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 22/10/2013 | 360.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA BATISTA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004563 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 22/10/2013 | 700.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM DIA DE LAZER NA PRAIA DE TIBAU DO NORTE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( PROJOVEM ADOLESCENTE), EM DIA DE LAZER NA PRAIA DE TIBAU DO NORTE. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 22/10/2013 | 440.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS DA ABA DA SERRA E JATOBÁ PARA APARECIDA, PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004535 | 22/10/2013 | 1627.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004539 | 22/10/2013 | 985.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS PÚBLICOS (LAVANDERIA, POSTO TELEFONICO, AÇOUGUE, GARAGEM, MERCADO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004541 | 22/10/2013 | 268.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004542 | 22/10/2013 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004555 | 22/10/2013 | 13591.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA', DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004529 | 22/10/2013 | 75.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004530 | 22/10/2013 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004531 | 22/10/2013 | 763.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0004549 | 22/10/2013 | 481.45 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004559 | 22/10/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004560 | 22/10/2013 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004564 | 22/10/2013 | 2264.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS HOSPITALAR (ALCOOL, BOLSA PARA COLOSTOMIA, SERINGAS, ETC) DESTINADOS AS UNIDADESDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004566 | 22/10/2013 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004568 | 22/10/2013 | 2204.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSODONTOLÓGICOS (CIMENTO CIRÚRGICO PÓ, FITA MATRIZ DE AÇO INOX, AMALGAMA, ETC) DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 23/10/2013 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/10/2013 | 982.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 23/10/2013 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 24/10/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG. PERM. DE APOIA A PRÁTICA DAS ATV. DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 24/10/2013 | 280.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO KOBI, PLACA MNF 2332, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004585 | 24/10/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004573 | 24/10/2013 | 310.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, MARCADOR DE QUADRO, PAPEL OFÍCIO, TINTAS, ETC) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 24/10/2013 | 80.00 | 00087311453453 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATERRAMENTO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE DELFINO DE LIMA, SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/10/2013 | 189.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/10/2013 | 242.00 | 00064654680420 | SEVERINA MARIA DE SOUSA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 24/10/2013 | 1290.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SERINGA TRÍPLICE, SISTEMA HIDRÁULICO DE CUSPIDEIRA, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, REGULAGEM DA VÁVULA DUPLA, COMPRESSOR TWISTER E REVISÃO GERAL DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS),DA USF ALTA ALVES FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004581 | 24/10/2013 | 448.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACAS MOO 9038 E MNB 3654, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 24/10/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ALERGOLOGISTA EM FAVOR DA PACIENTE MENOR ANA KAROLINY GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0004583 | 24/10/2013 | 525.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACAS MOO 4438 E MNI 8308, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004575 | 24/10/2013 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004577 | 24/10/2013 | 858.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADA NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004578 | 24/10/2013 | 788.85 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, BATATA, CEBOLA, ETC), OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUÃ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004579 | 24/10/2013 | 165.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 25/10/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 25/10/2013 | 84.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 28/10/2013 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/10/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/10/2013 | 3045.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/10/2013 | 4641.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/10/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/10/2013 | 5200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/10/2013 | 2184.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/10/2013 | 6862.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/10/2013 | 1428.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/10/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/10/2013 | 8946.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/10/2013 | 12770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/10/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/10/2013 | 1596.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/10/2013 | 44848.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/10/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/10/2013 | 16056.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/10/2013 | 9521.41 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/10/2013 | 71057.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/10/2013 | 6102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/10/2013 | 4955.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/10/2013 | 5080.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/10/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/10/2013 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/10/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2013 | 2034.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/10/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/10/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/10/2013 | 12095.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/10/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/10/2013 | 349.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/10/2013 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/10/2013 | 5186.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/10/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/10/2013 | 4381.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2013 | 7200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/10/2013 | 9629.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/10/2013 | 9540.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/10/2013 | 18930.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/10/2013 | 22285.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/10/2013 | 2240.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/10/2013 | 11803.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/10/2013 | 4638.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/10/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/10/2013 | 5207.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/10/2013 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/10/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/10/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/10/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 29/10/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 30/10/2013 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2013 | 1490.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 30/10/2013 | 21.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 30/10/2013 | 15.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 30/10/2013 | 6.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2013 | 2021.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2013 | 335.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (31) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/10/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/10/2013 | 30726.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 29, 33, 36, 51 E 100)- FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/10/2013 | 2689.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80 E 101) FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2013 | 14071.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28) FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 31/10/2013 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/10/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2013 | 19385.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA (LOTAÇÕES 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64 E 98), NO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 31/10/2013 | 4015.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARTESANATOS PARA GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO, COM FULCRO NO ART.37 DA LEI 4.320/64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 31/10/2013 | 33344.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARTESANATOS PARA GARANTIR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO, COM FULCRO NO ART.37 DA LEI 4.320/64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/10/2013 | 2923.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (76 e 78), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2013 | 4679.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (54), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2013 | 7331.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (69 E 71), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2013 | 2775.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (72 E 74), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2013 | 8961.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTAÇÕES (19, 20, 47, 79 E 97), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 01/11/2013 | 2000.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME- CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA CATERPILLAR 13 FUROS, PARA O TRATOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004704 | 01/11/2013 | 84.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004673 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/11/2013 | 650.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR SOCIOCULTURAL PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 01/11/2013 | 690.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, QUE COMPÕEM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/11/2013 | 100.00 | 13910489000180 | GILDILENE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM BACKUPE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004696 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004706 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004715 | 01/11/2013 | 304.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIOEDUCATIVO DO PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004676 | 01/11/2013 | 2321.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/11/2013 | 640.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROLAMENTO EM 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS SÍTIOS VENEZA E ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004718 | 01/11/2013 | 91.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO DUAS LAGOAS E DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004672 | 01/11/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004681 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/11/2013 | 600.00 | 00002366199422 | LUZIA VIEIRA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004686 | 01/11/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004700 | 01/11/2013 | 1971.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004703 | 01/11/2013 | 4515.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/11/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0004713 | 01/11/2013 | 3459.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0004716 | 01/11/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004698 | 01/11/2013 | 167.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA, TELECENTRO COMUNITÁRIO E A BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004675 | 01/11/2013 | 1965.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004690 | 01/11/2013 | 68.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004702 | 01/11/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/11/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/11/2013 | 557.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 01/11/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/11/2013 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/11/2013 | 1856.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004674 | 01/11/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004677 | 01/11/2013 | 430.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004679 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004687 | 01/11/2013 | 446.25 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004691 | 01/11/2013 | 3687.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004692 | 01/11/2013 | 2114.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004694 | 01/11/2013 | 296.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004695 | 01/11/2013 | 1057.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004697 | 01/11/2013 | 605.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004699 | 01/11/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004701 | 01/11/2013 | 1152.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS), DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004709 | 01/11/2013 | 735.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/11/2013 | 2036.24 | 27833136000139 | BB SEGURO AUTO- BB CORRETORIA DE S. E ADMINISTRADORA DE BENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DE 2ª (SEGUNDA) PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PLACAS NPZ 9264 E NQF 9865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004714 | 01/11/2013 | 6590.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/11/2013 | 1899.52 | 27833136000139 | BB SEGURO AUTO- BB CORRETORIA DE S. E ADMINISTRADORA DE BENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DE 3ª (TERCEIRA) PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PLACAS NPZ 9264 E NQF 9865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2013 | 116.18 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COMO TUTOR NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE- FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 06/11/2013, NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇAÕ . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004730 | 04/11/2013 | 1241.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2013 | 701.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO N° 037.2007.002.435-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 04/11/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS OGU 0281381-36- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, 0236271-64- PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 0298051-00- PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, 0236271-64- PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 04/11/2013 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | RESTITUIÇOES DE SALDO DE CONVENIOS E PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2013 | 3894.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE CONVÊNIO DE Nº 700461211, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE APARECIDA, REFERENTE A CONTA BANCÁRIA 35.254-3, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2013 | 157.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PROCESSO N° 037.2007.002.435-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/11/2013 | 107.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DEPÓSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OFÍCIO 567/2013- GEPRECAT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2013 | 116.18 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (01) UMA DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DA EXPANSÃO DO CREAS REGIONAIS,REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 04/11/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REAILIZADO NO SRA. ELISANGELA ALVES DE OLVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART.6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 04/11/2013 | 860.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE, FORTALEZA/CE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004722 | 04/11/2013 | 569.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS ÀS FAMÍLIASATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL CO CAMPUS POMBAL UFCG, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004726 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004750 | 05/11/2013 | 13847.16 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TE REDUÇÃO , TB IRRIGAÇÃO, TUBO PVC, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃODO MUNICÍPIO DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 05/11/2013 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 05/11/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2013 | 150.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004752 | 05/11/2013 | 87.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 05/11/2013 | 360.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS PARA OS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 05/11/2013 | 270.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA (CORTE DE CABELOS, ESCOVA E PENTEADOS) EM OFICINA DE BELEZA REALIZADA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 05/11/2013 | 429.30 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA COM GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004789 | 05/11/2013 | 251.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004737 | 05/11/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO /2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 05/11/2013 | 805.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 05/11/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 05/11/2013 | 300.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRA PARA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO BAIXIO DO ASSENTAMENTO ACAUÃ PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 05/11/2013 | 805.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 05/11/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 05/11/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004768 | 05/11/2013 | 1725.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 05/11/2013 | 500.00 | 00004565374498 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO ACAUÃ E SÍTIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 05/11/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0004780 | 05/11/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 05/11/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 05/11/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 05/11/2013 | 1150.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 05/11/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 05/11/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004735 | 05/11/2013 | 402.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/11/2013 | 406.64 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTESAO MESMO, NOS DIAS 13 E14 NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/11/2013 | 174.27 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS DIAS 03, 09 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004746 | 05/11/2013 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0004756 | 05/11/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004773 | 05/11/2013 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0004774 | 05/11/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE PACTUAÇÃO DE INICADORES DA SAÚDE SISPACTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/11/2013 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004790 | 05/11/2013 | 2205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654 E MOO 9038, MNK 2364 E FIAT DOBLO MNI 8308. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/11/2013 | 1626.52 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 05, 11, 12, 14, 19, 23, 25 27 E 30 DE SETEMBRO; 03 (TRÊS) DIÁRIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA- CE, DIAS 03, 09 E 17 DE SETEMBRO/2013 E (01) UMA DIÁRIA PARA JUAZEIRO/CE, TODAS COM A MESMA FINALIDADE, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0004798 | 05/11/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004760 | 05/11/2013 | 81.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 05/11/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 05/11/2013 | 3000.00 | 00007190076409 | JOSE IRAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO ARADO DO TRATOR, NOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO, NA PRAÇA DO IDOSO, POSTO MÉDICO ALTA ALVES FERREIRA E LAVANDERIA PÚBLICA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004744 | 05/11/2013 | 137.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000042010 | 0004754 | 05/11/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 05/11/2013 | 1487.00 | 12308009000143 | LT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DE 40X502,2 E50 L, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 05/11/2013 | 3500.00 | 13464195000172 | ECOPLANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA DESPESA EVENTUAL DE CONSULTORIA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 05/11/2013 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000282012 | 0004772 | 05/11/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004777 | 05/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 05/11/2013 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/11/2013 | 289.00 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 05/11/2013 | 805.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOSTERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 05/11/2013 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 05/11/2013 | 7.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 05/11/2013 | 245.00 | 00006689243494 | SEVERINO BARBOSA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO AUTOMOTO, ÔNIBUS, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA SEDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004740 | 05/11/2013 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004745 | 05/11/2013 | 39.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004747 | 05/11/2013 | 179.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0004749 | 05/11/2013 | 130.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004758 | 05/11/2013 | 1237.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004767 | 05/11/2013 | 636.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0004769 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004771 | 05/11/2013 | 7317.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIRO DOS SEGUINTES IMÓVEIS: CRECHE MUNICIPAL, DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, LAVANDERIA E ESPAÇO PEDAGÓGICO, PERTENCENTE A SEDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004795 | 05/11/2013 | 467.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DDAS CRECHES MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004797 | 05/11/2013 | 236.50 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 06/11/2013 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 07/11/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 07/11/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 07/11/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 07/11/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0004822 | 07/11/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 07/11/2013 | 200.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004810 | 07/11/2013 | 4400.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004813 | 07/11/2013 | 5168.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES LOCADOS, FIAT STRADA E CAMINHONETA, PLACAS MOC 2964 E JEM 4981 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004802 | 07/11/2013 | 663.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CANETAS, ENVELOPES CONVITE, GUACHE, SACOS PARA CESTAS, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO CRAS, COM OS USUÁRIOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO PAIF.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004804 | 07/11/2013 | 1805.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( APLICADOR DE COLA, BALÕES, ESPETO DE BABU, PAPEL CEDA, PINCEIS, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO CRAS, COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 07/11/2013 | 440.00 | 00000092638457 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTURAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PÚLPITO DE VIDRO, UTILIZADO PARA APRIMORAR AS REUNIÕES E EVENTOS SOCIOEDUCATIVOS REALIZADOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004821 | 07/11/2013 | 180.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CANETAS, ENVELOPES CONVITE, GUACHE, SACOS PARA CESTAS, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS NO CRAS, COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 07/11/2013 | 871.00 | 07009208000110 | CALINE LIGIA DE BARROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VISANDO O APRIMORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 07/11/2013 | 16.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004803 | 07/11/2013 | 1446.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0004805 | 07/11/2013 | 1134.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004806 | 07/11/2013 | 726.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/11/2013 | 232.36 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO PROINFO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013 . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004808 | 07/11/2013 | 222.20 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004812 | 07/11/2013 | 359.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000712013 | 0004814 | 07/11/2013 | 159.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004815 | 07/11/2013 | 13950.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ( CÂMARA DE AR, PNEUS E PROTETORES 20H UNIVERSAL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTERES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 07/11/2013 | 400.00 | 00006421676480 | FRANCISCA RICARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ EMÍDIO DE SOUSA, SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/11/2013 | 522.81 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC-PB), NO PERÍODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004823 | 07/11/2013 | 4320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS) DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA NQF 9865, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/11/2013 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE METAS A SEREM CUMPRIDAS PELO PNE- PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642013 | 0004826 | 07/11/2013 | 530.40 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004827 | 07/11/2013 | 1218.52 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004828 | 07/11/2013 | 693.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 08/11/2013 | 805.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 08/11/2013 | 1050.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/11/2013 | 140.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2013 | 140.00 | 00010143417444 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0004866 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/11/2013 | 140.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/11/2013 | 140.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/11/2013 | 140.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/11/2013 | 140.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 08/11/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/11/2013 | 140.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004889 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 08/11/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/11/2013 | 140.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/11/2013 | 140.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/11/2013 | 140.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/11/2013 | 140.00 | 00010887672493 | MATHEUS FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0004907 | 08/11/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 08/11/2013 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2013 | 140.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/11/2013 | 140.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/11/2013 | 140.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/11/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0004854 | 08/11/2013 | 2780.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004855 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004863 | 08/11/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 08/11/2013 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004917 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 08/11/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0004871 | 08/11/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 08/11/2013 | 90.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, PLACA MOD 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0004839 | 08/11/2013 | 102.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETAS, PRANCHETA, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004853 | 08/11/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0004878 | 08/11/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 08/11/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. COFORME CONTRATO 020/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 08/11/2013 | 76.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE) PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 08/11/2013 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/11/2013 | 3541.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/11/2013 | 1.01 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/11/2013 | 200.00 | 00003260601465 | JUCIE TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004856 | 08/11/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 08/11/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MÚSICA, DIRECIONADA AOS PARTICIPANTES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME CONTRATO 081/2013. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2013 | 200.00 | 00011765713463 | JOSE APARECIDO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/11/2013 | 500.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0004890 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/11/2013 | 150.00 | 00002170251456 | MOISES SEVERINO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/11/2013 | 50.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 08/11/2013 | 805.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 08/11/2013 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 08/11/2013 | 735.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 08/11/2013 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 08/11/2013 | 805.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 08/11/2013 | 770.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 08/11/2013 | 875.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 08/11/2013 | 805.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 08/11/2013 | 840.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 08/11/2013 | 805.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0004843 | 08/11/2013 | 16022.23 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME PLANILHA DE REALINHAMENTO DE PREÇOS EM ANEXO E TERMO ADITIVO DE Nº 0034/2013. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 08/11/2013 | 805.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO 002/2013. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 08/11/2013 | 840.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 08/11/2013 | 945.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 08/11/2013 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0004873 | 08/11/2013 | 5645.36 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRI DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICIPIO DE APARECIDA/PB, CONFORME PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM ANEXO E TERMO ADITIVO DE Nº 0037/2013. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 08/11/2013 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00005682351428 | EDGAR QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA DIÁRIA COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA O CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 08/11/2013 | 805.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 08/11/2013 | 875.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 08/11/2013 | 945.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 08/11/2013 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 08/11/2013 | 1080.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 08/11/2013 | 735.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/11/2013 | 180.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMINHONETA, PLACA JEM 4981 E A MÁQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 08/11/2013 | 1120.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 08/11/2013 | 270.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 08/11/2013 | 840.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 08/11/2013 | 678.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 08/11/2013 | 220.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE RUAN BENEVIDES MENDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 08/11/2013 | 950.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0004862 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 08/11/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REAILIZADO NO SRA.JUCINEIDE SECUNDINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004884 | 08/11/2013 | 10708.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, SPIN, DOBLÔ E FIATS, DE PLACAS, OFF 0224, MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004850 | 08/11/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/11/2013 | 774.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 23ª ( VIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 08/11/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00155/2013. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/11/2013 | 774.75 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 22ª ( VIGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DO DÉBITO N° 2681370- AUTO INFRAÇÃO- AI 49033/D, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0004903 | 08/11/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004897 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004926 | 11/11/2013 | 184.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00005682351428 | EDGAR QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA/ TAREFA DIÁRIA COMO OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA O CARREGAMENTO DE PIÇARRA, ENTULHOS, AREIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 11/11/2013 | 595.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE ALEGRE E VENEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004934 | 11/11/2013 | 3577.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO ( ARAME, TINTAS, TORNEIRAS, ETC), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 11/11/2013 | 96.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/11/2013 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 11/11/2013 | 986.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 11/11/2013 | 15.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 11/11/2013 | 225.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM LAVA JATO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACA MNC 9796, MOC 2964, MOK 6163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTRE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004937 | 12/11/2013 | 1785.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004940 | 12/11/2013 | 1155.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004943 | 12/11/2013 | 1575.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004944 | 12/11/2013 | 1197.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004945 | 12/11/2013 | 1995.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004946 | 12/11/2013 | 1995.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004947 | 12/11/2013 | 2760.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0004948 | 12/11/2013 | 2835.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004949 | 12/11/2013 | 1365.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004950 | 12/11/2013 | 819.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004952 | 12/11/2013 | 1302.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004953 | 12/11/2013 | 1584.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004954 | 12/11/2013 | 1155.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004955 | 12/11/2013 | 1365.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004960 | 12/11/2013 | 840.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0004961 | 12/11/2013 | 1260.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 12/11/2013 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004939 | 12/11/2013 | 915.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA "CIRANDA DE SERVIÇOS" RELIZADO NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, PARA OS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004958 | 12/11/2013 | 404.12 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIOEDUCATIVO DO PAIF, NOS ENCONTROS SEMANAIS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004963 | 12/11/2013 | 440.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADOS NAS AÇÕES DA "CIRANDA DE SERVIÇOS" RELIZADO NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, PARA OS INTEGRANTES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004936 | 12/11/2013 | 2663.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PCR LATEX, SORO ANTI A E B MONO, 10 ML,UREIA CE REF 27-500, ETC) DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0004942 | 12/11/2013 | 1082.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR( FITA PARA AUTOCLAVE, LUVAS, SERINGA 10ML COM AGULHA) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004951 | 12/11/2013 | 346.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 12/11/2013 | 100.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (CODEINA 50MG/ CETOPROFENO 10 MG/ CASTANHA DA ÍNDIA 300 MG), DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SOFIA MARIA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004957 | 12/11/2013 | 941.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 12/11/2013 | 1125.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, EM LAVA JATO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364,OFF 0224 E A MOTOCICLETA DE PLACA MOD 4515, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0004962 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 13/11/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 14/11/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 14/11/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 14/11/2013 | 88.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 7.559-0 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00023812621487 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO FLORESTA PARA O SÍTIO ANGÉLICA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. NOS TERMOS DOART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/11/2013 | 100.00 | 00070348104430 | FRANCINALDO MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 14/11/2013 | 600.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0004972 | 18/11/2013 | 827.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, ALCOOL, VASSOURAS, RODOS, BALDES, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/11/2013 | 600.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSTPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 18/11/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 19/11/2013 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 19/11/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/11/2013 | 0.17 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/11/2013 | 5129.33 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.555-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 20/11/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 20/11/2013 | 32.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/11/2013 | 488.47 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/11/2013 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE CEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA PARA O PACIENTE MARCOS VINÍCIUS ANDRADE FERREIRA (MENOR). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 21/11/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/11/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO, JUNTO A CONSULTORIA UM E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOSDO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 22/11/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 25/11/2013 | 83.98 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 25/11/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 25/11/2013 | 200.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004990 | 25/11/2013 | 5600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALÍSE CLÍNICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 25/11/2013 | 1730.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICAS DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004991 | 25/11/2013 | 3999.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRSPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 25/11/2013 | 150.00 | 07173318000113 | O VERDURAO - MARIA JOSE G. AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DA SAÚDE DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/11/2013 | 180.00 | 00033868881867 | JUCINEIDE SECUNDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 25/11/2013 | 600.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/11/2013 | 100.00 | 00011930797486 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 26/11/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 27/11/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0005009 | 27/11/2013 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005001 | 27/11/2013 | 247.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005005 | 27/11/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,A SEDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005010 | 27/11/2013 | 1792.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FINDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2013 | 250.00 | 00005152099454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0004999 | 27/11/2013 | 13301.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0005003 | 27/11/2013 | 1595.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0005006 | 27/11/2013 | 894.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ( LAVANDERIA, AÇOUGUE,GARAGEM, MERCADO PÚBLICO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000052013 | 0004998 | 27/11/2013 | 860.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582013 | 0005000 | 27/11/2013 | 1247.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, FIAT UNO, PLACAS MNE 4156, MOO 9038, MNB 3654 E MNI 8308, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005007 | 27/11/2013 | 2549.25 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBEADOR, VALVULA DE SUCÇÃO, COLA ARALDITE, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃODO MUNICÍPIO DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/11/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/11/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/11/2013 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/11/2013 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/11/2013 | 11803.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/11/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2013 | 4718.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2013 | 5640.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2013 | 1969.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/11/2013 | 5207.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/11/2013 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/11/2013 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 28/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/11/2013 | 22285.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/11/2013 | 21465.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/11/2013 | 4468.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/11/2013 | 9629.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2013 | 5186.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2013 | 12122.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2013 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/11/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/11/2013 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/11/2013 | 6542.23 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2013 | 43354.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2013 | 21221.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2013 | 16500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2013 | 12770.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2013 | 6146.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE NO MÊS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2013 | 10108.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2013 | 4955.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2013 | 71806.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/11/2013 | 6102.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2013 | 8166.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2013 | 6862.38 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2013 | 1428.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/11/2013 | 1706.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/11/2013 | 16631.86 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/11/2013 | 6278.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2013 | 1777.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/11/2013 | 3963.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/11/2013 | 3045.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 28/11/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 29/11/2013 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 29/11/2013 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/11/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.555-4, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2013 | 1627.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2013 | 1696.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2013 | 19595.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, LOTAÇÕES ( 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 56, 60, 64 E 98), NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/11/2013 | 1000.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2013 | 0.05 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/11/2013 | 2569.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (30 E 31) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/11/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (32) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2013 | 2689.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80 E 101) FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/11/2013 | 31314.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 29, 33, 36, 51 E 100) FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/11/2013 | 13878.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28) FUNDEB 40% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2013 | 9779.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS LOTAÇÕES (19, 20, 47, 79 E 97), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/11/2013 | 2775.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS LOTAÇÕES (72 E 74), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/11/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2013 | 2679.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS LOTAÇÕES (76, 78 E 103), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 29/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/11/2013 | 7961.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS LOTAÇÕES (53, 69 E 71), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/11/2013 | 4679.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (54), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005121 | 02/12/2013 | 13129.75 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, TRATOR, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005113 | 02/12/2013 | 1563.42 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, VECTRA, DE PLACA NQG 2334, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005093 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DAS MOLDAGENS DENTAL E GENGIVAL, PROVA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD) VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005097 | 02/12/2013 | 3809.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TFD, NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 02/12/2013 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENTRO MEDICO E RADIOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REAILIZADO NO SRA.MARIA ADENILDA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005105 | 02/12/2013 | 7613.56 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512012 | 0005106 | 02/12/2013 | 4400.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , DESTINADA AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2012 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 02/12/2013 | 930.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE, FORTALEZA/CE). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0005108 | 02/12/2013 | 2205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES FIAT UNO DE PLACAS MNB 3654 E MOO 9038, MNK 2364 E FIAT DOBLO MNI 8308. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442012 | 0005111 | 02/12/2013 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00442/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005115 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NO PREENCHIMENTO DO AMAQ- AUTOAVALIAÇÃO PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572013 | 0005130 | 02/12/2013 | 827.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, ALCOOL, VASSOURAS, RODOS, BALDES, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562012 | 0005094 | 02/12/2013 | 740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS INFORMATIVOS, UTILIZADOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADA NO ASSENTAMENTO ANGÉLICA, DIRECIONADA AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 02/12/2013 | 317.70 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000412013 | 0005101 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO AO SISTEMA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2013 | 250.00 | 00009179406440 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E LIVROS DIDÁTICOS, POIS O MESMO CURSA ENGENHARIA AMBIENTAL CO CAMPUS POMBAL UFCG, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DEACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005117 | 02/12/2013 | 3324.44 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL-ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PLACAS HUN 9931 E JEM 4981, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682013 | 0005120 | 02/12/2013 | 10143.00 | 07156006000100 | M J B PAIXÃO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E TRANSPORTE DE 23 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, PARA CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MENDES, SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662013 | 0005125 | 02/12/2013 | 1850.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005092 | 02/12/2013 | 1276.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA ) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PLACAOGF 1110. PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005096 | 02/12/2013 | 6349.85 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS PLACAS OFB 3559, KNP 5322, MOU 6519, BUP 7345, NQF 9865, NPZ 9264 E OGF 1110, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532012 | 0005099 | 02/12/2013 | 610.47 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES KOMBI, PLACA MNC 9796 E O FIAT SIENA, LOCADO PLACA, DOU MNC 9796 PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 02/12/2013 | 608.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA), PARA O PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS ESCOLAS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 02/12/2013 | 405.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005110 | 02/12/2013 | 1382.50 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005114 | 02/12/2013 | 419.75 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 02/12/2013 | 1880.70 | 27833136000139 | BB SEGURO AUTO- BB CORRETORIA DE S. E ADMINISTRADORA DE BENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DE 4ª (QUARTA) PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS DO SEGURO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES ÔNIBUS, PLACAS NPZ 9264 E NQF 9865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 02/12/2013 | 708.75 | 00006775198426 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 02/12/2013 | 1512.00 | 00004286066444 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0005124 | 02/12/2013 | 3349.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (ARRUELA LISA 12 MM, CHAVE MANUAL GERAL 1000 AMP, DISCO FREIO, PARAFUSOS, ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PLACA OFB 3559, NQF 9865 E MOU 6519. PERTENCENTE A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/12/2013 | 432.00 | 00096561289404 | ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/12/2013 | 630.00 | 00089344235449 | DEUZIMAR ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00006958165438 | JOSE FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2013 | 216.00 | 00004391082411 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2013 | 432.00 | 00003195973421 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2013 | 1621.00 | 00003828367402 | REINALDO GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2013 | 504.00 | 00002967750450 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00003382434458 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2013 | 693.00 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2013 | 445.00 | 00004956582439 | FRANCISCA MARIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 341/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005109 | 02/12/2013 | 603.70 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT UNO, DE PLACA MOD 5846 E OFG 5916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS DE 2014 PARA O SETOR PÚBLICO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/12/2013 | 660.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMODATO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005118 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0005136 | 02/12/2013 | 1313.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102013 | 0005138 | 02/12/2013 | 678.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 02/12/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 03/12/2013 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005140 | 03/12/2013 | 407.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA, ANOTE COLE, GRAMPEADOR, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282012 | 0005152 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 03/12/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 03/12/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 03/12/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 03/12/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 03/12/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005151 | 03/12/2013 | 6853.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ADITIVO ARLA 32 DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MICRO ÒNIBUS E ÔNIBUS, DE PLACAS OGF 1110, OFA 0654, NPU 8241, OGD 1326 E OFF 0284, QUE COMPÕEM A FROTA DE ÔNIBUS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000662013 | 0005153 | 03/12/2013 | 1850.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE PATROCÍNIO CULTURAL PARA QUE O CREDOR DESTE EMPENHO POSSA GRAVAR E DIVULGAR SEU PRIMEIRO CD, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 03/12/2013 | 678.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE E FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM TEMAS NATALINOS JUNTO AS FAMÍLIAS INTERGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2013 | 150.00 | 00003742937405 | GERALDA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005150 | 03/12/2013 | 172.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 04/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.035-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 04/12/2013 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 04/12/2013 | 658.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 05/12/2013 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 05/12/2013 | 610.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO AUTOMOTOR, KOMBI, PLACA MNC 9796, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 05/12/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/12/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA NA PACIENTE CARENTE ZULENE FORTUNATO DE SÁ ARAÚJO, CONFORME DOCUMMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 05/12/2013 | 150.00 | 00005460054460 | DANIELA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA, PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL (SAÚDE DO HOMEM). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005158 | 05/12/2013 | 251.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINAS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005159 | 05/12/2013 | 152.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) A SEREM OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS ENCONTROS SEMANAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005161 | 05/12/2013 | 1401.60 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS (VERGALHÃO CA50 MM D12M, VARÃO DE FERRO 4,2MM CA-60, VERGALHÃO CA50 10MM D12M, ETC), UTILIZADOS EM OFICINA ARTÍSTICA DE DECORAÇÃO NATALINA COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDOS PELO CRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 05/12/2013 | 1359.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 06/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 06/12/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 06/12/2013 | 7.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 06/12/2013 | 2490.34 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 06/12/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0005179 | 09/12/2013 | 1850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 09/12/2013 | 735.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/12/2013 | 2280.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732013 | 0005208 | 09/12/2013 | 940.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE, DE VEICULO AUTOMOTOR, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA BXC 3423, NO TRANSPORTE DE CARNES BOVINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOIVEMBRO/2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2013 | 2625.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2013 | 1756.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 09/12/2013 | 980.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0005277 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERE DESPESA POR LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA FUCINAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005280 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 09/12/2013 | 1015.00 | 00005454039870 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 09/12/2013 | 500.00 | 00007083015414 | FILIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTÍNUO DO SITE WWW.APARECIDA.PB.GOV, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 09/12/2013 | 300.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA " EU, VOCÊ EA VIOLA" NA RÁDIO ACAUÃ FM COMUNITÁRIA.CONFORME CONTRATO N° 016/2012. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 09/12/2013 | 805.00 | 00096301082753 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 09/12/2013 | 1543.00 | 00003768407497 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE DESPESA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DO IDOSO FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS (CHICA DE MANO), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º,DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO JURÍDICOS GRATUÍTOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 00126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2013 | 4489.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005266 | 09/12/2013 | 250.00 | 00035520828830 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00007/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2013 | 753.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 09/12/2013 | 800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. COFORME CONTRATO 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0005234 | 09/12/2013 | 350.00 | 00002060735424 | LAURENIZA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 09/12/2013 | 240.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 05 (CINCO) PLACAS INDICATIVAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005252 | 09/12/2013 | 300.00 | 00008747648406 | SAYRON FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL , PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00009/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2013 | 1875.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/12/2013 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2013 | 2062.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2013 | 2699.81 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2013 | 992.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142010 | 0005176 | 09/12/2013 | 300.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00014/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/12/2013 | 6238.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 09/12/2013 | 400.00 | 00030931177472 | RAIMUNDO MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DE QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0079/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SUBSISTEMAS INTEGRANTES DO SIMEC/FNDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO 00125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2013 | 18844.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2013 | 4380.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512013 | 0005203 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00007911287414 | DANILO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOSP RESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOK 6163- GASOLINA/ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00007611394436 | MANOEL BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PLACA MOC 2964, GASOLINA/ ALCOOL, DESTINADO A SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00051/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2013 | 34948.88 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2013 | 1650.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005219 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00007261624420 | BENEDITO LUCIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2013 | 2683.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 09/12/2013 | 700.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA JOÃO BATISTA DA SILVA, DO DISTRITO DE PRENSA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART 24, II DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 09/12/2013 | 480.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOSNO REGISTRO DE 12 ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE APARECIDA/ PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2013 | 10360.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2013 | 2526.61 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2013 | 3255.91 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2013 | 853.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/12/2013 | 4760.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/12/2013 | 535.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/12/2013 | 2477.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, PROFESSOR DE CRECHE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/12/2013 | 2700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2013 | 4655.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 09/12/2013 | 200.00 | 00004143783428 | JOSE FABIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE ATENDIMENTO NA REFERIDA COMUNIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO 0095/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 09/12/2013 | 678.00 | 00067434533404 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2013 | 8467.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0005220 | 09/12/2013 | 75.00 | 00002034125401 | MARIA DE FATIMA CALADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE A ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00013/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2013 | 1617.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 09/12/2013 | 850.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2013 | 3255.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2013 | 2339.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69) PSF I), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 09/12/2013 | 250.00 | 00009492153416 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 09/12/2013 | 250.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, NO SÍTIO BOI MORTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 09/12/2013 | 678.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DO PSF III, COMUNIDADE TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2013 | 11059.58 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562013 | 0005265 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA MOO 4438, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2013 | 1103.71 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02, 04, 07, 11, 17, 21, 24 E 30 DE OUTUBRO; 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA RECIFE/ PE, DIA 09 DE OUTUBRO/2013 E (01) UMA DIÁRIA TOTAL PARA PATOS/PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2013, TODAS COM A MESMA FINALIDADE, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/12/2013 | 4178.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002034765737 | MANOEL FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II, SITUADO NO SÍTIO FAUSTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20013. CONFORME CONTRATO 003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2013 | 348.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIAS 03, 10 E 21 DE OUTUBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2013 | 1478.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/12/2013 | 2178.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 09/12/2013 | 950.00 | 00017643929491 | MARIA LINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 104/A/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/12/2013 | 900.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0005180 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/12/2013 | 1125.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002750782481 | RAIMUNDA GARRIDOLEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 09/12/2013 | 230.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO DIRECIONADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005236 | 09/12/2013 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005237 | 09/12/2013 | 300.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA , PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 09/12/2013 | 300.00 | 14343092000117 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO DIRECIONADO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005810730450 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008103711462 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/12/2013 | 100.00 | 00007537203458 | MARIA BETHANIA DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 09/12/2013 | 700.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2013 | 2193.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 09/12/2013 | 700.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 09/12/2013 | 735.00 | 00072732130478 | JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 09/12/2013 | 300.00 | 00005444827433 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 09/12/2013 | 700.00 | 00085312703168 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NOS TERMOS DE ART.60º, INCISO VIII, ALINEAD, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 09/12/2013 | 840.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 09/12/2013 | 735.00 | 00022260935168 | ANTONIO SIMPLICIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2013 | 4859.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 09/12/2013 | 800.00 | 00089343301472 | FRANCISCO HELIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 09/12/2013 | 678.00 | 00000834131463 | GERALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 09/12/2013 | 280.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005500288466 | ERASMO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2013 | 339.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 09/12/2013 | 980.00 | 00072739029420 | PEDRO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/12/2013 | 874.00 | 00003887067401 | EVANGELISTA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/12/2013 | 260.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS, DA GARAGEM MUNICIPAL, DENTRO E FORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 09/12/2013 | 735.00 | 00060122200497 | FRANCISCO VERONICO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 09/12/2013 | 735.00 | 00003260306463 | FELIX ARAUJO HERCULANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 09/12/2013 | 980.00 | 00004446868438 | FRANCISCO DE SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 09/12/2013 | 840.00 | 00091997453134 | JOSE MARCOS DA SILVA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002770429418 | DAMIAO FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00072737018404 | FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, POR EMPREITADA/TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, C/C ART 6°, II, "D" DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0005250 | 09/12/2013 | 8592.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO DA RUA MANOEL MENDES, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 09/12/2013 | 678.00 | 00001851108432 | AGEU MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTANÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ATR. 24 DA LEI 8.666/93. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 09/12/2013 | 840.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/12/2013 | 735.00 | 00004573424474 | JOAQUIM VIANA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 09/12/2013 | 735.00 | 00009855100484 | DERIVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS PÚBLICA NO DISTRITO DE PRENSA, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00000871678403 | EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL, POR EMPREITADA/ TAREFA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA E ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO 002/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005263 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00022682233880 | JANDILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, MOTOR ADIESEL, CARROCERIA COBERTA, ANO 1996, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003260489444 | JANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 09/12/2013 | 700.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00002201105499 | GERALDO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 09/12/2013 | 300.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0005278 | 09/12/2013 | 200.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 09/12/2013 | 700.00 | 00003663002454 | FRANCISCO MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 09/12/2013 | 910.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2013 | 2925.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 09/12/2013 | 735.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007043892406 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0005291 | 09/12/2013 | 1575.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 09/12/2013 | 700.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D,ART 24 DA LEI 8.666/93. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 09/12/2013 | 580.00 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA E PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 09/12/2013 | 678.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2013 | 2373.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11),REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 09/12/2013 | 1035.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 09/12/2013 | 735.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 09/12/2013 | 678.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO EXTREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 09/12/2013 | 500.00 | 00010131913409 | THIAGO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO PARA O DIA DE FINADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 09/12/2013 | 315.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/12/2013 | 728.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 09/12/2013 | 315.00 | 00060114568472 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART 24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 09/12/2013 | 840.00 | 00003159740447 | GERALDO BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6°, INCISO VIII, ALINEA D, ART24 DA LEI 8.666/93, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 09/12/2013 | 678.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005320 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00007252137449 | JOSÉ VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004194881460 | VERONICA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOI MORTO , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005177 | 09/12/2013 | 800.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 09/12/2013 | 800.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00155/2013. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 09/12/2013 | 1026.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART.24, DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0005294 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONSERTO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/12/2013 | 2137.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005310 | 09/12/2013 | 400.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2013 | 3383.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/12/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SOTREC. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0005192 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2013 | 2058.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2013 | 787.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2013 | 393.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2013 | 10533.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 54, 69, 71, 72, 74, 76, 78 E 103, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2013 | 6481.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19,20 E 79, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0005344 | 10/12/2013 | 11325.53 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III (UNIDADES ÂNCORAS). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2013 | 27851.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 29, 33, 36, 39, 80, 81, 100 E 101), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2013 | 9325.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25 E 28), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2013 | 1792.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (30), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2013 | 693.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 10/12/2013 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 10/12/2013 | 22.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 10/12/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2013 | 2685.74 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2013 | 0.58 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2013 | 4622.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 21.550-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 10/12/2013 | 74.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2013 | 12659.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DAS LOTAÇÕES 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 56, 60 E 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2013 | 787.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 10/12/2013 | 1469.00 | 00006724683440 | FRANCISCO ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005355 | 11/12/2013 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005356 | 11/12/2013 | 329.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005360 | 11/12/2013 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO QUEIROGA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005387 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005359 | 11/12/2013 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O PETI E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005382 | 11/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005383 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005367 | 11/12/2013 | 1071.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/12/2013 | 427.22 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912262309, NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 11/12/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 11/12/2013 | 715.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005351 | 11/12/2013 | 174.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005357 | 11/12/2013 | 1134.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005364 | 11/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005368 | 11/12/2013 | 327.25 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 35329-9 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005370 | 11/12/2013 | 22.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEIL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005371 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005372 | 11/12/2013 | 55.55 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005373 | 11/12/2013 | 240.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESPAÇO PEDAGÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005374 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005376 | 11/12/2013 | 281.60 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 11/12/2013 | 500.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DOS JOGOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO, NAS MODALIDADES FUTSAL, HANDEBOL E FUTEBOL DE CAMPO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 11/12/2013 | 467.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS (ATAS) DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE POSSUEM O PDDE EXIGIDOS PELO BANCO DO BRASIL. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0005346 | 11/12/2013 | 392.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR( FITA PARA AUTOCLAVE, LUVAS, SERINGA 10ML COM AGULHA) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005347 | 11/12/2013 | 1039.42 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR( FITA PARA AUTOCLAVE, LUVAS, SERINGA 10ML COM AGULHA) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005363 | 11/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITÁRIO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 11/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005366 | 11/12/2013 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005375 | 11/12/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005379 | 11/12/2013 | 774.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005352 | 11/12/2013 | 804.32 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS ENCONTROS SEMANAIS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005353 | 11/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005377 | 11/12/2013 | 196.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF/ CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/12/2013 | 100.00 | 00009206756460 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 11/12/2013 | 471.50 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO COLA) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005361 | 11/12/2013 | 2137.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (PRAÇA, AÇOUGUE, CEMITÉRIO E MERCADO PÚBLICO, GARAGEM), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005385 | 11/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SÍTIO DA VÁRZEA DO MENINO JESUS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 11/12/2013 | 110.00 | 00057824673472 | BENEDITO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DAS CHIBANCAS, PERTENCENTES A SECRESTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005349 | 11/12/2013 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005378 | 11/12/2013 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 12/12/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 12/12/2013 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9.054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 12/12/2013 | 488.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 12/12/2013 | 1469.00 | 00007307828839 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 12/12/2013 | 1469.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 12/12/2013 | 350.00 | 00000964563452 | GILBRAN FERREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O EVENTO SÓCIOCULTURAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 12/12/2013 | 1469.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DE UMA SÉRIE DE JOGOS, DURANTE O IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE APARECIDA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 13/12/2013 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 13/12/2013 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005397 | 13/12/2013 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POSTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PRENSA, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 13/12/2013 | 1500.00 | 04290694000108 | ANTONIO DE SOUSA CONSTRU€OES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO, MELHOMASSA) PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005399 | 13/12/2013 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE ÁGUA DO CANAL DA REDENÇÃO PARA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA QUE É DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO EM CARROS PIPAS. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005409 | 16/12/2013 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE ÁGUA DO CANAL DA REDENÇÃO PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA QUE É DISTRIBUÍDA NO MUNICÍPIO EM CARROS PIPAS. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005410 | 16/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005435 | 16/12/2013 | 289.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005447 | 16/12/2013 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005456 | 16/12/2013 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004565374498 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANAÇÃO DO CATAVENTO DO SÍTIO FAUSTINA E CONSERTO DA MÁQUINA DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008915916484 | ARINALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANAÇÃO E TROCA DE SOLA DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/12/2013 | 150.00 | 00003260900454 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 16/12/2013 | 688.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/12/2013 | 100.00 | 00007940778463 | MIRIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 16/12/2013 | 1410.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMISETAS) COMO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 16/12/2013 | 700.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2013 | 100.00 | 00008041572430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005884207433 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005439 | 16/12/2013 | 83.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1121. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003260598499 | JOZEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 16/12/2013 | 515.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2013 | 100.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 16/12/2013 | 663.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE LANCHE NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS INTEGRANTES DO PAIF, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 16/12/2013 | 678.00 | 00009873310436 | BRUNO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR SOCIOCULTURAL PARA INTEGRANTES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 16/12/2013 | 600.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTESANATO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005473 | 16/12/2013 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/12/2013 | 150.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 16/12/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/12/2013 | 150.00 | 00020032850832 | MARIA MARQUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DOAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI 218 DE 30 DE MAIO DE 2007, COM BASE NO INCISO XXIII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 16/12/2013 | 690.00 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, QUE COMPÕEM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005488 | 16/12/2013 | 105.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062013 | 0005418 | 16/12/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005420 | 16/12/2013 | 1537.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005424 | 16/12/2013 | 265.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO A GÁS E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA E FUNGICIDA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005428 | 16/12/2013 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 .CONFORME INEXIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005430 | 16/12/2013 | 2247.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA-COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 16/12/2013 | 345.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA CEVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005444 | 16/12/2013 | 710.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2013 | 205.50 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA JOÃO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROSÓRGÃOS INERENTES A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000532012 | 0005467 | 16/12/2013 | 7923.73 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM- DESTINADO AO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODOS OS VEICULOS AUTOMOTORES, PLACAS MNI 8308, MNB 3654, MNE 4156, MOO 9038, MNK 2364, OFF 0224, MOO 4438 E MOTO CG MOD 4515, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/12/2013 | 203.32 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA PB, TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTROS ÓRGÃOS INERENTESA MESMA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005486 | 16/12/2013 | 2235.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO A GÁS E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA E FUNGICIDA DE 09 (NOVE) AR-CONDICIONADOS SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA - ESFI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/12/2013 | 70.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 15.766-X DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/12/2013 | 70.00 | 00009525875482 | JOINGLY CASIMIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2013 | 70.00 | 00005348330477 | YAROSLAVIA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2013 | 116.18 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005426 | 16/12/2013 | 4199.50 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005431 | 16/12/2013 | 383.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE GÁS) EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU´S, PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2013 | 70.00 | 00007851024420 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 16/12/2013 | 765.00 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2013 | 70.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2013 | 70.00 | 00001396085408 | JARDEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005445 | 16/12/2013 | 31.80 | 00006839880427 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2013 | 70.00 | 00007882027405 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2013 | 70.00 | 00008741171438 | REYNALDO TEODORO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005454 | 16/12/2013 | 437.50 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPB PARA DISCUTIR E RECEBER ORIENTAÇÕES NA DISTRIBUÍÇÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS: BRASIL ALFABETIZADO E MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 06/11/2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2013 | 70.00 | 00008295975498 | KELLYANNE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005462 | 16/12/2013 | 1116.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE, DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 00003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2013 | 116.18 | 00006245583470 | JADER FERNANDES TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER EQUIPAMENTO (UM MICRO ÔNIBUS), DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005464 | 16/12/2013 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2013 | 70.00 | 00009067738492 | HUGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 16/12/2013 | 1700.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/12/2013 | 70.00 | 00009678456451 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005480 | 16/12/2013 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DJALMA GOMES DE SÁ, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/12/2013 | 70.00 | 00006421674437 | EVANDRO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005484 | 16/12/2013 | 192.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR | PROG. DE APOIO A ESTUDANTES DO ENS.SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/12/2013 | 70.00 | 00009430945424 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE A ALUNO DO ENSINO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 344/2013 E COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0005491 | 16/12/2013 | 1290.00 | 00081326807404 | RONIVALDO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU´S, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAÚJO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00078/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005415 | 16/12/2013 | 80.08 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 16/12/2013 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005425 | 16/12/2013 | 128.68 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005438 | 16/12/2013 | 160.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 16/12/2013 | 800.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGÊNCIA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO EM APRESENTAÇÃO NO AUTO NATALINO, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/12/2013 | 116.18 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA E CONDUÇÃO DE USUÁRIOS PARA CONCESSÃO DA CARTEIRA DE PASSE LIVRE, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013 . NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005407 | 16/12/2013 | 491.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/12/2013 | 81.35 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEN DE VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB A SOUSA/PB, EM QUE A SERVIDORA PARTICIPAOU DE REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC/PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/12/2013 | 116.18 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (01) UMA DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ESPEP. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/12/2013 | 162.70 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EXPANSÃO DO CREAS REGIONAL EM 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005419 | 16/12/2013 | 70.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, NÚMERO (83)- 3543-1162. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005448 | 16/12/2013 | 250.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE DA ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, NÚMERO (83)- 3521-1972. CONFORME INEXIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0005457 | 16/12/2013 | 5740.00 | 07499264000180 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005459 | 16/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM – IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS (CONTRATO N°. 00056/2013) E INEXIGIBILIDADE 00004/2013.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005460 | 16/12/2013 | 503.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUIBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 16/12/2013 | 550.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, COM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA FOLHA DO SERTÃO NA RÁDIO APRESENTANDO DIARIAMENTE NA RÁDIO 104- FM DE SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005477 | 16/12/2013 | 317.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005469 | 16/12/2013 | 147.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005429 | 16/12/2013 | 127.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO NÚMERO (83)- 3543-1120. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005452 | 16/12/2013 | 243.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 16/12/2013 | 7000.00 | 07770392000117 | FOGOS ENCANTO - A.VANEILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAL CULTURAL (REVEILLON). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/12/2013 | 392.11 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER EXECUTIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E CONSULTORIA UM. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09 QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 17/12/2013 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 17/12/2013 | 0.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 46-2, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 17/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 18/12/2013 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS OTORRINOLARINGOLÓGICO NA PACIENTE CARENTE ZULENE FORTUNATO DE SÁ ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005497 | 18/12/2013 | 550.05 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS ENCONTROS SEMANAIS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 18/12/2013 | 300.00 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE SACOLAS NATALINAS, UTILIZADAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE GRUPOS DE CONVIVENCIA E SOCIOEDUCATIVO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 18/12/2013 | 560.00 | 00009135126485 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FAZENDO O PERCURSO DA ABA DA SERRA E JATOBÁ PARA APARECIDA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 18/12/2013 | 1168.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NAS OFICINAS ARTÍSTICAS DE DECORAÇÃO NATALINA, REALIZADAS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005507 | 18/12/2013 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 18/12/2013 | 355.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, OPERAÇÃO 1002435-04 E CÓDIGO 0638, CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 18/12/2013 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 18/12/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, OPERAÇÕES 1002435-04 E 1002793-85 E CÓDIGOS 1180-1 E 1178-3, CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/12/2013 | 116.18 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PRONATEC, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0005505 | 18/12/2013 | 369.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/12/2013 | 203.32 | 00099255383434 | SANDRA MARA DE LIMA SILVA ABRANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR COM EQUIPE DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO N° 52 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 18/12/2013 | 571.32 | 34151100004209 | SOTREC SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 19/12/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005514 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIA (LRPD), COM MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, MORDIDA EM CERA, PROVA DOS DENTES E INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, VINCULADO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE AUTA ALVES FERREIRA. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 20/12/2013 | 928.00 | 00053556836491 | JOSE OSINALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR SPIN, PLACA OFF 0224 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREMATENDIDOS FORA DO MUNICÍPIO (JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2013 | 348.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NOS DIAS 01, 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005562 | 20/12/2013 | 3870.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUE CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 20/12/2013 | 700.00 | 00001883751470 | SEVERINO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE PRENSA ATÉ O SÍTIO BALSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 20/12/2013 | 400.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITADA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, MEDIANTE TAREFA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TERMOS DE ART.6°, INCISO VIII, ALINEA D, C/C ART. 24 DA LEI 8.666/93, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005512 | 20/12/2013 | 665.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BOLAS, FORMA PALAVRAS, LÁPIS DE COR E ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS ARTESANAIS, REALIZADA COM AS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005513 | 20/12/2013 | 811.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, CLIP, CANETA, ANOTE E COLE, ETC) À SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/12/2013 | 6000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS - ME/ CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIRA AO ÓRGÃO GESTOR NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUER SE EMPENHA CORREPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTRE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 20/12/2013 | 746.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS DIVERSOS) UTILIZADOS NAS OFICINAS ARTÍTICAS E ARTESANAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS SOCIOCULTURAIS PARA INTEGRANTES DO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO Nº 0059/2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005526 | 20/12/2013 | 299.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( COLAS,PINCEIS, TINTA, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS ARTESANAIS, REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 20/12/2013 | 678.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE E FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005533 | 20/12/2013 | 163.60 | 08675119000176 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHES OFERECIDOS AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NOS ENCONTROS SEMANAIS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 20/12/2013 | 675.00 | 00009862104473 | THAIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADA COM O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005538 | 20/12/2013 | 1967.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( COLAS,CLIP, PAPEL OFÍCIO, ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS ARTESANAIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PISO BÁSICO VARIAVEL I - PRÓ JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 20/12/2013 | 676.20 | 00000820150401 | FRANCINETE CASIMIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES E BEBIDAS PARA ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005544 | 20/12/2013 | 667.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NOS ENCONTROS DAS FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 20/12/2013 | 467.90 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DO PETI EM OFICINAS NATALINAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005550 | 20/12/2013 | 397.61 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( APLICADOR DE COLA, COLA COLORIDA, DE SILICONE, TINTAS ETC) À SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS ARTESANAIS DE DECORAÇÃO NATALINA, REALIZADA COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 20/12/2013 | 289.45 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE MATERIAIS DIVERSOS (AGULHAS, ZIPER, FITA DE CETIM, LINHAS, ETC), PARA OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 20/12/2013 | 582.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005561 | 20/12/2013 | 667.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 20/12/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2013 | 1309.35 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2013 | 0.46 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 1.273-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2013 | 5247.65 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 11.329-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2013 | 116.18 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA TOTAL, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, OBJETIVANDO COMPARECER NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA CADASTRO DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE ENVIO DE INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 267/09, QUE ALTERA A LEI 014/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 20/12/2013 | 400.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO SÍTIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005516 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ASSENTAMENTO ACAUÃ/ ASSENTAMENTO NOVA VIDA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 20/12/2013 | 400.00 | 00006002430440 | JOSEFA ALIXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, SÍTIO ABA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005520 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00095184970444 | JUCELIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VARZEA DO MENINO JESUS/LOTES/ APARECIDA), TOTALIZANDO 62 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 20/12/2013 | 400.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR MEIRA GARRIDO, DO SÍTIO ANGICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005525 | 20/12/2013 | 780.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA COM CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO JATOBÁ/ SÍTIO ABA DA SERRA), TOTALIZANDO 10 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 20/12/2013 | 678.00 | 00003260166432 | CICERA NECO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0005530 | 20/12/2013 | 1240.00 | 00000866906800 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE/CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, DAS SEGUITES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/FAUSTINA), TOTALIZANDO 14 KM (IDA/VOLTA). NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005535 | 20/12/2013 | 1140.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VÁRZEA DO CANTINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 28 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005536 | 20/12/2013 | 2400.00 | 00014907356404 | JOSE AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, DA TARDE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO MEIO/ SÍTIO DOIS RIACHOS/SÍTIO ALEGRE/ DISTRITO DE PRENSA), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 20/12/2013 | 200.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE COM A PROGRAMAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005541 | 20/12/2013 | 1900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO VERDES/ SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO PASCAL), TOTALIZANDO 60 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005542 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00060114835420 | FRANCINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA NOITE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (ANGICO TORTO/ SÍTIO BOI MORTO\ ASSENTAMENTO CARAÍBAS\ APARECIDA), TOTALIZANDO 50 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 20/12/2013 | 900.00 | 00002233535405 | WILLIAN DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE VENTILADORES NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SÁ. NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93.3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005548 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00000895113449 | MILTON DE ASSIS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA, COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO SERRA AZUL/ SÍTIO ANGICOS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 16 KM (IDA/ VOLTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005549 | 20/12/2013 | 2415.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO GADO BRAVO/ APARECIDA, SÍTIO XIQUE-XIQUE/ APARECIDA/ SÍTIO ESTOURINHO/ SÍTIO JUAZEIRINHO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 54 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005553 | 20/12/2013 | 800.00 | 00003382655462 | MARIA SUELI RODRIGUES PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO EXTREMA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 26 km ( IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0005554 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO TABULEIRO COMPRIDO/ FAUSTINA/ APARECIDA), TOTALIZANDO 14 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005559 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00031432016814 | MARIA CARLA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO 02 (DUAS) PORTAS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NOS TURNO DA TARDE, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CARNAUBINHA/ SÍTIO ALEGRE), TOTALIZANDO 24 KM (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005560 | 20/12/2013 | 1900.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHÃO/ APARECIDA), TOTALIZANDO 56 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 20/12/2013 | 400.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO ACAUÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005564 | 20/12/2013 | 1440.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ OU ESTADUAL, NO TURNO DA MANHÃ, DAS LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO RIACHO DO BARRO/ SÍTIO BARRA MANSA/SÍTIO BOI MORTO/APARECIDA), TOTALIZANDO 40 km (IDA/ VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005565 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETA/ CARROCERIA COBERTA OU VERANEIO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/ PERCURSOS: (SÍTIO CAJAZEIRAS/ APARECIDA), TOTALIZANDO 30 km (IDA/VOLTA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2013 | 4324.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/12/2013 | 13761.84 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/12/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (32) MDE COM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2013 | 376.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (29) FUNDEB 60% , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2013 | 12344.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (26) - FUNDEB 40%, PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2013 | 136.48 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2013 | 18192.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2013 | 809.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2013 | 3028.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (33) FUNDEB 60% FUND II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2013 | 619.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (23) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/12/2013 | 7299.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2013 | 2221.49 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROF DE PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (100) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2013 | 5602.08 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/12/2013 | 5414.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2013 | 1260.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (36) FUNDEB 60%, SUPERVISOR ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2013 | 4060.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2013 | 5374.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2013 | 687.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2013 | 895.25 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (101) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2013 | 10259.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/12/2013 | 35127.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVEM E ADULTO | MAUTEN. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2013 | 81.83 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2013 | 8516.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (30) CRECHES/APOIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2013 | 1386.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) FUNDEB 60%, MONITOR DE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2013 | 2510.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (24) FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2013 | 8869.71 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (25) - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2013 | 16418.17 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (51) - EJA PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2013 | 60069.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (27) FUNDEB 60% FUND. I. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2013 | 2712.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (31) CRECHES/APOIO PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2013 | 1569.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (80) FUNDEB 60%, DIRETOR CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (06), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2013 | 3035.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (07), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 23/12/2013 | 200.00 | 17518603000182 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS (CHICA DE MANO). NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, C/C ART. 6º, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 23/12/2013 | 500.00 | 00005696077447 | MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESPESA EVENTUAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS E NONO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2013 | 8078.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO (60), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2013 | 1506.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (APOIO) EST, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (64), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2013 | 1356.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (93) PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 23/12/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRERTARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (08), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2013 | 3053.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (09), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2013 | 3390.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (56), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2013 | 3600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (98) - PETI PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2013 | 1050.90 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LOT 15)- EST, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2013 | 2034.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (40) - PRÓ TEMPORE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/12/2013 | 6300.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LOT 10) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2013 | 5186.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (11), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2013 | 1659.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (12), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2013 | 5366.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTAÇÃO 13, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/12/2013 | 11987.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA LOTAÇÃO 14, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2013 | 9629.70 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (19) COM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2013 | 20049.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (20) - ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2013 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (53) - PRO T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2013 | 3190.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (47) APOIO PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2013 | 23885.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (54) ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2013 | 12053.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (69 - PSF I), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2013 | 23107.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (71) PSF II E III, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2013 | 6100.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (79) ACE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2013 | 5207.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (72) SAÚDE BUCAL I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2013 | 9000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (97) - PRO T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2013 | 8007.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (74) SAÚDE BUCAL II E III, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2013 | 3976.28 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (78) , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2013 | 2400.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (76) SAÚDE PAB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2013 | 7440.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (103) NASF ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2013 | 4500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2013 | 18000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (01), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/12/2013 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2013 | 4700.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, DA LOTAÇÃO (04), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0005637 | 24/12/2013 | 631.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 24/12/2013 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2013 | 80.69 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 6.187-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 6.187-5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 11.329-8, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 26/12/2013 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 27/12/2013 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 27/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE ORDEM BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO NA C/C 33.105-8. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005653 | 30/12/2013 | 458.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 30/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624.036-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005651 | 30/12/2013 | 238.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 21.550-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005647 | 30/12/2013 | 103.82 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 30/12/2013 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 30/12/2013 | 4.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 9054-9, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2013 | 1840.45 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 21.550-3 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUIÇÕES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2013 | 1.19 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DÉBITO EM C/C 283.145-7 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 30/12/2013 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 37-3, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005645 | 30/12/2013 | 525.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005649 | 30/12/2013 | 180.15 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005655 | 30/12/2013 | 362.43 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA C/C 5.001-6 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005661 | 30/12/2013 | 216.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005659 | 30/12/2013 | 165.44 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005657 | 30/12/2013 | 297.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112013 | 0005663 | 30/12/2013 | 391.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO CONFORME PACOTE TELEFÔNICA BRASIL S.A DIRETO EMPRESAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/12/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (75), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/12/2013 | 30817.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ,DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (23, 24, 27, 29, 33, 36, 51 E 100), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/12/2013 | 2818.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% ,DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (39, 80, E 101), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/12/2013 | 13227.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% ,DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (25, 26 E 28), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2013 | 2500.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DAS LOTAÇÕES (30 E 31), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/12/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (32), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/12/2013 | 200.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/12/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTAÇÃO (70), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/12/2013 | 19772.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40, 56, 60, 64, 93 E 98, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/12/2013 | 1696.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/12/2013 | 785.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, TRANSPORTE ESCOLAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/12/2013 | 756.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (38) PAIF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/12/2013 | 835.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 78, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/12/2013 | 2066.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 76 E 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2013 | 5015.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 54, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/12/2013 | 630.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 53, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2013 | 4852.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 71, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/12/2013 | 2775.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 72 E 74, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/12/2013 | 1081.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DAS LOTAÇÕES 19, 20, 47, 79 E 97, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/12/2013 | 2531.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DA LOTAÇÃO 69, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/12/2013 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5684
Última atualização: 11/06/2024